枞阳县公安局交通管理大队2022年部门预算-枞阳县人民政府

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索引号：	00312600-4/202203-00001	组配分类：	财政预算
发布机构：	县公安局	主题分类：	公安、安全生产、司法
名称：	枞阳县公安局交通管理大队2022年部门预算	文号：
发布日期：	2022-02-11
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3257122

枞阳县公安局交通管理大队2022年部门预算

发布时间：2022-02-11 10:38 来源：县公安局交管大队浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

附件2：

枞阳县公安局交通管理大队

2022年部门预算

2022年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算表

1.枞阳县公安局交通管理大队2022年收支总表

2.枞阳县公安局交通管理大队2022年收入总表

3.枞阳县公安局交通管理大队2022年支出总表

4.枞阳县公安局交通管理大队2022年财政拨款收支总表

5.枞阳县公安局交通管理大队2022年一般公共预算支出表

6.枞阳县公安局交通管理大队2022年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县公安局交通管理大队2022年政府性基金预算支出表

8.枞阳县公安局交通管理大队2022年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县公安局交通管理大队2022年项目支出表

10.枞阳县公安局交通管理大队2022年政府采购支出表

11.枞阳县公安局交通管理大队2022年政府购买服务支出表

第三部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）根据《中华人民共和国道路交通安全法》文件规定，枞阳县公安局交通管理大队主要职责是：1、负责全县范围的省道、县道及县乡道路上路面交通秩序管理，交通事故处理；2、依法管理全县范围内的机动车辆及机动车驾驶人；3、负责全县机动车辆驾驶人的交通安全教育，对公路沿线社区居民、农村居民、中小学生、单位职工及广大交通参与者进行道路交通安全宣传教育；4、负责全县公路沿线治安、刑事案件的先期处置。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县公安局交通管理大队2022年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

1、严格队伍管理。深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强党风廉政建设，严格落实“一岗双责”。积极利用各类载体和平台，开展全体民警、辅警业务技能培训，深入推进执法规范化建设，切实提高执勤执法水平及自我保护能力。

2、加强基层基础建设。四中队营房选址新建，二中队营房原址重建。深入推进浮山派出所与交管六中队合署办公新机制，最大限度整合警力资源，提升道路交通和治安秩序管控能力，拓宽窗口业务，完善服务功能。立足本职岗位，推深做实“我为群众办实事”实践活动，全面提升群众安全感和满意度。

3、加大科技投入，加快推进科技强警。规划建设智能交通指挥中心，优化交通信号系统，加强科技装备维护管理；根据交通管理需要，科学布局和新建国省道交通卡口，构筑立体式交通安全防控网。

4、强化部门联动力度，全力防范道路交通事故。依托县乡两级道路交通安全工作联席会议平台，努力形成“政府领导、部门参与、齐抓共管、综合治理”的道路交通安全管理共建共治共享工作格局。配合应急管理、交运、公路等部门全面排查治理G347等国省道、县乡村道安全隐患。加强“两站两员一长”及省道沿线“交通安全村”建设；发挥“一村一辅警”劝导交通安全工作职能；加大警保联动力度。持续开展“守护平安”系列行动，配合交运等部门加大治超力度；配合生态环境等部门，加快推进国三及以下柴油货车淘汰工作。

5、加大道路交通安全宣传力度。围绕“关爱生命、文明出行”主题，以“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动及“七进”宣传等为载体，深入开展交通安全宣传教育工程，确保宣传社会效果最大化。

6、积极开展“护学岗”行动。积极开展校园周边交通秩序整治，完善校园周边道路交通安全设施，加大接送学生车辆管理力度；认真落实“护学岗”各项措施，定人定岗定责，守护师生人身安全，全力保障校园安全稳定。

7、积极参加县城文明创建工作。充分发挥县城文明创建主力军作用，继续把电动车作为整治重点，加大城区交通秩序管理力度；积极推进电动车上牌工作，进一步规范电动车管理；持续组织开展文明交通劝导活动，努力营造安全和谐文明畅通交通环境。

第二部分2022年部门预算表

部门公开表1

枞阳县公安局交通管理大队2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1881.05	一、一般公共服务支出
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1613.49
		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	81.19
		九、卫生健康支出	23.10
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	163.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1881.05	本年支出小计	1881.05
上年结转结余		年终结转结余
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1881.05	支　出总　计	1881.05

部门公开表2

枞阳县公安局交通管理大队2022年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

枞阳县公安局交通管理大队

1881.05　

部门公开表3

枞阳县公安局交通管理大队2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1613.49	1613.49
20402	公安	1613.49	1613.49
2040201	行政运行	1613.49	1613.49
208	社会保障和就业支出	81.19	81.19
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.18	78.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10
2210201	住房公积金	127.41	127.41
2210202	提租补贴	35.86	35.86

部门公开表4

枞阳县公安局交通管理大队2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	1881.05	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出	1613.49
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	81.19
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	23.10
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等事务支出
		（十六）商业服务业等事务支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	163.27
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务利息支出
		（二十八）债务发行费用支出

		本年小计	1881.05
		二、年终结转结余

收入总计	1881.05	支出总计	1881.05

部门公开表5

枞阳县公安局交通管理大队2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1881.05	1881.05	966.72	914.33
204	公共安全支出	1613.49	1613.49	699.16	914.33
20402	公安	1613.49	1613.49	699.16	914.33
2040201	行政运行	1613.49	1613.49	699.16	914.33
208	社会保障和就业支出	81.19	81.19	81.19
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48	79.48
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.18	78.18	78.18
20827	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71	1.71
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71	1.71
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	23.10
2210201	住房公积金	127.41	127.41	127.41
2210202	提租补贴	35.86	35.86	35.86

部门公开表6

枞阳县公安局交通管理大队2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1881.05	966.72	914.33
301	工资福利支出	919.02	919.02
30101	基本工资	225.97	225.97
3010100	基本工资	225.97	225.97
30102	津贴补贴	371.76	371.76
3010201	生活性补贴	80.84	80.84
3010202	工作性津贴	34.66	34.66
3010204	特殊岗位津贴	58.08	58.08
3010205	警衔津贴	70.25	70.25
3010206	乡镇工作津贴	8.17	8.17
3010208	公务用车补贴	41.69	41.69
3010210	提租补贴	31.21	31.21
3010212	其他津贴补贴	46.86	46.86
30103	奖金	18.83	18.83
3010301	年终一次性奖金	18.83	18.83
3010801	基本养老保险支出（单位）	78.18	78.18
3010901	职业年金支出（单位）	39.09	39.09
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	23.10
3011204	工伤保险支出	1.71	1.71
3011299	其他社保缴费	8		8
30113	住房公积金	127.41	127.41
3019900	其他工资福利支出	24.97	24.97
302	商品和服务支出	861.52		861.52
30201	办公费	50		50
30202	印刷费	10		10
30205	水费	30		30
30206	电费	50		50
30207	邮电费	70		70
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	50		50
3021301	维修（护）费	233.5		233.5
30214	租赁费	3		3
3021501	会议费	1		1
3021601	培训费	2		2
30217	公务接待费	5		5
30218	专用材料费	60		60
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费	25		25
3022801	职工工会经费	49.52	49.52
3022901	在职人员福利费	0.23	0.23
3022903	退休人员福利费	0.07	0.07
30231	公务用车运行维护费	110		110
3029999	其他商品和服务支出	100.2		100.2
303	对个人和家庭的补助	5.88	5.88
3030207	退休人员住房提租补贴	4.65	4.65
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	1.23	1.23
30907	信息网络及软件购置更新（基建）	64.63		64.63
310	资本性支出	30		30
31002	办公设备购置	30		30

部门公开表7

枞阳县公安局交通管理大队2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

备注：枞阳县公安局交通管理大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

枞阳县公安局交通管理大队2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
备注：枞阳县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

枞阳县公安局交通管理大队2022年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金









合计

注：枞阳县公安局交通管理大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

部门公开表10

枞阳县公安局交通管理大队2022年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	单位资金
	合计	30	30
枞阳县公安局交通管理大队本级_综合定额	其他办公设备	12	12
枞阳县公安局交通管理大队本级_综合定额	其他家具用具	4	4
枞阳县公安局交通管理大队本级_综合定额	激光打印机	4	4
枞阳县公安局交通管理大队本级_综合定额	台式计算机	10	10

部门公开表11

枞阳县公安局交通管理大队2022年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质
（一级目录）

类别
（二级目录）

拟实施政府购买服务内容（三级目录）

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

备注：枞阳县公安局交通管理大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县公安局交通管理大队2022年收支总预算1881.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2022年收入预算1881.05万元，其中，本年收入1881.05万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1881.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1881.05万元，占100%，比2021年预算减少707.17万元，减少27.32%，减少原因主要是项目支出减少。

（二）上年结转结余0万元，2021年度无结转结余

三、关于2022年支出总表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2022年支出预算1881.05万元，比2021年预算减少707.17万元，减少27.32%，减少原因主要是项目支出减少。其中，基本支出1881.05万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%，主要用于大队基本建设支出等；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2022年财政拨款收支预算1881.05万元。收入全部为一般公共预算拨款1881.05万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出1613.49万元，占85.78%；社会保障和就业支出81.19万元，占4.32%；卫生健康支出23.10万元，占1.23%；住房保障支出163.27万元，占8.67%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县公安局交通管理大队2022年一般公共预算支出1881.05万元，比2021年预算减少707.17万元，减少27.32%，减少原因主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1613.49万元，占85.78%；社会保障和就业支出81.19万元，占4.32%；卫生健康支出23.10万元，占1.23%；住房保障支出163.27万元，占8.67%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算1613.49万元，比2021年预算减少690.16万元，减少26.96%，减少原因主要是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算1.3万元，比2021年预算增加1.25万元，增长2500%，增长原因主要是退休人员补贴比例增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对基本养老保险补助（项）2022年预算78.18万元，比2021年预算减少0.82万元，下降1.04%，下降原因主要是：存缴基数下调。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险补助（项）2022年预算1.71万元，比2021年预算减少0.19万元，减少10%，减少原因主要是：存缴基数下调。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障缴费（项）2022年预算0万元，比2021年预算减少7万元，减少100%，减少原因主要是：此项目被纳入公用经费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算23.10万元，比2021年预算减少12.79万元，下降35.64%，下降原因主要是：医疗保险存缴基数下调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算127.41万元，比2021年预算减少1.18万元，减少0.92%，减少原因主要是人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算35.86万元，比2021年预算增长0.8万元，增长2.28%，增长原因主要是公安系统工资套改后公积金缴纳比例上调。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2022年一般公共预算基本支出1881.05万元，其中，人员经费966.72万元，公用经费914.33万元。

（一）人员经费966.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、职工工会经费支出、在职人员福利费、退休人员福利费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费914.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他社会保障缴费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新（基建）、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2022年预算安排政府采购支出30万元，比2021年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是购买办公设备。其中，一般公共预算安排30万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

枞阳县公安局交通管理大队2022年机关运行经费财政拨款预算1613.49万元，比2021年预算增加870.79万元，增长117.25%，增长主要原因是办案、办公费用增加。

（二）政府采购情况。

枞阳县公安局交通管理大队2022年政府采购预算30万元。其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2021年底，枞阳县公安局交通管理大队共有车辆18辆，其中：执法执勤用车18辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，枞阳县公安局交通管理大队0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。