枞阳县公安局2022年部门预算-枞阳县人民政府

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索引号：	00312600-4/202204-00001	组配分类：	财政预算
发布机构：	县公安局	主题分类：	公安、安全生产、司法
名称：	枞阳县公安局2022年部门预算	文号：
发布日期：	2022-02-11
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3257122

枞阳县公安局2022年部门预算

发布时间：2022-02-11 09:51 来源：枞阳县公安局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县公安局2022年部门预算

2022年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 枞阳县公安局2022年收支总表

2. 枞阳县公安局2022年收入总表

3. 枞阳县公安局2022年支出总表

4. 枞阳县公安局2022年财政拨款收支总表

5. 枞阳县公安局2022年一般公共预算支出表

6. 枞阳县公安局2022年一般公共预算基本支出表

7. 枞阳县公安局2022年政府性基金预算支出表

8. 枞阳县公安局2022年国有资本经营预算支出表

9. 枞阳县公安局2022年项目支出表

10. 枞阳县公安局2022年政府采购支出表

11. 枞阳县公安局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据枞编发（2007）25号文件规定，主要职责是：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩罚违法犯罪活动。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县公安局2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神。

（二）持续推进“守护平安系列行动”。

（三）持续推进“长江禁捕”工作。

（四）加强常态化扫黑除恶工作。

（五）护航重点工程建设。

（六）加强公安队伍建设发展。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

枞阳县公安局2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8539.70	一、一般公共服务支出	70.2
其中：上级转移支付收入	3.5	二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	7512.80
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	427.97
		九、卫生健康支出	118.57
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	410.16
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	8539.70	本年支出小计	8539.70
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	8539.70	支　出总　计	8539.70

部门公开表2

枞阳县公安2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

8539.7　

枞阳县公安局

8539.7　

枞阳县公安局本级

8536.2　

枞阳县公安局本级

3.5　

部门公开表3

枞阳县公安局2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	63.00	63.00
20101	人大事务	63.00	63.00
2010101	行政运行	63.00	63.00
20111	纪检监察事务	7.20		7.20
2011105	派驻派出机构	7.20		7.20
204	公共安全支出	7512.80	6847.20	665.60
20402	公安	7512.80	6847.20	665.60
2040201	行政运行	6935.60	6847.20	88.40
2040202	一般行政管理事务	58.00		58.00
2040299	其他公安支出	519.20		519.20
208	社会保障和就业支出	427.96	427.96
20805	行政事业单位离退休	427.96	427.96
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.66	404.66
210	卫生健康支出	118.57	118.57
21011	行政事业单位医疗	118.57	118.57
2101101	行政单位医疗	118.57	118.57
221	住房保障支出	410.16	410.16
22102	住房改革支出	410.16	410.16
2210201	住房公积金	221.85	221.85
2210202	提租补贴	188.31	188.31
	合计	8539.70	7866.90	672.80

部门公开表4

枞阳县公安局2022年

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8539.70	一、本年支出	8539.70
（一）一般公共预算拨款	8539.70	（一）一般公共服务支出	70.2
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	7512.80
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	427.97
		（九）卫生健康支出	118.57
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	410.16
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	8539.70	支出总计	8539.70

部门公开表5

枞阳县公安2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	63.00	63.00		63.00
20101	财政事务	63.00	63.00		63.00
2010101	行政运行	63.00	63.00		63.00
20111	纪检监察事务	7.20				7.20
2011105	派驻派出机构	7.20				7.20
204	公共安全支出	7512.80	6847.20	6141.75	705.45	665.60
20402	公安	7512.80	6847.20	6141.75	705.45	665.60
2040201	行政运行	6935.60	6847.20	6141.75	705.45	88.40
2040202	一般行政管理事务	58.00				58.00
2040299	其他公安支出	519.20				519.20
208	社会保障和就业支出	427.96	427.96	427.96
20805	行政事业单位离退休	427.96	427.96	427.96
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30	23.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.66	404.66	404.66
210	卫生健康支出	118.57	118.57	118.57
21011	行政事业单位医疗	118.57	118.57	118.57
2101101	行政单位医疗	118.57	118.57	118.57
221	住房保障支出	410.16	410.16	410.16
22102	住房改革支出	410.16	410.16	410.16
2210201	住房公积金	221.85	221.85	221.85
2210202	提租补贴	188.31	188.31	188.31
	合计	8,539.70	7,866.90	7,098.45	768.45	672.80

部门公开表6

枞阳县公安局2022年一般公共

预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7002.06	7002.06
30101	基本工资	1,131.40	1,131.40	0.00
3010100	基本工资	1,131.40	1,131.40	0.00
30102	津贴补贴	2030.66	2030.66
3010201	生活性补贴	436.06	436.06	0.00
3010202	工作性津贴	187.04	187.04	0.00
3010204	特殊岗位津贴	323.95	323.95	0.00
3010205	警衔津贴	356.39	356.39	0.00
3010206	乡镇工作津贴	72.41	72.41	0.00
3010208	公务用车补贴	227.35	227.35	0.00
3010210	提租补贴	164.25	164.25	0.00
3010212	其他津贴补贴	263.20	263.20	0.00
30103	奖金	94.28	94.28	0.00
3010301	年终一次性奖金	94.28	94.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	404.66	404.66	0.00
3010801	基本养老保险支出（单位）	404.66	404.66	0.00
30109	职业年金缴费	202.33	202.33	0.00
3010901	职业年金支出（单位）	202.33	202.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.57	118.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.77	8.77
3011204	工伤保险支出	8.77	8.77	0.00
30113	住房公积金	221.85	221.85	0.00
30199	其他工资福利支出	2789.53	2789.53
3019900	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
3019901	编制内聘用工勤人员支出	2,779.53	2,779.53	0.00
302	商品和服务支出	604.8		604.8
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	66.30	0.00	66.30
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	85.00	0.00	85.00
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
3021301	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30215	会议费	8.00	0.00	8.00
3021501	会议费	8.00	0.00	8.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
3021601	培训费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	22.63	22.63
3022801	职工工会经费	22.63	22.63	0.00
30229	福利费	1.62	1.62
3022901	在职人员福利费	1.29	1.29	0.00
3022902	离休人员福利费	0.01	0.01	0.00
3022903	退休人员福利费	0.32	0.32	0.00
30231	公务用车运行维护费	213.00	0.00	213.00
30239	其他交通费用	11.85	0.00	11.85
30299	其他商品和服务支出	63.8	0.8	63
3029902	离休人员公用经费	0.80	0.80	0.00
3029999	其他商品和服务支出	63.00	0.00	63.00
303	对个人和家庭的补助	71.34	71.34
30301	离休费	21.11	21.11
3030101	离休人员基本待遇	7.47	7.47	0.00
3030102	离休人员补贴	5.02	5.02	0.00
3030103	离休人员政策性补贴	1.25	1.25	0.00
3030104	离休人员特需费	0.20	0.20	0.00
3030105	离休人员其他支出	0.16	0.16	0.00
3030106	离休人员住房提租补贴	0.91	0.91	0.00
3030107	交通费	0.06	0.06	0.00
3030108	考察费	0.04	0.04	0.00
3030150	离休人员护理费提标	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	25.12	25.12
3030203	退休人员其他支出	0.12	0.12	0.00
3030207	退休人员住房提租补贴	23.15	23.15	0.00
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	1.85	1.85	0.00
30305	生活补助	25.11	25.11
3030500	生活性补助	5.28	5.28	0.00
3030501	遗属补助	19.83	19.83	0.00
310	资本性支出	188.7		188.7
31002	办公设备购置	38.70	0.00	38.70
31099	其他资本性支出	150.00	0.00	150.00
	合计	7,866.90	7,098.45	768.45

部门公开表7

枞阳县公安局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：枞阳县公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

枞阳县公安局2022年国有资本

经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

注：枞阳县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

枞阳县公安局2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
027001	DNA实验室耗村及仪器维护费	61.2	61.2
027001	禁毒工作经费	20	20
027001	教育训练工作经费	18	18
027001	扫黑除恶专项斗争工作经费	30	30
027001	专项补助共同事权转移支付预算	3.5	3.5
027001	拘留所被关押人员给养费用	31	31
027001	户口簿、户口迁移证和准迁证工本费	10	10
027001	驻县公安局纪检监察组工作经费	7.2	7.2
027001	爆炸物品销毁、储存、运输工作经费	13.5	13.5
027001	警犬业务经费	9	9
027001	首次申领居民身份证工本费	35	35
027001	特（巡）警大队人员经费	225	225
027001	“警民联调”工作经费	27	27
027001	反邪教工作经费	5	5
027001	看守所犯人给养费	119	119
027001	反恐怖工作经费	5	5
027001	县公安局电信诈骗防控工作经费	53.4	53.4
	合计	672.8	672.8

部门公开表10

枞阳县公安局2022年政府

采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
公务用车购置/采购执法执勤用车15辆	公务用车购置/采购执法执勤用车15辆	150	150
复印机	复印机	7.5	7.5
台式计算机	台式计算机	20	20
空调机	空调机	11.2	11.2
其他计算机设备及软件	其他计算机设备及软件	20	20
合计		208.7	208.7

部门公开表11

枞阳县公安局2022年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
枞阳县公安局本级--长聘人员工资	长聘人员工资	编制内聘用工勤人员支出	其他工资福利支出	辅警工资	418	2006.4


合计					418	2006.4

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县公安局2022年收支总预算8539.70万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

枞阳县公安局2022年收入预算8539.70万元，其中，本年收入8539.7万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入8539.70万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算减少756.1288万元，下降8.13%，下降原因主要是本年政法转移支付资金暂未细化。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

枞阳县公安局2022年支出预算8539.70万元，比2021年预算减少756.1288万元，下降8.13%，下降原因主要是本年政法转移支付资金暂未细化。其中，基本支出7866.9万元，占92.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、民警工资福利等；项目支出672.8万元，占7.87%，主要用于特（巡）警大队人员经费、看守所犯人给养费等专项支出；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

枞阳县公安局2022年财政拨款收支预算8539.70万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出70.2万元，占0.82%；公共安全支出7512.8万元，占87.98%；社会保障和就业支出427.97万元，占5.01%；卫生健康支118.57万元，占1.39%；住房保障支出410.16万元，占4.8%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县公安局2022年一般公共预算支出8539.70万元，比2021年预算减少756.1288万元，下降8.13%，主要原因：一是本年政法转移支付资金暂未细化；

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出70.20万元，占0.82%；公共安全支出7512.8万元，占87.98%；社会保障和就业支出427.97万元，占5.01%；卫生健康支出118.57万元，占1.39%；住房保障支出410.16万元，占4.8%；

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算63万元，比2021年预算增加63万元，增长100%，增长原因主要是其他商品和服务支出增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2022年预算7.2万元，与2021年预算持平，持平原因主要是驻局纪检组人员未变动。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算6935.6万元，比2022年预算增加2481.6万元，增长55.72%，增长原因主要是人员增加，工资及社会保险缴费增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算58万元，比2021年预算减少1844.2万元，下降96.95%，减少原因主要是本年政法转移支付资金暂未细化。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算519.2万元，比2021年预算减少1478.6万元，下降74.01%，减少原因主要是政府购买服务-公安机关专职治安辅助力量经费从项目支出转到基本支出中。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算23.3万元，比2021年预算增加2万元，增长9.39%，增长原因主要是退休人员经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算404.66万元，比2021年预算增加63.96万元，增加18.77%，原因主要是工资调整标准，缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算118.57万元，比2021年预算增加8.77万元，增加7.99%，增加原因主要是工资调整标准，缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算221.85万元，比2021年预算增加8.45万元，增长3.96%，增长原因主要是是工资调整标准，缴费基数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算188.31万元，比2021年预算增加7.41万元，增长4.1%，增长原因主要是工资调整标准，提租补贴调增。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县公安局2022年一般公共预算基本支出7866.9万元，其中，人员经费7098.45万元，公用经费768.45万元。

（一）人员经费7098.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、交通费、考察费、退休费、生活补助。

（二）公用经费768.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县公安局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县公安局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

枞阳县公安局2022年预算共安排项目支出672.8万元，比2021年预算减少3227.2万元，下降82.75%，下降原因主要一是本年政法转移支付资金暂未细化，二是政府购买服务-公安机关专职治安辅助力量经费从项目支出转到人员支出中。主要包括：本年财政拨款安排 672.8万元（其中，一般公共预算拨款安排 672.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

枞阳县公安局2022年预算安排政府采购支出208.7万元，比2021年预算增加58.7万元，增长39.13%，增长原因主要是硬件设备增加。其中，一般公共预算安排208.7万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元。单位资金安排0万元。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

枞阳县公安局2022年预算安排政府购买服务支出2006.4万元，比2021年预算增加489.6万元，增长32.28%，增长原因主要是政府购买服务公安机关专职治安辅助力量人数增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.特（巡）警大队人员经费项目225万元

（1）项目概述：用于保障特（巡）警大队人员经费，队员45人，按人均5万元/年计算，共计45人×5万元/年=225万元。

（2）立项依据：县政府文件

（3）实施主体：枞阳县公安局

（4）起止时间：2022年1月1日 -2022年12月31日（5）项目内容：用于特（巡）警大队队员的工资发放、五险缴纳、教育训练和装备配备等方面支出。

（6）年度预算安排：按人均5万元/年.人，共45人计算

（7）绩效目标：加强特（巡）警大队队员的工资、伙食、教育训练、装备经费保障，确保特（巡）警大队辅警人员的队伍稳定；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；提高群众的安全感和满意度。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			特(巡)警大队人员经费
主管部门及代码			[027]枞阳县公安局		实施单位		枞阳县公安局本级
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	225.00	年度资金总额：		225.00
			其中：财政拨款	225.00	其中：财政拨款		225.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	参与处置严重暴力性犯罪事件，参与处置暴乱骚乱事件，参与重大活动的安全保卫任务，担负特定的巡逻执勤任务。				参与处置严重暴力性犯罪事件，参与处置暴乱骚乱事件，参与重大活动的安全保卫任务，担负特定的巡逻执勤任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	巡警出警人次	≥5000人次	数量指标	巡警出警人次		≥5000人次
			特警出警次数	≥1000次		特警出警次数		≥1000次
			特（巡）警人均经费标准	≤5万元		特（巡）警人均经费标准		≤5万元
			特（巡）警人员	45人		特（巡）警人员		45人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			出警及时性	及时		出警及时性		及时
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月	时效指标	项目完成及时性		2022年12月
		成本指标	项目总成本	≤225万元	成本指标	项目总成本		≤225万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对改善治安环境，提升群众安全感的影响	影响程度较高	社会效益指标	对改善治安环境，提升群众安全感的影响		影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对突发警情应对的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对突发警情应对的持续影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度		≥98%

2. 看守所犯人给养费顼目119万元

（1）项目概述：枞阳县看守所日均关押量为120人，本项目用于保障看守所在押人员基本生活条件，保证看守所各项工作正常运转。

（2）立项依据：县政府文件

（3）实施主体：枞阳县公安局

（4）起止时间：2022年1月1日 -2022年12月31日（5）项目内容：用于看守所在押人员伙食费、衣被费、公杂费、医疗费及其他费用。

（6）年度预算安排：119万元

（7）绩效目标：为保障看守所在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定，有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			看守所犯人给养费
主管部门及代码			[027]枞阳县公安局		实施单位		枞阳县公安局本级
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	119.00	年度资金总额：		119.00
			其中：财政拨款	119.00	其中：财政拨款		119.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	保证在押人员给养，保证看守所各项工作正常运转，确保看守所常态化疫情防控工作有序进行。				保证在押人员给养，保证看守所各项工作正常运转，确保看守所常态化疫情防控工作有序进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	被看守人员	≥120人/天	数量指标	被看守人员		≥120人/天
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月	时效指标	项目完成及时性		2022年12月
		成本指标	项目总成本	≤119万元	成本指标	项目总成本		≤119万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	部门形象的提升	提升程度较高	社会效益指标	部门形象的提升		提升程度较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对规范执法行为，提高执法效率的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对规范执法行为，提高执法效率的持续影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	被看守人员满意度	≥90%	满意度指标	被看守人员满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

枞阳县公安局2022年机关运行经费财政拨款预算768.45万元，比2021年预算增加174.25万元，增长29.33%，增长主要原因是公务车维护费及办公设备购置费增加。

（三）政府采购情况。

枞阳县公安局2022年政府采购预算2215.1万元。其中：政府采购货物预算208.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2006.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，枞阳县公安局共有车辆66辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车14辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门枞阳县公安局预算安排购置公务用车15辆，购置费150万元，其中：执法执勤用车15辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，枞阳县公安局17个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款672.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。