| 索引号： | 00312579-X/202111-00001 | 组配分类： | 部门项目信息 |
| 发布机构： | 县财政局 | 主题分类： | 财政、金融、审计、统计、税务 |
| 名称： | 枞阳县财政局2021年部门项目及绩效目标情况 | 文号： | |
| 发布日期： | 2021-11-05 | ||
| 有效性： | 有效 | 咨询电话： | 0562-3211157 |
枞阳县财政局2021年部门项目及绩效目标情况
1.“乡镇财政所工作经费”项目。
（1）项目概述。乡镇财政所工作经费。
（2）立项依据。枞编发〔2011〕12号。
（3）实施主体。枞阳县财政局。
（4）起止时间。2021年度。
（5）项目内容。工作经费。
（6）年度预算安排。118.75万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
| （ 2021 年度） | |||||||||
|
|
| 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 乡镇财政所工作经费 | ||||||||
| 主管部门 | 枞阳县财政局 | 实施单位 | 枞阳县财政局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 ■延续项目 | 项目期 | 2021年 | ||||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 125 | 年度资金总额： | 118.75 | |||||
| 其中：公共财政预算 | 125 | 其中：公共财政预算 | 118.75 | ||||||
| 政府性基金预算 |
| 政府性基金预算 |
| ||||||
| 国有资本经营预算 |
| 国有资本经营预算 |
| ||||||
| 其他资金 |
| 其他资金 |
| ||||||
| 投入方向 |
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| |||||||
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| 总 | 中期目标（2021年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 目标1： | 负责所在乡镇农村集体资金管理的指导和监督工作，并承担农村集体资金委托代理服务日常工作等。 | ||||||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效 标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效 标准 |
| 产 | 数量 指标 |
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| 数量指标 | 完成全县村财乡管 | 175个 | 计划标准 | |
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| 完成全县乡镇财政收支 | 19个 | 历史标准 | ||||
| 质量 指标 |
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| 质量指标 | 村财乡管完成率 | 100% | 计划标准 | ||
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| 乡镇财政所收支率 | 98% | 计划标准 | ||||
| 时效 指标 |
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| 时效指标 |
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| ||
| 成本 指标 |
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| 成本指标 |
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| 效 | 经济效益指标 |
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| 经济效益 |
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| 社会效益指标 |
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| 社会效益 | 规范乡镇预算编制、预算执行；规范村财乡管，有力维护财经纪律 | 有效提升 | 其他标准 | ||
| 生态效益 |
|
|
| 生态效益 |
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| 可持续影响指标 |
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| 可持续影响指标 | 提升行政事业单位财务人员业务素质、深化预算绩效理念 | 稳步提升 | 其他标准 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
|
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| 服务对象 | 相关单位满意度 | ≥90% | 计划标准 | |
2.“财政投资评审经费”项目。
（1）项目概述。财政投资评审经费。
（2）立项依据。2017年3月1日枞阳县人民政府常务会议纪要第五条。
（3）实施主体。枞阳县财政局。
（4）起止时间。2021年度。
（5）项目内容。完成财政性投资项目预算控制价审核200个以上，完成工程建设项目结算审核20个以上，组织实施100万元以上的年度部门预算项目公开评审。
（6）年度预算安排。300万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
| （ 2021 年度） | |||||||||
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| 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 财政投资评审经费 | ||||||||
| 主管部门 | 枞阳县财政局 | 实施单位 | 县财政投资评审中心 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 ■延续项目 | 项目期 | 2021年 | ||||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 300 | 年度资金总额： | 300 | |||||
| 其中：公共财政预算 | 300 | 其中：公共财政预算 | 300 | ||||||
| 政府性基金预算 |
|
| 政府性基金预算 |
|
| ||||
| 国有资本经营预算 |
|
| 国有资本经营预算 |
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| ||||
| 其他资金 |
| 其他资金 |
| ||||||
| 投入方向 |
| 1、预算项目评审260万 | |||||||
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| 2、结算项目评审20万元 | ||||||
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| 3、年度部门预算公开评审20万元 | ||||||
| 总 | 中期目标（2021年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| | 完成财政性投资项目预算控制价审核200个以上，完成工程建设项目结算审核20个以上，组织实施100万元以上的年度部门预算项目公开评审。 | ||||||||
| 绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效 标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 | 数量指标 |
|
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| 数量指标 | 预算控制价评审 | 200 |
| |
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| 结算项目评审 | 20 |
| ||||
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| 年度部门预算项目 | 10 |
| ||||
| 质量指标 |
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| 质量指标 | 预（结）算评审优良率 | 80% |
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| 年度预算公开评审合格率 | 100% |
| ||||
| 时效指标 |
|
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| 时效指标 | 按时完成 | 计划时间 |
| ||
| 成本指标 |
|
|
| 成本指标 | 按付费标准计算付费，控制在项目预算内 | 按规定标准 |
| ||
| 效 | 经济效益指标 |
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|
| 经济效益 | 节约资金 | 1.0亿元 |
| |
| 社会效益 |
|
|
| 社会效益 | 规范项目预算编制、预算执行，杜绝高估多算和低估少算 | 有效提升 |
| ||
| 生态效益指标 |
|
|
| 生态效益 |
|
| |||
| 可持续影响指标 |
|
|
| 可持续影响 | 稳步提升 | 稳步提升 |
| ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
|
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| 服务对象 | 相关单位满意度 | 90% |
| |
3.“乡镇改制企业留守人员经费”项目。
（1）项目概述。乡镇改制企业留守人员经费。
（2）立项依据。《枞阳县国有集体企业改制资产处置及管理实施意见》第十五条。
（3）实施主体。枞阳县财政局。
（4）起止时间。2021年度。
（5）项目内容。通过对改制企业留守人员发放留守人员经费，让留守人员在岗尽责，维护好改制企业资产的安全完整，确保国有资产不流失。
（6）年度预算安排。189.8万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
| （2021年度） | |||||||||
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|
| 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 乡镇改制企业留守人员经费 | ||||||||
| 主管部门 | 县财政局 | 实施单位 | 县财政局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 ■延续项目 | 项目期 | 2021年 | ||||||
| 项目资金 | 中期资金总额： |
| 年度资金总额： | 189.8万元 | |||||
| 其中：公共财政预算 |
| 其中：公共财政预算 | 189.8万元 | ||||||
| 政府性基金预算 |
|
| 政府性基金预算 |
|
| ||||
| 国有资本经营预算 |
|
| 国有资本经营预算 |
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| ||||
| 其他资金 |
| 其他资金 |
| ||||||
| 总 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | |||||||
|
| 通过对改制企业留守人员发放留守人员经费，让留守人员在岗尽责，维护好改制企业资产的安全完整，确保国有资产不流失。 | ||||||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效 标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 | 数量指标 | 指标1： |
|
| 数量指标 | 补助乡镇数量 | 22个乡镇 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 指标1： |
|
| 质量指标 | 资金是否发放到位 | 100% | 计划标准 | ||
| 时效指标 | 指标1： |
|
| 时效指标 | 资金兑付时限 | 于次年一月份统一兑付 | 计划标准 | ||
| 成本指标 | 指标1： |
|
| 成本指标 | 成本总额 | 不超过年度预算资金 | 计划标准 | ||
| 效 | 经济效益 | 指标1： |
|
| 经济效益 |
|
|
| |
| 社会效益 | 指标1： |
|
| 社会效益 | 做好已改制企业资产管理维护工作 | 长期 | 计划标准 | ||
| 生态效益 | 指标1： |
|
| 生态效益 | 确保已改制企业环境卫生 | 长期 | 计划标准 | ||
| 可持续影响指标 | 指标1： |
|
| 可持续影响 | 保证已改制企业资产的安全完整 | 长期 | 计划标准 | ||
| 满意度指标 | 服务对象 | 指标1： |
|
| 服务对象 | 留守人员满意度 | 90%以上 | 行业标准 | |
4.“政策性融资担保扶持资金”项目。
（1）项目概述。政策性融资担保扶持资金。
（2）立项依据。《中共枞阳县委 枞阳县人民政府关于大力促进民营经济高质量发展的实施意见》（枞发〔2018〕25号）第16条。
（3）实施主体。枞阳县财政局。
（4）起止时间。2021年度。
（5）项目内容。加大对政策性融资担保机构资本金补充、担保费补贴和风险补偿力度，增强政策性融资担保机构抗风险能力。
（6）年度预算安排。3000万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
| （ 2021 年度） | |||||||||
|
|
| 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 政策性融资担保扶持资金 | ||||||||
| 主管部门 | 枞阳县财政局 | 实施单位 | 枞阳县财政局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 ■延续项目 | 项目期 | 2021年1-12月 | ||||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 3000 | 年度资金总额： | 3000 | |||||
| 其中：公共财政预算 | 3000 | 其中：公共财政预算 | 3000 | ||||||
| 政府性基金预算 |
|
| 政府性基金预算 |
|
| ||||
| 国有资本经营预算 |
|
| 国有资本经营预算 |
|
| ||||
| 其他资金 |
| 其他资金 |
| ||||||
| 投入方向 |
|
| |||||||
|
|
|
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| ||||||
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|
|
|
| ||||||
| 总 | 中期目标（2021年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 目标1：加大对政策性融资担保机构资本金补充、担保费补贴和风险补偿力度，增强政策性融资担保机构抗风险能力。 | 加大对政策性融资担保机构资本金补充、担保费补贴和风险补偿力度，增强政策性融资担保机构抗风险能力。 | ||||||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 | 数量指标 |
|
|
| 数量 指标 | 完成财政投资评审项目个数 | ≥3个（项） | 计划标准 | |
|
|
|
| 完成预算评审项目个数 | ≥3个（项） | 计划标准 | ||||
|
|
|
| 组织各类项目绩效评价个数 | ≥3个（项） | 计划标准 | ||||
|
|
|
| 组织各类财政监督检查项目及单位个数 | ≥2个（项） | 计划标准 | ||||
| 质量指标 |
|
|
| 质量 指标 | 项目评价评审检查合格率 | ≥70% | 计划标准 | ||
|
|
|
| 项目评价评审检查优良率 | ≥80% | 计划标准 | ||||
| 时效指标 |
|
|
| 时效 指标 | 在计划规定时间内开展工作，按时完成 | 计划时间 | 计划标准 | ||
| 成本指标 |
|
|
| 成本 指标 | 按付费标准计算付费，控制在项目预算金额 | 按规定标准 | 其他标准 | ||
| 效 | 经济效益 |
|
|
| 经济效益指标 | 节约或收回财政资金 | ≥300万元 | 历史标准 | |
| 社会效益 |
|
|
| 社会效益 | 规范预算编制、预算执行；规范财务核算，有力维护财经纪律 | 有效提升 | 其他标准 | ||
| 生态效益 |
|
|
| 生态效益指标 |
|
| |||
| 可持续影响指标 |
|
|
| 可持续影响指标 | 提升政策性融资担保机构抗风险能力和运营能力 | 稳步提升 | 其他标准 | ||
| 满意度指标 | 服务对象 |
|
|
| 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | ≥70% | 计划标准 | |
5.“创业担保贷款贴息”项目。
（1）项目概述。创业担保贷款贴息。
（2）立项依据。《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度 全力支持重点群体创业就业的通知》（财金〔2020〕21号）。
（3）实施主体。枞阳县财政局。
（4）起止时间。2021年度。
（5）项目内容。加大对创业担保贷款贴息力度，有效降低双创成本，提升创业担保贷款投放效率和贷款质量。
（6）年度预算安排。250万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效表
| （ 2021 年度） | ||||||||||
|
|
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 创业担保贷款贴息 | |||||||||
| 主管部门 | 枞阳县财政局 | 实施单位 | 枞阳县财政局 | |||||||
| 项目属性 | □新增项目 ■延续项目 | 项目期 | 2021年1-12月 | |||||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 250 | 年度资金总额： | 250 | ||||||
| 其中：公共财政预算 | 250 | 其中：公共财政预算 | 250 | |||||||
| 政府性基金预算 |
|
| 政府性基金预算 |
|
| |||||
| 国有资本经营预算 |
|
| 国有资本经营预算 |
|
| |||||
| 其他资金 |
| 其他资金 |
| |||||||
| 投入方向 |
|
| ||||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
| 总体 目标 | 中期目标（2021年—2023年） | 年度目标 | ||||||||
| 目标1：加大对创业担保贷款贴息力度，有效降低双创成本，提升创业担保贷款投放效率和贷款质量。 | 加大对创业担保贷款贴息力度，有效降低双创成本，提升创业担保贷款投放效率和贷款质量。 | |||||||||
| 绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效 标准 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效 标准 | |
| 产 | 数量指标 |
|
|
| 数量 指标 | 完成财政投资评审项目个数 | ≥1个（项） | 计划标准 | ||
|
|
|
| 完成预算评审项目个数 | ≥1个（项） | 计划标准 | |||||
|
|
|
| 组织各类项目绩效评价个数 | ≥1个（项） | 计划标准 | |||||
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|
| 组织各类财政监督检查项目及单位个数 | ≥1个（项） | 计划标准 | |||||
| 质量指标 |
|
|
| 质量 指标 | 项目评价评审检查合格率 | ≥80% | 计划标准 | |||
|
|
|
| 项目评价评审检查优良率 | ≥80% | 计划标准 | |||||
| 时效指标 |
|
|
| 时效 指标 | 在计划规定时间内开展工作，按时完成 | 计划时间 | 计划标准 | |||
| 成本指标 |
|
|
| 成本 指标 | 按付费标准计算付费，控制在项目预算金额 | 按规定标准 | 其他标准 | |||
| 效 | 经济效益 |
|
|
| 经济效益指标 |
|
| 历史标准 | ||
| 社会效益 |
|
|
| 社会效益 | 规范预算编制、预算执行；规范财务核算，有力维护财经纪律 | 有效提升 | 其他标准 | |||
| 生态效益 |
|
|
| 生态效益指标 |
|
| ||||
| 可持续影响指标 |
|
|
| 可持续影响指标 | 提升创业担保贷款运行质量，降低双创成本。 | 稳步提升 | 其他标准 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 |
|
|
| 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | ≥70% | 计划标准 | ||
6.“民营企业纾困救助基金”项目。
（1）项目概述。民营企业纾困救助基金。
（2）立项依据。《中共枞阳县委 枞阳县人民政府关于大力促进民营经济高质量发展的实施意见》（枞发〔2018〕25号）第19条。
（3）实施主体。枞阳县财政局。
（4）起止时间。2021年度。
（5）项目内容。加大对县域中小微企业纾困救助力度。
（6）年度预算安排。1000万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
| （ 2021 年度） | |||||||||
|
|
| 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 民营企业纾困救助基金 | ||||||||
| 主管部门 | 枞阳县财政局 | 实施单位 | 枞阳县财政局 | ||||||
| 项目属性 | □新增项目 ■延续项目 | 项目期 | 2021年1-12月 | ||||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 1000 | 年度资金总额： | 1000 | |||||
| 其中：公共财政预算 | 1000 | 其中：公共财政预算 | 1000 | ||||||
| 政府性基金预算 |
|
| 政府性基金预算 |
|
| ||||
| 国有资本经营预算 |
|
| 国有资本经营预算 |
|
| ||||
| 其他资金 |
| 其他资金 |
| ||||||
| 投入方向 |
|
| |||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
| 总体 | 中期目标（2021年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 目标1：加大对县域中小微企业纾困救助力度。 | 加大对县域中小微企业纾困救助力度。 | ||||||||
| 绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效 标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 | 数量 指标 |
|
|
| 数量指标 | 完成财政投资评审项目个数 | ≥1个（项） | 计划标准 | |
|
|
|
| 完成预算评审项目个数 | ≥1个（项） | 计划标准 | ||||
|
|
|
| 组织各类项目绩效评价个数 | ≥1个（项） | 计划标准 | ||||
|
|
|
| 组织各类财政监督检查项目及单位个数 | ≥1个（项） | 计划标准 | ||||
| 质量 指标 |
|
|
| 质量指标 | 项目评价评审检查合格率 | ≥80% | 计划标准 | ||
|
|
|
| 项目评价评审检查优良率 | ≥80% | 计划标准 | ||||
| 时效 指标 |
|
|
| 时效指标 | 在计划规定时间内开展工作，按时完成 | 计划时间 | 计划标准 | ||
| 成本 指标 |
|
|
| 成本指标 | 按付费标准计算付费，控制在项目预算金额 | 按规定标准 | 其他标准 | ||
| 效 | 经济效益指标 |
|
|
| 经济效益 |
|
| 历史标准 | |
| 社会效益 |
|
|
| 社会效益 | 规范预算编制、预算执行；规范财务核算，有力维护财经纪律 | 有效提升 | 其他标准 | ||
| 生态效益指标 |
|
|
| 生态效益 |
|
| |||
| 可持续影响指标 |
|
|
| 可持续影响 | 加大对县域中小微企业纾困救助力度。 | 稳步提升 | 其他标准 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
|
|
| 服务对象 | 相关单位满意度 | ≥70% | 计划标准 | |
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