| 索引号： | 00312573/202112-00010 | 组配分类： | 部门项目信息 |
| 发布机构： | 县民政局 | 主题分类： | 民政、扶贫、救灾、优抚 |
| 名称： | 枞阳县民政局2021年部门项目及绩效目标情况 | 文号： | |
| 发布日期： | 2021-11-22 | ||
| 有效性： | 有效 | 咨询电话： | 0562-3211346 |
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 农村居民最低生活保障经费 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 县民政局 | ||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 2811.82 | 2811.82 | 2811.82 | 2437.29 | 86.7%% | 2811.82 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1： 帮助困难家庭提高家庭经济收入 目标2： 帮助符合低保条件的人员应保尽保 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：农村低保对象占农村人口比例 | 3% | 3% | 3% | 确定能 | ||||||||||||
| 质量指标 | 指标1：符合条件的人口应保尽保比率 | ≧100% | 100% | ≧100% | 确定能 | |||||||||||||
| 指标2：补助资金准确率 | ≧100% | 100% | ≧100% | 确定能 | ||||||||||||||
| 时效指标 | 指标1：补助资金及时发放率 | ≧100% | 100% | ≧100% | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 指标1：农村低保补助标准 | A类429元/B类348元/C类250元 | A类442元/B类360元/C类260元 | A类442元/B类360元/C类260元 | 低保标准提标 | 确定能 | ||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：提高低保家庭经济收入 | 稳步提高 | 稳步提高 | 稳步提高 | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 指标1：政策知晓率 | ≧95% | 95% | ≧95% | 确定能 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：保障全县低收入人群最低生活水平的作用 | 较大作用 | 较大作用 | 较大作用 | 确定能 | |||||||||||||
| 指标2：政府公信力 | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 确定能 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受助对象满意度 | ≧95% | 95% | ≧95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 城市最低生活保障经费 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 县民政局 | ||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 495.99 | 495.99 | 495.99 | 423.38 | 85% | 495.99 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1： 帮助困难家庭提高家庭经济收入 目标2： 帮助符合低保条件的人员应保尽保 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：全县城镇低保人员数 | ≧2400 | 2295 | ≧2400 | 确定能 | ||||||||||||
| 质量指标 | 指标1：符合条件的人口应保尽保比率 | ≧100% | 100% | ≧100% | 确定能 | |||||||||||||
| 指标2：补助资金准确率 | ≧100% | 100% | ≧100% | 确定能 | ||||||||||||||
| 时效指标 | 指标1：补助资金及时发放率 | ≧100% | 100% | ≧100% | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 指标1：城市低保月人均救助水平 | ≧250元 | 622元/人/月 | ≧300元 | 低保标准提标 | 确定能 | 平均值，不同情况受保水平不一致 | |||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：提高低保家庭经济收入 | 稳步提高 | 稳步提高 | 稳步提高 | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 指标1：政策知晓率 | ≧95% | 95% | ≧95% | 确定能 | |||||||||||||
| 指标2：保障全县低收入人群最低生活水平的作用 | 较大作用 | 较大作用 | 较大作用 | 确定能 | ||||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 指标1：城市低保人员生活水平 | 有效保证 | 有效保证 | 有效保证 | 确定能 | |||||||||||||
| 指标2：政府公信力 | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 确定能 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受助对象满意度 | ≧95% | 95% | ≧95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 农村特困人员供养经费 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 县民政局 | ||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 971.24 | 971.24 | 971.24 | 764.9 | 79% | 971.24 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：为全县特困人员发放供养资金 目标2：帮助符合农村特困人员条件的人员应保尽保 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：全县农村特困人员数 | ≧3000 | 3108 | ≧3000 | 确定能 | ||||||||||||
| 质量指标 | 指标1：符合农村特困供养条件的对象，纳入特困的覆盖率 | ≧98% | 98% | ≧98% | 确定能 | |||||||||||||
| 指标2：补助资金准确率 | ≧99% | 99% | ≧99% | 确定能 | ||||||||||||||
| 时效指标 | 指标1：补助资金及时发放率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 指标1：特困供养人员保障标准 | 645元/人/月 | 679元/人/月 | 679元/人/月 | 标准提标 | 确定能 | ||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：提高特困人员经济收入 | 稳步提高 | 稳步提高 | 稳步提高 | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 指标1：政策知晓率 | ≧95% | 95% | ≧95% | 确定能 | |||||||||||||
| 指标2：保障特困人员生活质量的作用 | 较大作用 | 较大作用 | 较大作用 | 确定能 | ||||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 指标1：农村特困人员生活水平 | 有效保证 | 有效保证 | 有效保证 | 确定能 | |||||||||||||
| 指标2：政府公信力 | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 确定能 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受助对象满意度 | ≧99% | 99% | ≧99% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 城市特困人员供养经费 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 县民政局 | ||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 24 | 24 | 24 | 22.11 | 92% | 24 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：为全县特困人员发放供养资金 目标2：帮助符合城镇特困人员条件的人员应保尽保 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：全县城镇特困人员数 | ≧50人 | 67人 | ≧50人 | 确定能 | ||||||||||||
| 质量指标 | 指标1：符合城市特困供养条件的对象，纳入特困的覆盖率 | ≧98% | 98% | ≧98% | 确定能 | |||||||||||||
| 指标2：生活不能自理特困人员集中供养率 | ≧50% | 50% | ≧50% | 确定能 | ||||||||||||||
| 时效指标 | 指标1：补助资金及时发放率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 指标1：特困供养人员保障标准 | 1098元/人/月 | 1103元/人/月 | 1103元/人/月 | 标准提标 | 确定能 | ||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：提高特困人员经济收入 | 稳步提高 | 稳步提高 | 稳步提高 | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 指标1：政策知晓率 | ≧95% | 95% | ≧95% | 确定能 | |||||||||||||
| 指标2：保障特困人员生活质量的作用 | 较大作用 | 较大作用 | 较大作用 | 确定能 | ||||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 指标1：城镇特困人员生活水平 | 有效保证 | 有效保证 | 有效保证 | 确定能 | |||||||||||||
| 指标2：政府公信力 | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 确定能 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受助对象满意度 | ≧95% | 95% | ≧95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 退职老职工经费 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 县民政局 | ||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 210 | 210 | 210 | 160 | 76% | 210 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：为全县退职老职工发放补助金 目标2：帮助退职老职工增加家庭收入 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：各乡镇每月向县民政局上报补助对象的移动情况 | 1次 | 每月1次 | 1次 | 确定能 | ||||||||||||
| 质量指标 | 指标1：补助资金准确率 | ≧100% | 100% | ≧100% | 确定能 | |||||||||||||
| 时效指标 | 指标1：补助资金及时发放率 | ≧100% | 100% | ≧100% | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 指标1：退职老职工补助标准 | 492元/人/月 | 492元/人/月 | 492元/人/月 | 确定能 | |||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：提高退职老职工家庭经济收入 | 不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 指标1：政策知晓率 | ≧95% | 95% | ≧95% | 确定能 | |||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 指标1：退职老职工生活水平 | 有效保证 | 有效保证 | 有效保证 | 确定能 | |||||||||||||
| 指标2：政府公信力 | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 确定能 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受助对象满意度 | ≧95% | 95% | ≧95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 临时救助经费 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 县民政局 | ||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 200 | 200 | 200 | 192.06 | 96% | 200 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1： 帮助困难家庭提高家庭经济收入 目标2： 为困难家庭提供生活保障 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：各乡镇每月向县民政局上报补助对象的移动情况 | 1次 | 每月1次 | 每月1次 | 确定能 | ||||||||||||
| 质量指标 | 指标1：补助资金准确率 | ≧100% | 100% | ≧100% | 确定能 | |||||||||||||
| 时效指标 | 指标1：补助资金及时发放率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 指标1：救助对象补助标准 | 低保标准2-10倍 | 低保标准2-10倍 | 低保标准2-10倍 | 确定能 | 不同情况受助水平不一致 | ||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：提高困难家庭经济收入 | 稳步提高 | 稳步提高 | 稳步提高 | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 指标1：政策知晓率 | ≧95% | 95% | ≧95% | 确定能 | |||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 指标1：确保社会救助工作有序开展 | 有序开展 | 有序开展 | 有序开展 | 确定能 | |||||||||||||
| 指标2：政府公信力 | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 确定能 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受助对象满意度 | ≧95% | 95% | ≧95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 农村敬老院管护、维修经费 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 县民政局 | ||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 260 | 260 | 260 | 260 | 100.00% | 260 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 230 | |||||||||||||||||
| 其他资金 | 30 | |||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 目标1：改善全县敬老院基本设施，养老院服务质量明显提高 目标2：完善配套设施建设，不断提升服务水平 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 维修改造全县敬老院数量 | ≧10所 | 11所 | ≧10所 | 确定能 | ||||||||||||
| 质量指标 | 养老机构设施设备配套达标率 | ≧90% | 90% | ≧90% | 确定能 | |||||||||||||
| 时效指标 | 2021年底完成 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 基层行政成本 | 有所下降 | 有所下降 | 有所下降 | 确定能 | |||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 服务社会经济发展能力 | 不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 农村特困供养居住环境提升情况 | 稳步提升 | 稳步提升 | 稳步提升 | 确定能 | |||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 推进全县敬老院服务质量建设 | 不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 确定能 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | 95% | ≧95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 特困供养人员失能护理保险 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 县民政局 | ||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 16.3 | 68% | 23.9 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 节省了大量基层工作人员照顾特困供养老人住院期间起居问题，提高了行政效率 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参保特困供养人员数量 | ≧3000人 | 3175人 | ≧3000人 | 确定能 | ||||||||||||
| 质量指标 | 特困人员参保率 | ≧100% | 100% | ≧100% | 确定能 | |||||||||||||
| 时效指标 | 2021年底完成 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 基层行政成本 | 有所降低 | 有所降低 | 有所降低 | 确定能 | |||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 服务社会经济发展能力 | 不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 政府公信力 | 稳步提升 | 不断提升 | 不断提升 | 确定能 | |||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 提高特困人员的幸福感和获得感 | 不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 确定能 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | 90% | ≧90% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 其他城镇人员生活救济 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 县民政局 | ||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 48.74 | 48.74 | 48.74 | 25 | 51% | 48.74 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 帮助困难家庭提高家庭经济收入 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：各乡镇每月向县民政局上报补助对象的移动情况 | 1次 | 每月1次 | 每月1次 | 确定能 | ||||||||||||
| 质量指标 | 指标1：补助资金准确率 | ≧100% | 100% | ≧100% | 确定能 | |||||||||||||
| 时效指标 | 指标1：补助资金及时发放率 | ≧100% | 100% | ≧100% | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 指标1：救助对象补助标准 | 低保标准2-10倍 | 低保标准2-10倍 | 低保标准2-10倍 | 确定能 | 不同情况受助水平不一致 | ||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：提高困难家庭经济收入 | 提高 | 不断提高 | 不断提高 | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 指标1：政策知晓率 | ≧95% | 95% | ≧95% | 确定能 | |||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 指标1：确保社会救助工作有序开展 | 有序开展 | 有序开展 | 有序开展 | 确定能 | |||||||||||||
| 指标2：政府公信力 | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 确定能 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≧95% | 95% | ≧95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 低保工作经费 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 县民政局 | 实施单位 | 县民政局 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 28 | 28 | 28 | 20 | 71.40% | 28 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 保障社会救助工作有序开展 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 每年社会救助开会次数 | 不少于3次 | 3次 | 不少于3次 | 确定能 | ||||||||||||
| 质量指标 | 社会救助工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 时效指标 | 各项工作指标任务 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 低保无纸化办公系统运维费 | ≦7.5万元 | 7万元 | ≦7.5万元 | 确定能 | |||||||||||||
| 低保和特困档案印制费 | ≦5万元 | 4.5万元 | ≦5万元 | 确定能 | ||||||||||||||
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 确保社会救助工作有序开展 | 有序开展 | 有序开展 | 有序开展 | 确定能 | ||||||||||||
| 政府公信力 | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 确定能 | ||||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 提高社会救助工作效率 | 不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 确定能 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 附件2-1 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 孤儿基本生活保障 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 枞阳县民政局 | 实施单位 | 乡镇及经开区 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 30 | 30 | 30 | 102.44 | 100% | 150 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 保障社会散居孤儿和事实无人抚养儿童每人每月1100元的基本生活。 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 受益对象人数 | 236 | 227 | 219 | 孤儿和事实无人抚养儿童数量动态调整，因年龄、毕业等原因不再符合受益条件 | 确定能 | |||||||||||
| 受益对象资金发放到位率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | ||||||||||||||
| 质量指标 | 符合受益条件对象应保尽保率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 95%以上的账户首次发放成功 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||||
| 时效指标 | 95%以上的账户首次发放失败后5天内得到修改 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 保障资金按照标准发放控制率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 孤儿基本生活保障工作经费 | 0 | 0 | 0 | 确定能 | ||||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 受益后对象生活水平月人均提高增长率 | >10% | 10% | >10% | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 重大群体性事件为0 | 0 | 0 | 0 | 确定能 | |||||||||||||
| 发放对象上访信访率控制在5%以下 | <5% | 0% | <5% | 确定能 | ||||||||||||||
| 政策知晓率 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 调查服务对象满意度 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 附件2-1 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 农村留守儿童和困境儿童关爱保护经费 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 枞阳县民政局 | 实施单位 | 乡镇及经开区 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 17 | 17 | 17 | 2.624 | 15% | 17 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | “家庭主责、政府主导、部门联动、群团协同、社会参与”的农村留守儿童关爱保护体全面建成，强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预等未成年人救助保护机制有效运行。支持社会志愿服务组织开展定期巡访服务。开展留守儿童和困境儿童关爱保护工作以及为全县儿童之家发放建设和运营资金补助。 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 享受农村留守儿童和困境儿童关爱保护的儿童数量 | 约1500人 | 1422人 | 约1500人 | 确定能 | ||||||||||||
| 时效指标 | 县级对下转移支付资金到位时间 | 资金申请到账一个月内 | 资金申请到账一个月内 | 资金申请到账一个月内 | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 项目资金 | 20万元 | 2.624万元 | 17万元 | 确定能 | |||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动儿童福利事业发展 | 程度明显 | 程度明显 | 程度明显 | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 为更好地履行单位职能提供有力保障 | 履行到位 | 履行到位 | 履行到位 | 确定能 | |||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 对提升我县儿童获得感的影响程度 | 影响明显 | 影响明显 | 影响明显 | 确定能 | |||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 附件2-1 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 重度残疾人护理补贴 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 枞阳县民政局 | 实施单位 | 枞阳县民政局 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 517.36 | 517.36 | 0 | 517.36 | 317.15 | 61% | 517.36 | |||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 以2020年9月数字为基数测算，9月人数为13065人，按照每年1.1比例递增，2021年全年数字约14371人，2021年预算总资金14371人*720元/人=1034.712万元。 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 对全县13177名重度残疾人进行补助 | 覆盖率100% | 对全县13311名重度残疾人进行补助 | 完成率100% | 动态调整应保尽保 | 有可能 | |||||||||||
| 质量指标 | 符合条件的残疾人全部纳入补助范围里 | 纳入率100% | 对符合条件的残疾人都纳入护理补贴 | 纳入率≥100% | 确定能 | |||||||||||||
| 时效指标 | 在2021年度按月进行拨付 | 及时率100% | 及时率100% | 及时率100% | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 保障资金按照标准发放控制率 | 及时率100% | 及时率100% | 及时率100% | 确定能 | |||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 受益后对象生活水平月人均提高增长率 | >5% | 受益后对象生活水平月人均提高增长率 | >5% | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 群众对民生工程项目了解更多 | 提高 | 提高 | 提高 | 确定能 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 附件2-1 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 困难残疾人生活补贴 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 枞阳县民政局 | 实施单位 | 枞阳县民政局 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 237.58 | 237.58 | 237.58 | 300.8 | 100% | 237.58 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 以2020年9月数字为基数测算，9月1-2级人数为8969人，3-4级人数为2988，按照每年1.1比例递增，2021年1-2级数字约9866人，资金1030.01万元，3-4级数字约为3287人，资金157.78万元，2021年预算总资金1187.88万元。 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 对全县12032名重度残疾人进行补助 | 覆盖率100% | 对全县11998名重度残疾人进行补助 | 完成率98% | 动态调整应保尽保 | 有可能 | |||||||||||
| 质量指标 | 符合条件的残疾人全部纳入补助范围里 | 纳入率100% | 对符合条件的残疾人都纳入护理补贴 | 纳入率≥100% | 确定能 | |||||||||||||
| 时效指标 | 在2021年度按月进行拨付 | 及时率100% | 及时率100% | 及时率100% | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 保障资金按照标准发放控制率 | 及时率100% | 及时率100% | 及时率100% | 确定能 | |||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 受益后对象生活水平月人均提高增长率 | >5% | 受益后对象生活水平月人均提高增长率 | >5% | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 群众对民生工程项目了解更多 | 提高 | 提高 | 提高 | 确定能 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 附件2-1 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 肇事肇祸精神病患者监护人补助 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 枞阳县民政局 | 实施单位 | 枞阳县民政局 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 0 | 0% | 94.3 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 以2019到2020年度全县精神病障碍患者监护管理补贴数字测算：2019到2020年度人数为783人，共需发放资金181.7305万元，按照今年度比去年度资金递增17%，2020年到2021年度约需资金181.7305*1.17≈212万元。 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 对全县783名精神障碍患者监护人进行补助 | 覆盖率100% | 完成率98% | 完成率98% | 公安、卫计、医保没有确认人数和补贴资金 | 有可能 | |||||||||||
| 质量指标 | 符合条件精神病患者监护人全部纳入补助范围里 | 纳入率100% | 符合条件精神病患者监护人全部纳入补助范围里 | 纳入率≥100% | 确定能 | |||||||||||||
| 时效指标 | 在2021年度12月底前拨付 | 及时率100% | 及时率100% | 及时率100% | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 保障资金按照标准发放控制率 | 覆盖率100% | 覆盖率100% | 覆盖率100% | 确定能 | |||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 受益后对象生活水平月人均提高增长率 | >10% | 受益后对象生活水平月人均提高 | >10% | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 社会治安和社会稳定 | 提高 | 提高 | 提高 | 确定能 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 附件2-1 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 康宁工程（肇事肇祸精神病患者医疗费） | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 枞阳县民政局 | 实施单位 | 枞阳县民政局 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 以2019年7月到2020年6月全县康宁救助资金测算：120万元按照约20%递增，2020年7到2021年6度约需资金120*1.2≈144万元。 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 对全县300名精神障碍患者住院费用进行补助 | 覆盖率100% | 完成率98% | 完成率98% | 医疗机构没有统计 | 有可能 | |||||||||||
| 质量指标 | 符合条件住院条件的精神病患者费用全部纳入补助范围里 | 纳入率100% | 对符合条件的残疾人都纳入补助 | 纳入率≥100% | 确定能 | |||||||||||||
| 时效指标 | 在2021年度12月底前拨付 | 及时率100% | 及时率100% | 及时率100% | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 保障资金按照标准发放控制率 | 及时率100% | 及时率100% | 及时率100% | 确定能 | |||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 受益后对象生活水平月人均提高增长率 | >5% | 受益后对象生活水平月人均提高增长率 | >10% | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 社会治理和社会稳定 | 提高 | 提高 | 提高 | 确定能 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 附件2-1 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 公益性公墓管护经费 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 枞阳县民政局 | 实施单位 | 枞阳县民政局 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 根据县民政局、县财政局《2016年枞阳县城乡公益性公墓管护民生工程实施方案》（枞民字﹝2016﹞63号），为进一步规范我县城乡公益性公墓管护工作，巩固殡葬改革成果。乡镇级公墓按每年2万元，村级公墓每年1万元的标准补助管护经费，补助对象为经县民政局批准建设的城乡公益性公墓，目前为止是123座。维护经费由县财政承担，全额纳入年度预算。 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 对123座公益性公墓全部进行拨付维护费 | 覆盖率100% | 覆盖率100% | 覆盖率100% | 年补助经费，乡镇完成考核后拨付 | 有可能 | |||||||||||
| 质量指标 | 符合条件的公益性公墓是否全纳入维护费拨付名单中 | 纳入率100% | 纳入率100% | 纳入率≥100% | 确定能 | |||||||||||||
| 时效指标 | 在2021年度12月底前拨付 | 及时率100% | 年补贴资金12月底完成拨付 | 及时率100% | 年补贴资金12底完成拨付 | 确定能 | ||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 维护公墓基础设施覆盖率 | ≥80% | 80% | ≥80% | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 群众对殡葬改革的热情度有一定的提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 确定能 | |||||||||||||
| 生态效益 指标 | 公墓绿化率 | ≥60% | 60% | ≥60% | 确定能 | |||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 资金能否满足项目本年度持续运行的需要 | 能 | 能 | 能 | 确定能 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | ≥95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 80岁以上高龄津贴 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 枞阳县民政局 | 实施单位 | 乡镇及经开区 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 560 | 560 | 560 | 406.242 | 73% | 812 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 为全县80周岁以上高龄老人发放高龄津贴 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 受益对象人数 | ≥20000人 | 20339 | ≥20000人 | 确定能 | ||||||||||||
| 受益对象资金发放到位率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | ||||||||||||||
| 质量指标 | 符合受益条件对象应保尽保率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 95%以上的账户首次发放成功 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||||
| 时效指标 | 95%以上的账户首次发放失败后5天内得到修改 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 保障资金按照标准发放控制率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 受益后对象生活水平月人均提高增长率 | >10% | 11% | >10% | 确定能 | ||||||||||||
| 社会效益 指标 | 重大群体性事件为0 | 0 | 履行到位 | 履行到位 | 确定能 | |||||||||||||
| 发放对象上访信访率控制在5%以下 | <5% | 0% | <5% | 确定能 | ||||||||||||||
| 政策知晓率 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 调查服务对象满意度 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 困难老年人居家养老服务补贴 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 枞阳县民政局 | 实施单位 | 乡镇及经开区 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 280 | 280 | 280 | 121.95 | 44% | 280 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 保障全县70周岁以上低保、五保老人每人每月50元补贴 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 受益对象人数 | ≥8000人 | 4065 | ≥8000人 | 居家养老服务补贴分上下半年发放，预计全年人数≥8000 | 确定能 | |||||||||||
| 受益对象资金发放到位率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | ||||||||||||||
| 质量指标 | 符合受益条件对象应保尽保率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 95%以上的账户首次发放成功 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||||
| 时效指标 | 95%以上的账户首次发放失败后5天内得到修改 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 保障资金按照标准发放控制率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 重大群体性事件为0 | 0 | 0 | 0 | 确定能 | ||||||||||||
| 发放对象上访信访率控制在5%以下 | <5% | 0% | <5% | 确定能 | ||||||||||||||
| 政策知晓率 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 调查服务对象满意度 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 养老机构综合责任险 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 枞阳县民政局 | 实施单位 | 乡镇及经开区 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.576 | 55% | 3.576 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 为全县1550张公办养老机构床位数购买床位保险 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 受益对象人数 | 1550 | 894 | 894 | 2021年6月上旬，针对不符合运营条件的养老机构进行整合并转。最终全县19所农村中心敬老院整合为11家，床位数从1550张减少为894张。 | 有可能 | |||||||||||
| 受益对象保险购买率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | ||||||||||||||
| 质量指标 | 符合受益条件对象应保尽保率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 时效指标 | 每年购买一次 | 100% | 7月份完成投保 | 7月份完成投保 | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 保险覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 重大群体性事件为0 | 0 | 0 | 0 | 确定能 | ||||||||||||
| 发放对象上访信访率控制在5%以下 | <5% | 0% | <5% | 确定能 | ||||||||||||||
| 政策知晓率 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 调查服务对象满意度 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 社会化养老机构建设补贴 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 枞阳县民政局 | 实施单位 | 乡镇及经开区 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 0 | 0% | 9.8 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 为符合社会办养老机构建设补贴标准的养老机构发放补贴 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 受益对象 | 符合社会办养老机构建设补贴标准的养老机构 | 2021年符合建设补贴标准的养老机构共计1家，已提交申请材料 | 为1家社会化养老机构发放建设补贴 | 确定能 | ||||||||||||
| 受益对象资金发放到位率 | 100% | / | 100% | 年内发放 | 确定能 | |||||||||||||
| 质量指标 | 符合受益条件对象应保尽保率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 时效指标 | 年内发放 | 年内发放 | 已提交申请材料 | 年内发放 | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 保障资金按照标准发放控制率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 重大群体性事件为0 | 0 | 0 | 0 | 确定能 | ||||||||||||
| 发放对象上访信访率控制在5%以下 | <5% | 0% | <5% | 确定能 | ||||||||||||||
| 政策知晓率 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 优化养老服务供给，建立多层次养老服务体系 | 效果显著 | / | 效果显著 | 确定能 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 调查服务对象满意度 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 养老服务机构运行补助 | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 枞阳县民政局 | 实施单位 | 乡镇及经开区 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 70 | 70 | 70 | 0 | 0% | 112.97 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | 45 | |||||||||||||||||
| 其他资金 | 25 | |||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 社会化养老机构运营补贴 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 受益对象 | 符合社会办养老运营补贴的养老机构 | 2021年符合运营补贴标准的养老机构共计5家，已提交申请材料 | 为5家养老机构发放运营补贴 | 确定能 | ||||||||||||
| 受益对象资金发放到位率 | 100% | / | 100% | 年内发放 | 确定能 | |||||||||||||
| 质量指标 | 符合受益条件对象应保尽保率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 时效指标 | 年内发放 | 年内发放 | 已提交申请材料 | 年内发放 | 确定能 | |||||||||||||
| 成本指标 | 保障资金按照标准发放控制率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 重大群体性事件为0 | 0 | 0 | 0 | 确定能 | ||||||||||||
| 发放对象上访信访率控制在5%以下 | <5% | 0% | <5% | 确定能 | ||||||||||||||
| 政策知晓率 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 优化养老服务供给，建立多层次养老服务体系 | 效果显著 | / | 效果显著 | 确定能 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||||
| （2021 年度） | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 居家养老服务工作经费（贫困户为特殊困难老年人提供居家养老服务工作经费） | |||||||||||||||||
| 主管部门及代码 | 枞阳县民政局 | 实施单位 | 乡镇及经开区 | |||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算安排数 | 预算下达数 | 1-8月执行数 | 1-8月执行率 （执行数/预算下达数) | 全年预计执行数 | |||||||||||||
| 小计 | 上年结转数 | 本年预算下达数 | ||||||||||||||||
| 资金总额： | 25 | 25 | 25 | 0 | 0% | 9.74 | ||||||||||||
| 其中：一般公共预算拨款 | ||||||||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 枞阳镇双龙村、五一村、藕山镇巢山村开展贫困户为特殊困难老年人提供居家养老服务补贴工作经费 | |||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||||
| 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件条 件保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | ||||||||||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 受益对象 | 按提供服务人数发放 | 提供服务人数为20人 | 提供服务人数为20人 | 确定能 | ||||||||||||
| 受益对象资金发放到位率 | 100% | 0 | 100% | 未及时上报材料 | 确定能 | |||||||||||||
| 质量指标 | 对开展农村留守老人关爱保护工作的乡镇发放工作经费 | 100% | 0 | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 时效指标 | 年内发放 | 年内发放 | / | 年内发放 | 预计12月底前完成发放 | 确定能 | ||||||||||||
| 成本指标 | 保障资金按照标准发放控制率 | 100% | 100% | 100% | 确定能 | |||||||||||||
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 重大群体性事件为0 | 0 | 0 | 0 | 确定能 | ||||||||||||
| 发放对象上访信访率控制在5%以下 | <5% | 0% | <5% | 确定能 | ||||||||||||||
| 政策知晓率 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||||
| 可持续影响 指标 | 推进我县关爱农村留守老人制度建设 | 效果显著 | / | 效果显著 | 确定能 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 调查服务对象满意度 | >95% | 96% | >95% | 确定能 | ||||||||||||
| 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 | ||||||||||||||||||
| 2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 | ||||||||||||||||||
| 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||||||||||
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