浮山镇2019年度预算报表及说明-枞阳县人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 浮山镇> 财政预决算> 年度财政预算

索引号：	00312657-3/201912-00010	组配分类：	年度财政预算
发布机构：	浮山镇	主题分类：	财政、金融、审计、统计、税务
名称：	浮山镇2019年度预算报表及说明	文号：
发布日期：	2019-03-10
有效性：	有效	咨询电话：	0562-2691201

浮山镇2019年度预算报表及说明

发布时间：2019-03-10 11:30 来源：浮山镇浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县浮山镇2019年部门预算

2019年3月

枞阳县浮山镇2019年部门预算目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.枞阳县浮山镇2019年财政拨款收支总表

2. 枞阳县浮山镇2019年一般公共预算支出表

3. 枞阳县浮山镇2019年一般公共预算基本支出表

4. 枞阳县浮山镇2019年政府性基金预算支出表

5. 枞阳县浮山镇2019年国有资本经营预算支出表

6. 枞阳县浮山镇2019年收支总表

7. 枞阳县浮山镇2019年收入总表

8. 枞阳县浮山镇2019年支出总表

9. 枞阳县浮山镇2019年政府采购支出表

10. 枞阳县浮山镇2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及上级政府的决定和命令。

（二）组织编制全镇经济和社会发展规划并组织实施。

（三）负责本镇的科技、教育、文化、人口计生及社会治安综合治理工作，促进社会各项事业全面进步，保持社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，枞阳县浮山镇2019年度部门预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	枞阳县浮山镇本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

（一）围绕精准扶贫、改善民生，打响脱贫攻坚战。（二）围绕整合资源、做优生态，努力发展全域旅游。（三）围绕规划引领、突出亮点，提升特色小镇创建。（四）围绕环境综合整治，全力推进美丽乡村建设。（五）围绕打牢基础，全力抓好基础设施建设。（六）围绕全面发展，全力抓好民生保障。（七）围绕和谐发展，全力抓好综治维稳。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

枞阳县浮山镇2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	690	一、一般公共服务支出		241.6
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出		43.8
		八、社会保障和就业支出		117.1
		九、卫生健康支出		44.5
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		187
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	690	本年支出小计		690
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	690	支出总计		690

部门公开表2

枞阳县浮山镇2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	241.6	241.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.9	171.9
2010301	行政运行	171.9	171.9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.7	69.7
2013101	行政运行	69.7	69.7
207	文化旅游体育与传媒支出	43.8	43.8
20701	文化和旅游	43.8	43.8
2070101	行政运行	43.8	43.8
208	社会保障和就业支出	117.1	117.1
20805	行政事业单位离退休	93.7	93.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	15	15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.7	11.7
20808	抚恤	15	15
2080801	死亡抚恤	15	15
20899	其他社会保障和就业支出	8.4	8.4
2089901	其他社会保障和就业支出	8.4	8.4
210	卫生健康支出	44.5	44.5
21007	计划生育事务	20.1	20.1
2100716	计划生育机构	20.1	20.1
21011	行政事业单位医疗	24.4	24.4
2101101	行政单位医疗	24.4	24.4
213	农林水支出	187	187
21301	农业	187	187
2130104	事业运行	187	187
221	住房保障支出	56	56
22102	住房改革支出	56	56
2210201	住房公积金	56	56
合计		690	690

部门公开表3

枞阳县浮山镇2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	587
30101	基本工资	203
30102	津贴补贴	176.5
30103	奖金	21
30106	伙食补助	19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67
30109	职业年金缴费	11.7
30110	职工基本医疗保险缴费	24.4
30112	其他社会保障缴费	8.4
30113	住房公积金	56
302	商品和服务支出	73
30201	办公费	4
30202	印刷费	1.5
30205	水费	2.5
30206	电费	8.5
30207	邮电费	9
30211	差旅费	13.6
30213	维修（护）费	3
30215	会议费	2
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	27.4
303	对个人和家庭的补助	30
30302	退休费	15
30304	抚恤金	15

合计		690

部门公开表4

枞阳县浮山镇2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
2070701	资助影院建设








合计

注：枞阳县浮山镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

枞阳县浮山镇2019年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目	国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出



……	……





合计

注：枞阳县浮山镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

枞阳县浮山镇2019年收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	690	一、一般公共服务支出	241.6
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	43.8
		八、社会保障和就业支出	117.1
		九、卫生健康支出	44.5
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	187
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	690	本年支出小计	690
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	690	支出总计	690

部门公开表7

枞阳县浮山镇2019年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	241.6		241.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.9		171.9
2010301	行政运行	171.9		171.9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.7		69.7
2013101	行政运行	69.7		69.7
207	文化旅游体育与传媒支出	43.8		43.8
20701	文化和旅游	43.8		43.8
2070101	行政运行	43.8		43.8
208	社会保障和就业支出	117.1		117.1
20805	行政事业单位离退休	93.7		93.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	15		15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67		67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.7		11.7
20808	抚恤	15		15
2080801	死亡抚恤	15		15
20899	其他社会保障和就业支出	8.4		8.4
2089901	其他社会保障和就业支出	8.4		8.4
210	卫生健康支出	44.5		44.5
21007	计划生育事务	20.1		20.1
2100716	计划生育机构	20.1		20.1
21011	行政事业单位医疗	24.4		24.4
2101101	行政单位医疗	24.4		24.4
213	农林水支出	187		187
21301	农业	187		187
2130106	事业运行	187		187
221	住房保障支出	56		56
22102	住房改革支出	56		56
2210201	住房公积金	56		56

合计		690		690

部门公开表8

枞阳县浮山镇2019年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	241.6	241.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.9	171.9
2010301	行政运行	171.9	171.9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.7	69.7
2013101	行政运行	69.7	69.7
207	文化旅游体育与传媒支出	43.8	43.8
20701	文化和旅游	43.8	43.8
2070101	行政运行	43.8	43.8
208	社会保障和就业支出	117.1	117.1
20805	行政事业单位离退休	93.7	93.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	15	15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.7	11.7
20808	抚恤	15	15
2080801	死亡抚恤	15	15
20899	其他社会保障和就业支出	8.4	8.4
2089901	其他社会保障和就业支出	8.4	8.4
210	卫生健康支出	44.5	44.5
21007	计划生育事务	20.1	20.1
2100716	计划生育机构	20.1	20.1
21011	行政事业单位医疗	24.4	24.4
2101101	行政单位医疗	24.4	24.4
213	农林水支出	187	187
21301	农业	187	187
2130106	事业运行	187	187
221	住房保障支出	56	56
22102	住房改革支出	56	56
2210201	住房公积金	56	56

合计		690	690

部门公开表9

枞阳县浮山镇2019年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

注：枞阳县浮山镇2019年度没有政府采购预算项目，故本表无数据。

部门公开表10

枞阳县浮山镇2019年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：枞阳县浮山镇2019年度没有政府购买服务预算项目，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

枞阳县浮山镇2019年财政拨款收入预算690万元，支出预算690万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款690万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入690万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出241.6万元，占35.01%；文化旅游体育与传媒支出43.8万元，占6.35%；社会保障和就业支出117.1万元，占16.97%；卫生健康支出44.5万元，占6.45%；农林水支出187万元，占27.1%；住房保障支出56万元，占8.12%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

枞阳县浮山镇2019年一般公共预算拨款690万元，比2018年预算拨款增加35万元，增长5.34%，主要原因一是工资调整，二是新增公务员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出241.6万元，占35.01%；文化旅游体育与传媒支出43.8万元，占6.35%；社会保障和就业支出117.1万元，占16.97%；卫生健康支出44.5万元，占6.45%；农林水支出187万元，占27.1%；住房保障支出56万元，占8.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算171.9万元，比2018年预算增加44.1万元，增长34.51%，增长原因主要一是工资调整，二是新增公务员。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算69.7万元，比2018年预算增加13.8万元，增长24.69%，增长原因主要是工资调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019年预算43.8万元，比2018年预算增加8万元，增长22.35%，增长原因主要是工资调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算15万元，比2018年预算减少72万元，下降82.76%，下降原因主要是退休金从2018年起由人社局发放。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算67万元，比2018年预算增加7.4万元，增长12.42%，增长原因主要是基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算11.7万元，比2018年预算增加1.3万元，增长12.5%，增长原因主要是基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算15万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是退休人员年龄结构及身体状况没有变化。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算8.4万元，比2018年预算增加2.4万元，增长40%，增长原因主要是基数调整。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算20.1万元，比2018年预算减少9.2万元，下降31.4%，下降原因主要是人事调整人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算24.4万元，比2018年预算增加2.7万元，增长12.44%，增长原因主要是基数调整。

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算187万元，比2018年预算增加43.5万元，增长30.31%，增长原因主要一是人事调整人员增加，二是工资调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算56万元，比2018年预算减少7万元，下降11.11%，下降原因主要是基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

枞阳县浮山镇2019年一般公共预算基本支出690万元，其中：工资福利支出587万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等。对个人和家庭的补助30万元，主要包括：退休费、抚恤金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

枞阳县浮山镇2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

枞阳县浮山镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，枞阳县浮山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县浮山镇2019年收入总预算690万元，支出总预算690万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

枞阳县浮山镇2019年收入预算690万元，其中：一般公共预算拨款收入690万元，占100%，比2018年预算增加35万元，增长5.34%，增长原因主要一是工资调整，二是新增公务员；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无此项收入；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无此项收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

枞阳县浮山镇2019年支出预算690万元，比2018年预算增加35万元，增长5.34%，增长原因主要一是工资调整，二是新增公务员。其中，基本支出690万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

根据2019年预算编制原则，枞阳县浮山镇无财政部门批复的预算绩效目标。

（二）机关运行经费。

枞阳县浮山镇2019年机关运行经费财政拨款预算73万元，比2018年减少3万元，下降3.95%，下降主要原因是压缩开支。

（三）政府采购情况。

枞阳县浮山镇2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

枞阳县浮山镇共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

枞阳县浮山镇2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。