枞阳县财政局2020年度部门决算-枞阳县人民政府

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索引号：	00312579-X/202109-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	县财政局	主题分类：	财政、金融、审计、统计、税务
名称：	枞阳县财政局2020年度部门决算	文号：
发布日期：	2021-08-06
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3211157

枞阳县财政局2020年度部门决算

发布时间：2021-08-06 16:33 来源：县财政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县财政局2020年度部门决算

2021年8月

第一部分 枞阳县财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 枞阳县财政局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 枞阳县财政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

枞阳县财政局2020年度部门决算情况

第一部分枞阳县财政局概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行国家财政、国资国企、金融工作法律法规、方针政策和省、市决策部署。拟订财税、金融业发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与拟订全县各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议。建立和完善县与乡（镇）财权和事权相匹配，事权和支出责任相适应的体制、制度。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度财政预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。完善全口径预算管理体系，全面深化预算绩效管理。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算并组织预决算公开工作。完善转移支付制度。

（三）制定国库管理、国库集中收付相关制度办法并组织实施。指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理和公务卡管理工作。牵头开展政府性资金保值增值工作。

（四）编制政府性基金预决算草案，负责政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费和财政票据，会同主管部门拟订各类财政专项资金管理办法；负责政府购买服务工作。

（五）编制社会保障基金预决算草案，会同有关部门管理社会保障基金。执行相关社会保障政策，参与拟订社会保障资金（基金）管理的相关制度。会同有关部门管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

（六）编制国有资本经营预决算草案，拟订促进全县经济发展的财政政策，完善财政支持经济发展专项资金管理办法。组织实施企业财务制度。牵头对上资金争取工作。制定全县基本建设财务管理相关制度办法。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（七）研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况，统筹指导全县金融改革创新，提出改善金融发展环境促进金融行业发展的建议。负责组织编制年度投融资计划和中长期投融资规划并监督落实。负责全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场等机构的监督管理。负责推动全县企业上市（挂牌）和直接融资工作。

（八）负责完善金融风险防范和应急处置机制，会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，配合推进金融信用体系建设。督促金融监管机构加强对各类金融机构的监管，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题，指导相关部门打击非法金融活动，严守不发生系统性区域性金融风险底线。联系驻枞金融监管机构，协调做好地方金融监管工作。承担驻枞金融机构和地方金融行业的协调服务工作，组织开展政府与金融机构合作、金融机构与企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。按规定负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

（九）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。承担监督县属国有企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对县属国有企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（十）负责县属国有企业工资分配管理工作，制定县属国有企业负责人收入分配政策并组织实施。承担县政府向县人大常委会报告国有企业资产管理责任，组织全县国有企业资产统计分析工作，编制国有企业资产管理报告。指导推进县属国有企业改革和重组，指导推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。通过法定程序对县属国有企业负责人进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩。按照有关规定，负责县属国有企业国有资本经营预决算相关工作，组织县属国有企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。负责拟定国有资产管理的地方性法规规章草案及相关制度并监督实施，依法对县属国有企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（十一）会同有关部门管理农业农村、脱贫攻坚等资金。负责财政惠农补贴资金打卡发放和管理工作。指导农村综合改革和乡镇财政管理工作。

（十二）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务使用管理制度和办法，防范财政风险。运用政府和社会资本合作（PPP）模式支持政府投资项目建设。

（十三）监督财税法律、法规的执行情况。依法处理和纠正违反财经纪律行为。实施内部控制管理。组织实施预算评审、政府投资评审、绩效评价等工作。

（十四）负责民生工程规划制定、资金筹措、组织实施、推进指导、督查考核和政策宣传。

（十五）编制和执行政府采购预算。负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。按规定管理国有资产评估工作。按规定对地方金融企业财务和国有资产进行监管。

（十六）管理会计工作。指导和监督代理记账机构工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，枞阳县财政局2020年度部门决算仅包括单位本级决算，无所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入枞阳县财政局2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	枞阳县财政局本级

第二部分枞阳县财政局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：枞阳县财政局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	3283.84	一、一般公共服务支出		2881.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		175.58
		九、卫生健康支出		53.5
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		172.8
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3283.84	本年支出合计		3283.84
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	130.07	年末结转和结余		130.07

总计	3413.91	总计		3413.91

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枞阳县财政局金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	3283.84	3283.84
201			一般公共服务支出	2881.96	2881.96
20106			财政事务	2876.56	2876.56
2010601			行政运行	1709.26	1709.26
2010602			一般行政管理事务	953.3	953.3
2010607			信息化建设	90	90
2010699			其他财政事务支出	124	124
20111			纪检监察事务	5.4	5.4
2011105			派驻派出机构	5.4	5.4
208			社会保障和就业支出	175.58	175.58
20805			行政事业单位养老支出	149.66	149.66
2080501			行政单位离退休	60.01	60.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65
20808			抚恤	17.92	17.92
2080801			死亡抚恤	17.92	17.92
20827			财政对其他社会保险基金的补助	8	8
2082701			财政对失业保险基金的补助	3	3
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	5	5
210			卫生健康支出	53.5	53.5
21011			行政事业单位医疗	53.5	53.5
2101101			行政单位医疗	53.5	53.5
221			住房保障支出	172.8	172.8
22102			住房改革支出	172.8	172.8
2210201			住房公积金	172.8	172.8

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：枞阳县财政局金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	3283.84	2769.84	514
201			一般公共服务支出	2881.96	2367.96	514
20106			财政事务	2876.56	2362.56	514
2010601			行政运行	1709.26	1709.26
2010602			一般行政管理事务	953.3	653.3	300
2010607			信息化建设	90		90
2010699			其他财政事务支出	124		124
20111			纪检监察事务	5.4	5.4
2011105			派驻派出机构	5.4	5.4
208			社会保障和就业支出	175.58	175.58
20805			行政事业单位养老支出	149.66	149.66
2080501			行政单位离退休	60.01	60.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65
20808			抚恤	17.92	17.92
2080801			死亡抚恤	17.92	17.92
20827			财政对其他社会保险基金的补助	8	8
2082701			财政对失业保险基金的补助	3	3
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	5	5
210			卫生健康支出	53.5	53.5
21011			行政事业单位医疗	53.5	53.5
2101101			行政单位医疗	53.5	53.5
221			住房保障支出	172.8	172.8
22102			住房改革支出	172.8	172.8
2210201			住房公积金	172.8	172.8

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枞阳县财政局金额单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3283.84	一、一般公共服务支出	2881.96
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	175.58
		九、卫生健康支出	53.5
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	172.8
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3283.84	本年支出合计	3283.84
年初财政拨款结转和结余	130.07	年末财政拨款结转和结余	130.07
一般公共预算财政拨款	130.07
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3413.91	总计	3413.91

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枞阳县财政局金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	3283.84	2769.84	514
201			一般公共服务支出	2881.96	2367.96	514
20106			财政事务	2876.56	2362.56	514
2010601			行政运行	1709.26	1709.26
2010602			一般行政管理事务	953.3	653.3	300
2010607			信息化建设	90		90
2010699			其他财政事务支出	124		124
20111			纪检监察事务	5.4	5.4
2011105			派驻派出机构	5.4	5.4
208			社会保障和就业支出	175.58	175.58
20805			行政事业单位养老支出	149.66	149.66
2080501			行政单位离退休	60.01	60.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65
20808			抚恤	17.92	17.92
2080801			死亡抚恤	17.92	17.92
20827			财政对其他社会保险基金的补助	8	8
2082701			财政对失业保险基金的补助	3	3
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	5	5
210			卫生健康支出	53.5	53.5
21011			行政事业单位医疗	53.5	53.5
2101101			行政单位医疗	53.5	53.5
221			住房保障支出	172.8	172.8
22102			住房改革支出	172.8	172.8
2210201			住房公积金	172.8	172.8

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枞阳县财政局金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2204.27	302	商品和服务支出	449.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	534.34	30201	办公费	97.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	335.35	30202	印刷费	7	30702	国外债务付息
30103	奖金	790.24	30203	咨询费	1.5	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	49.34	30205	水费	1.48	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	131.7	30206	电费	21.32	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	18.21	30207	邮电费	4.52	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	62.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.37	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	17.15	30211	差旅费	13.7	31006	大型修缮
30113	住房公积金	227.9	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.15	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	37.67	30214	租赁费	1.44	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	115.69	30215	会议费	15.1	31010	安置补助
30301	离休费	10.44	30216	培训费	6.39	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	84.02	30217	公务接待费	14	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	17.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费	0.27	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	10.79	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	54.51	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.79	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	60.38	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		2319.96	公用经费合计					449.88

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枞阳县财政局单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：枞阳县财政局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：枞阳县财政局金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：枞阳县财政局部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分枞阳县财政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3413.91万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3413.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加173.64万元，增长5.36%，主要原因：发放2018年3个月考核奖和2019年6个月考核奖。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3283.84万元，其中：财政拨款收入3283.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3283.84万元，其中：基本支出2769.84万元，占84.35%；项目支出514万元，占15.65%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3413.91万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3413.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加173.64万元，增长5.36%，主要原因：发放2018年3个月考核奖和2019年6个月考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3283.84万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.64万元，增长5.58%。主要原因：发放2018年3个月考核奖和2019年6个月考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3283.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2881.96万元，占87.76%;社会保障和就业（类）支出175.58万元，占5.35%；卫生健康（类）支出53.5万元，占1.63%；住房保障（类）支出172.8万元，占5.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7407.7万元，支出决算为3283.84万元，完成年初预算的44.33%。决算数小于预算数的主要原因: 年初预算代编项目经费未从机关经费列支。其中:基本支出2769.84万元，占84.35%；项目支出514万元，占15.65%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1156.3万元，支出决算为1709.26万元，完成年初预算的147.82%，决算数大于预算数的主要原因是发放2018年3个月考核奖和2019年6个月考核奖。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为394万元，支出决算为953.3万元，完成年初预算的241.95%，决算数大于预算数的主要原因是是财政部门年初预算功能分类科目与年末决算功能分类科目没有对应好。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为120万元，支出决算数为90万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是是预算调减。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为5114.8万元，支出决算数为124万元，完成年初预算的2.42%，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算代编项目经费未从机关经费列支；二是财政部门年初预算功能分类科目与年末决算功能分类科目没有对应好。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为5.4万元，支出决算数为5.4万元，年末决算数与年初预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.6万元，支出决算数为60.01万元，完成年初预算的517.33%，决算数大于预算数的主要原因是财政部门年初预算功能分类科目与年末决算功能分类科目没有对应好。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 )。年初预算为136.8万元，支出决算数为89.65万元，完成年初预算的65.53%，决算数小于预算数的主要原因是预算调减。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项 )。年初预算为0万元，支出决算数为17.92万元，决算数大于预算数的主要原因是机关退休职工去世。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算的100%，年末决算数与年初预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助(款) 其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为6.2万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的80.65%，决算数小于预算数的主要原因是预算调减。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.5万元，支出决算数为53.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.5万元，支出决算数为172.8万元，完成年初预算的168.59%，决算数大于预算数的主要原因是2020年住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2769.84万元，其中：人员经费2319.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费449.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县财政局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县财政局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，枞阳县财政局机关运行经费支出449.88万元，比2019年减少83.45万元，下降15.65%，主要原因是机关严格落实过“紧日子”要求，压减运行支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，枞阳县财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枞阳县财政局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金514万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我部门较好的完成了年初目标，各项指标达到了预期指标值。

组织对“投资评审中心全县项目评审费”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金514万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部门较好的完成了年初目标，各项指标达到了预期指标值。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我部门较好的完成了年初目标，各项指标达到了预期指标值。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

枞阳县财政局在2020年度部门决算中反映“投资评审中心全县项目评审费”等6个项目绩效自评结果。

（1）乡镇财政所（分局）工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县村财乡管175个和全县乡镇财政收支19个；二是规范乡镇预算编制、预算执行、村财乡管，有力维护财经纪律和提升行政事业单位财务人员业务素质，深化预算绩效理念。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。二是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。下一步改进措施：加强项目绩效跟踪管理，保证项目实施达到预期目标。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			乡镇财政所（分局）工作经费
主管部门			枞阳县财政局				实施单位	枞阳县财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	125	125		125		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	125	125		125		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	乡镇农村集体资金管理的指导和监督工作进一步提高，并承担农村集体资金委托代理服务日常工作等。						负责所在乡镇农村集体资金管理的指导和监督工作，并承担农村集体资金委托代理服务日常工作等。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全县村财乡管			175个	175个	13	13
			完成全县乡镇财政收支			19个	19个	12	12
		质量指标	村财乡管完成率			100%	100%	13	13
			乡镇财政所收支率			≥98%	99%	12	12
		时效指标
		成本指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标
		社会效益指标	规范乡镇预算编制、预算执行；规范村财乡管，有力维护财经纪律			有效提升	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升行政事业单位财务人员业务素质、深化预算绩效理念			稳步提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位满意度			≥90%	99%	10	10
总分								100	100

（2）非税收入管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县非税收入任务；二是规范预算编制、预算执行、财务核算，有力维护财经纪律；提升行政事业单位财务人员业务素质，深化非税收入管理理念。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。二是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。下一步改进措施：加强项目绩效跟踪管理，保证项目实施达到预期目标。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			非税收入管理工作经费
主管部门			枞阳县财政局				实施单位	枞阳县财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	14	14		14		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	14	14		14		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	做好政府性基金预算编制和管理、土地出让金和新增耕地指标交易费管理、政府购买服务、津贴补贴管理、住房补贴管理、行政事业性收费和政府性基金项目等日常管理、彩票管理、保障性安居工程有关工作。负责所联系部门（单位）的预算编制、执行、决算、公开等工作，执行相关财政政策、拟订相关财务管理制度等工作。						牵头负责政府性基金预算编制和管理。牵头负责土地出让金和新增耕地指标交易费管理。负责政府购买服务工作；配合做好津贴补贴管理工作。配合做好住房补贴管理工作。配合做好行政事业性收费和政府性基金项目等日常管理工作。配合做好彩票管理有关工作。配合做好保障性安居工程有关工作。负责所联系部门（单位）的预算编制、执行、决算、公开等工作，执行相关财政政策、拟订相关财务管理制度。负责所联系部门（单位）的财政资金管理等工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成非税收入任务			100%	100%	10	10
		质量指标	非税收入完成情况			100%	100%	10	10
			完成项目预算及执行			100%	100%	10	10
		时效指标	在计划规定时间内开展工作，按时完成			计划时间	达成预期指标	10	10
		成本指标	按付费标准计算付费，控制在项目预算金额			按规定标准	达成预期指标	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标
		社会效益指标	规范预算编制、预算执行；规范财务核算，有力维护财经纪律			有效提升	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升行政事业单位财务人员业务素质、深化非税收入管理理念			稳步提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位满意度			≥90%	100%	10	10
总分								100	100

（3）财政监督业务费（含委托第三方业务费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各类财政监督检查项目及单位个数25个；节约或收回财政资金91万元；二是规范预算编制、预算执行、财务核算，有力维护财经纪律，提升行政事业单位财务人员业务素质，深化预算绩效理念。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。二是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。下一步改进措施：加强项目绩效跟踪管理，保证项目实施达到预期目标。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			财政监督业务费（含委托第三方业务费）
主管部门			枞阳县财政局				实施单位	枞阳县财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	30	30		30		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	30	30		30		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	负责组织会计信息质量监督检查，配合上级有关部门开展注册会计师和资产评估行业执业质量监督检查。负责财税法规的政策宣传，参与办理财政行政复议、行政诉讼、国家赔偿及行政处罚案件。负责财政部门内部控制管理工作。监督财税法律、法规、规章或者其他规范性文件的执行情况等。						负责组织会计信息质量监督检查，配合上级有关部门开展注册会计师和资产评估行业执业质量监督检查。负责财税法规的政策宣传，参与办理财政行政复议、行政诉讼、国家赔偿及行政处罚案件。负责财政部门内部控制管理工作。监督财税法律、法规、规章或者其他规范性文件的执行情况。依法处理和纠正违反财经纪律行为。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织各类财政监督检查项目及单位个数			≥20个（项）	25个	13	13
		质量指标	检查程序规范性			严格按照规定程序	达成预期指标	13	13
		时效指标	在计划规定时间内开展工作，按时完成			计划时间	达成预期指标	12	12
		成本指标	按付费标准计算付费，控制在项目预算金额			按规定标准	达成预期指标	12	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约或收回财政资金			≥90万元	91万元	10	10
		社会效益指标	规范预算编制、预算执行；规范财务核算，有力维护财经纪律			有效提升	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	提升行政事业单位财务人员业务素质、深化预算绩效理念			稳步提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位满意度			≥90%	99%	10	10
总分								100	100

（4）会计核算中心、采购办业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统一管理实有资金单位210个，提供单位对账单2200份，管理银行账户6个；二是节约单位财务管理运行成本310万元；三是确保财政资金安全，加强财务监督，提升单位资金管理水平，财政资金安全监督。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。二是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。下一步改进措施：加强项目绩效跟踪管理，保证项目实施达到预期目标。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			会计核算中心、采购办业务费
主管部门			枞阳县财政局				实施单位	枞阳县财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	30	30		30		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	30	30		30		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	办理财政资金支付，监督管理国库集中支付银行代理业务，管理国库集中支付账户。拟订全县政府采购制度规定、编制政府采购预算和计划、审批政府采购项目，负责政府采购合同备案、交易监督管理、交易投诉处理等。						办理财政资金支付，监督管理国库集中支付银行代理业务，管理国库集中支付账户。负责拟订全县政府采购制度规定。负责组织编制政府采购预算和计划。审批政府采购项目。负责政府采购合同备案。负责政府采购交易监督管理。负责政府采购交易投诉处理。负责政府采购社会中介机构的管理。负责政府采购目录及限额标准的制定等。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中心管理单位个数			＞200个	210个	7	7
			统一管理实有资金单位数			＞200个	210个	7	7
			提供单位对账单			＞2000份	2200	6	6
			管理银行账户数			＞5个	6	6	6
		质量指标	账户做到日清月结			100%	100%	6	6
			账实相条款			100%	100%	6	6
		时效指标	每天与银行对账，按月提供对账单			（及时）	达成预期指标	6	6
		成本指标	办公耗材、邮电费按规定集中采购			规定标准	达成预期指标	6	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约单位财务管理运行成本			≥300万元	310万元	10	10
		社会效益指标	确保财政资金安全，加强财务监督			有效提升	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	提升单位资金管理水平，财政资金安全监督			稳步提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关单位满意度			≥90%	99%	10	10
总分								100	100

（5）国有资产管理工作软件维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是纳入行政事业单位资产管理系统的单位数210个；二是规范财务核算，有力维护财经纪律，监督管理行政事业单位国有资产收益，做到账实相符；三是提升行政事业单位财务人员业务素质，规范各行政事业单位在资产配置、使用、日常管理等方面的行为。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。二是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。下一步改进措施：加强项目绩效跟踪管理，保证项目实施达到预期目标。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			县国有资产管理工作软件维护费
主管部门			枞阳县财政局				实施单位	枞阳县财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	15	15		15		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	15	15		15		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	拟定行政事业单位（不含执行企业会计制度的事业单位）国有资产管理规章制度，并对执行情况进行监督检查。审核行政事业单位资产处置、产权变动和出租、出借国有资产事项。监督管理行政事业单位国有资产收益等工作。						承担县政府国有资产监督管理委员会具体工作。负责拟定行政事业单位（不含执行企业会计制度的事业单位）国有资产管理规章制度，并对执行情况进行监督检查。审核行政事业单位资产处置、产权变动和出租、出借国有资产事项。监督管理行政事业单位国有资产收益。负责执行企业会计制度的事业单位资产管理工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	纳入行政事业单位资产管理系统的单位数			≥200个	210个	9	9
		质量指标	各单位固定资产登记完成率			100%	100%	9	9
			各单位资产报表编报完成率			100%	100%	8	8
		时效指标	及时审核行政事业单位资产处置、产权变动和出租、出借国有资产事项			规定时间	达成预期指标	8	8
			在规定时间完成固定资产登记以及资产年报编报工作			规定时间	达成预期指标	8	8
		成本指标	按付费标准计算付费，控制在项目预算金额			按规定标准	达成预期指标	8	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标
		社会效益指标	规范财务核算，有力维护财经纪律；监督管理行政事业单位国有资产收益；做到账实相符			有效提升	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升行政事业单位财务人员业务素质，规范各行政事业单位在资产配置、使用、日常管理等方面的行为			稳步提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关单位满意度			≥90%	99%	10	10
总分								100	100

（6）投资评审中心全县项目评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成财政性投资项目预算控制价审核200个、工程建设项目结算审核20个，组织实施100万元以上的年度部门预算项目公开评审；二是节约资金1亿元；三是规范项目预算编制、预算执行，杜绝高估多算和低估少算。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。二是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。下一步改进措施：加强项目绩效跟踪管理，保证项目实施达到预期目标。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			投资评审中心全县项目评审费
主管部门			枞阳县财政局				实施单位	枞阳县财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	300	300		300		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	300	300		300		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完成财政性投资项目预算控制价审核，完成工程建设项目结算审核，组织实施100万元以上的年度部门预算项目公开评审。						完成财政性投资项目预算控制价审核200个，完成工程建设项目结算审核20个，组织实施100万元以上的年度部门预算项目公开评审。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算控制价评审			200个	200个	8	8
			结算项目评审			20个	20个	7	7
			年度部门预算项目			10个	10个	7	7
		质量指标	预（结）算评审优良率			80%	98%	7	7
			年度预算公开评审合格率			100%	100%	7	7
		时效指标	按时完成			计划时间	达成预期指标	7	7
		成本指标	按付费标准计算付费，控制在项目预算内			按规定标准	达成预期指标	7	7
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约资金			1.0亿元	1.0亿元	10	10
		社会效益指标	规范项目预算编制、预算执行，杜绝高估多算和低估少算			有效提升	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	稳步提升			稳步提升	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位满意度			≥90%	98%	10	10
总分								100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度投资评审中心全县项目评审费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年度投资评审中心全县项目评审费

项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目名称：投资评审中心全县项目评审费

项目单位：枞阳县财政局

项目背景：完成财政投资项目预算控制价审核，工程建设项目结算审核，年度部门预算项目公开评审。

项目内容：本项目资金用于支付投资评审中心全县项目评审费。

（二）项目绩效目标。

规范财政投资项目预算控制价审核，项目结算审核和部门预算项目公开评审。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高财政资源配置效率和使用效益。

自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。

依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。主要包括：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）资金使用情况、财务管理状况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

项目支出绩效评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

采用计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目绩效自评工作小组，制定本部门绩效评价办法，组织部门本级和所属单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用，对自评中发现的问题要及时进行整改。

三、综合评价情况及评价结论

本项目评价综合得分 100分，等级为“优”。预算资金执行率得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。

项目总体完成情况优，达到立项预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制比较科学合理、标准明确，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况。

实际到位资金300.0万元，预算资金300.0万元，资金到位率100%。项目预算资金按照计划执行，预算执行率100%。资金使用符合相关的财务管理制度规定，单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。项目实施的实际完成率100%，项目完成的质量达到既定质量标准，项目实际完成时间与计划完成时间一致，达到时效目标。完成项目的实际成本控制在预算范围内。

（四）项目效益情况。节约项目资金，规范项目预算编制、预算执行，杜绝高估多算和低估少算，加快我县项目评审工作高质量发展效果显著，相关单位满意度达到了预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。

阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。

六、有关建议

加强项目绩效跟踪管理，保证项目实施达到预期目标。

七、其他需要说明的问题

无。