| 枞阳县义津镇行政权力事项廉政风险点情况表 |
| 序号 |
权力事项 |
廉政风险点 |
表现形式 |
等级 |
防控措施 |
责任人 |
| 1 |
林木采伐许可 |
3 |
受理环节对符合条件的不予受理，不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等；对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 |
高 |
１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格受理、调查、审批等程序，避免违规操作。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。 |
具体承办人 |
| 审查环节违规审查，徇私舞弊，审查超时。 |
中 |
| 决定环节擅自改变给付的种类、幅度；超时决定。 |
中 |
| 2 |
城镇建设用地、乡村建设规划许可 |
3 |
材料的受理和审查不严格，程序不规范。 |
中 |
1.加强法律法规的培训，努力提高业务人员素质；
2.对审核办理流程进行梳理，制定科学的标准和程序；
3.严格执行工作制度，健全相关档案，随时接受检查；
4.履行服务承诺制度，强化对审核的监督检查。 |
具体承办人 |
| 违反法律法规要求，使不符合条件的通过审查。 |
高 |
| 办理审批超出法定期限。 |
低 |
| 3 |
农民集体所有的地由本集体经济组织以外的单位或个人承包经营批准 |
5 |
受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。 |
中 |
1． 推行“公开制度”。所有程序均在第一时间在一定范围公开；所有审阅、修改均需留下痕迹，修改需附理由，做到可查可追溯；
2． 实施“回避制度”。建立行政审批工作开展期间回避制度。
3． 健全工作制度，严格按照《中华人民共和国农村土地承包法》规定的审批程序办事。
4． 强化《廉政准则》和中央八项规定执行力度，及时监督检查。
|
具体承办人 |
| 审查环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利。 |
中 |
| 决定环节，不严格，可能造成不符合条件的颁发经营权证。 |
高 |
| 送达环节不及时通知当事人领证。 |
低 |
| 审核发放过程中不公开、不公平、不公正。 |
低 |
| 4 |
《农村宅基地批准书》和乡村建设规划许可证（使用原有宅基地和其他非农用地）核发 |
4 |
窗口收件时态度恶劣，向申请人提出不合理要求。 |
低 |
1.设立举报监督电话，发现一起查处一起。 |
经办人 |
| 须补正材料的未一次性告知或受理不符合法定条件的申请材料。 |
低 |
2.严格按照《行政许可法》的要求，对材料不齐的一次性告知补正内容，不符合法定条件的不予受理。 |
经办人 |
| 未及时对报建项目进行审理，未按照规划审批内容进行核查。 |
中 |
3.依法及时审查，严格执行工作流程、审批程序和标准，主动接受上级部门及社会各方面的监督。 |
负责人 |
| 接受建设单位、个人请托，造成建设项目未按规划实施或拖延合格证的发放。 |
高 |
4.强化风险意识和责任意识，杜绝接受吃请，及时发放符合条件的核实合格证。 |
分管领导 |
| 5 |
农村集体经济组织统一经营的林权流转给本集体经济组织以外的单位和个人的流转方案批准 |
2 |
1、审查不严、徇私舞弊。 |
低 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度；
2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风；
4．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导、部门负责人、具体承办人 |
| 2、处理中未客观公正。 |
低 |
| 6 |
确定村道公路用地外缘的建筑控制区并公告 |
4 |
受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 |
低 |
１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
４、加强对项目核准的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。
|
党政办承办人 |
| 审查决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 |
高 |
乡镇领导负责人 |
| 公告环节不及时公告村道公路用地外缘的建筑控制区的。 |
中 |
党政办负责人 |
| 监督环节不履行监督责任的。 |
低 |
党政办负责人 |
| 7 |
对实行家庭承包方式的农村土地承包经营权颁证的审核 |
3 |
违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报。 |
低 |
１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识。
３、严格工作程序，避免违规操作。
4、加强工作程序全程监督，避免工作人员收受贿赂或获取其他不正当利益。 |
具体承办人 |
| 在审批过程中玩忽职守、滥用职权、吃拿卡要。 |
中 |
| 审核发放过程中不公开、不公平、不公正。 |
低 |
| 8 |
受委托征收社会抚养费 |
7 |
立案环节：对符合征收条件的不予征收,不给予立案的。 |
低 |
１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。
３、严格立案、调查和审查程序，避免违规立案、调查时出现徇私舞弊的现象。
４、加强对项目核准的全程监督，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。
5、建立群众举报制度，及时接收群众举报信息，并对征收对象的信息及时公布，接受群众监督。
|
计生办
承办人 |
| 调查环节：违规调查取证，徇私谋利。 |
高 |
计生办
承办人 |
| 审查环节：违规审查，审查超时。 |
中 |
计生办
负责人 |
| 决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 |
高 |
乡镇负责人 |
| 告知环节：对决定结果不及时通知当事人。 |
低 |
计生办
承办人 |
| 执行环节：制作文书不规范，擅自减免缓罚款，谋取私利。 |
中 |
计生办
承办人 |
| 结案环节：超时结案，未办结结案。 |
低 |
计生办
承办人 |
| 9 |
编制乡镇国土空间规划及村庄规划 |
3 |
编制环节：违规调查或者不履行调查责任，直接进行编制工作的。 |
中 |
1.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。
2.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
3.严格责任追究制，预防在其位不谋其政的现象。
|
党政办承办人 |
| 修改环节：不及时提出修改方案，不采取相应措施的。 |
低 |
党政办承办人 |
| 决定环节：对编制方案或者村庄规划不作决定直接上报。 |
中 |
乡镇领导负责人 |
| 11 |
病残儿医学鉴定情况审核 |
4 |
在审核中有玩忽职守、滥用职权的。 |
中 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度；
2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风；
3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导、部门负责人、具体承办人 |
| 违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报。 |
中 |
| 在审发过程中吃拿卡要。 |
高 |
| 初审过程中不公开、不公平、不公正。 |
低 |
| 12 |
最低生活保障待遇的审核 |
4 |
在调查中有玩忽职守、滥用职权的。 |
中 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度；
2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风；
3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导、部门负责人、具体承办人 |
| 违规违法调查，调查上报时顾及人情关系，不按规定上报。 |
中 |
| 在调查过程中吃拿卡要。 |
高 |
| 调解过程中不公开、不公平、不公正。 |
低 |
| 13 |
残疾人医疗救助的审核 |
4 |
在调查中有玩忽职守、滥用职权的。 |
中 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度；
2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风；
3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导、部门负责人、具体承办人 |
| 违规违法调查，调查上报时顾及人情关系，不按规定上报。 |
中 |
| 在调查过程中吃拿卡要。 |
高 |
| 审核过程中不公开、不公平、不公正。 |
低 |
| 15 |
孤儿基本生活费审核 |
4 |
在调查中有玩忽职守、滥用职权的。 |
中 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度；
2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风；
3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导、部门负责人、具体承办人 |
| 违规违法调查，调查上报时顾及人情关系，不按规定上报。 |
中 |
| 在调查过程中吃拿卡要。 |
高 |
| 调解过程中不公开、不公平、不公正。 |
低 |
| 16 |
自然灾害救助对象的审核 |
4 |
受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 |
高 |
1、加强经办人员的政策法规学习。
2、严格按照《自然灾害救助条例》规定的条件和程序办理。
3、加强对经办人员思想教育，增强其抵御风险的自觉性和坚定性。
4、严格问责，做到“谁审核、谁负责”，一旦出了问题，追究经办人员相应责任。 |
具体负责人 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 |
中 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 |
中 |
| 办理许可、实施监督检查，索取或者收受他人财物或者谋取其他利益。 |
高 |
| 17 |
农村承包地调整的批准 |
4 |
受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。 |
低 |
1、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。
2、通过参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。
3、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。 |
具体承办人 |
| 审查环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利。 |
中 |
| 决定环节，不严格，可能造成不符合条件的批准承包。 |
高 |
| 审核过程中不公开、不公平、不公正。 |
低 |
| 19 |
特困人员救助供养待遇审核 |
4 |
在审核中有玩忽职守、滥用职权的。 |
中 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度；
2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风；
3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导、部门负责人、具体承办人 |
| 违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报。 |
中 |
| 在审发过程中吃拿卡要。 |
高 |
| 初审过程中不公开、不公平、不公正。 |
低 |
| 20 |
组织开展动物疫病强制免疫 |
3 |
1、违法违规违反权限、程序实施行政强制。 |
低 |
1、严格政务公开制度；
2、健全信访投诉举报受理制度；
3、实行一次性告知制度；
4、实行责任追究制度。 |
分管领导、部门负责人、具体承办人 |
| 2、在工作中玩忽职守、滥用职权的。 |
中 |
| 3、在实施行政强制过程中有腐败行为的。 |
高 |
| 21 |
非法种植毒品原植物的处置措施 |
3 |
违反法定权限、程序实施行政强制。 |
低 |
1、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。
2、通过参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。
3、健全完善约束机制，强化自律，严格遵守中央八项规定和省市“三十条规定”，杜绝不廉洁的行为发生。 |
具体承办人 |
| 在工作中玩忽职守、滥用职权的。 |
中 |
| 在实施行政强制过程中有腐败行为的。 |
中 |
| 22 |
农村为村民设置公益性墓地的审核 |
4 |
在审核中有玩忽职守、滥用职权的。 |
中 |
1．加强廉政建设，建立健全规章制度；
2．教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风；
3．加大监管和惩处力度，严格公开制度。 |
分管领导、部门负责人、具体承办人 |
| 违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报。 |
中 |
| 在审发过程中吃拿卡要。 |
高 |
| 初审过程中不公开、不公平、不公正。 |
低 |
| 23 |
辖区内有关争议及矛盾纠纷的调解 |
5 |
案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 |
低 |
1、加强《中华人民共和国突发事件应对法》的学习；
1、健全工作机制，公示调解程序；公示调解结果；
2、加强行政监察，接受社会监督；
3、强化处罚监督；
4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 |
具体负责人 |
| 调查取证时接受请托，办理人情案。 |
中 |
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 |
低 |
| 决定风险：1、久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 。 |
高 |
| 执行结案风险：1、不履行送达程序；2、对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3、结案材料归档不及时，手续不完整。 |
低 |
| 24 |
申请保障性住房或者住房租赁补贴审核 |
4 |
受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 |
高 |
1、加强经办人员的政策法规学习。
2、严格按照《自然灾害救助条例》规定的条件和程序办理。
3、加强对经办人员思想教育，增强其抵御风险的自觉性和坚定性。
4、严格问责，做到“谁审核、谁负责”，一旦出了问题，追究经办人员相应责任。 |
具体负责人 |
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 |
中 |
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 |
中 |
| 审核过程中索取或者收受他人财物或者谋取其他利益。 |
高 |
| 25 |
20周岁以上、妊娠14周以上的孕妇非医学需要终止妊娠的审核 |
3 |
受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 |
低 |
１、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。
２、建立健全管理制度，强化规则意识，提高项目核准工作的制度化、规范化水平。
３、严格受理和审查程序，避免违规受理。
４、加强对调查认定的全程监督，重大问题采取会议讨论，避免擅自改变审批程序或审批条件，避免工作人员收受贿赂或者获取其他不正当利益。
5、建立群众举报制度，及时接受群众举报信息并采取措施处理。 |
计生办
承办人
|
| 调查环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 |
中 |
计生办
承办人
|
| 审查决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 |
高 |
乡镇领导分管负责人 |
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