县应急管理局2022年部门预算情况-枞阳县人民政府

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索引号：	11340722003125642M/202205-00320	组配分类：	财政资金信息
发布机构：	县应急管理局	主题分类：	民政、扶贫、救灾、优抚
名称：	县应急管理局2022年部门预算情况	文号：
发布日期：	2022-02-11
有效性：	有效	咨询电话：	0562-2029601

县应急管理局2022年部门预算情况

发布时间：2022-02-11 09:31 来源：县应急局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.枞阳县应急局2022年收支总表

2.枞阳县应急局2022年收入总表

3.枞阳县应急局2022年支出总表

4.枞阳县应急局2022年财政拨款收支总表

5.枞阳县应急局2022年一般公共预算支出表

6.枞阳县应急局2022年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县应急局2022年政府性基金预算支出表

8.枞阳县应急局2022年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县应急局2022年项目支出表

10.枞阳县应急局2022年政府采购支出表

11.枞阳县应急局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据办〔2019〕36号文件规定，枞阳县应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行应急管理、安全生产、防震减灾等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产、防震减灾等政策措施，组织编制县应急体系建设、安全生产、综合防灾、防震减灾规划，监督执行国家标准和规程、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾和防震减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。指导、监督有关部门做好地震应急救援演练以及应急避难场所建设等震灾应急救援有关职责。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。建立防震救灾群测群防信息网络，依法保护地震监测设施和环境。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专、兼职队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市级应急救援专业队伍等力量参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

（八）联系消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警相关工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产及防震救灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产及防震救灾科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县应急局2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）全力构建应急管理工作新格局。

（二）进一步抓好安全生产责任制的落实。

（三）进一步抓好自然灾害防治责任得落实。

（四）进一步抓好安全隐患排查治理工作。

（五）抓好烟花爆竹、非煤矿山、危险化学品等重点行业的安全监管。

（六）配合指导做好交通、建筑、水利、消防、旅游、特种设备、农机、通讯、烟草、电力等部门的安全监管。

（七）进一步加大安全生产执法力度。

（八）抓好安全生产教育培训工作。

（九）强化应急管理机构队伍建设，提升应急管理水平。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

枞阳县应急局2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1281.47	一、一般公共服务支出
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	36.48
		九、卫生健康支出	9.50
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1208.27
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1281.47	本年支出小计	1281.47
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1281.47	支　出总　计	1281.47

部门公开表2

枞阳县应急局2022年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

枞阳县应急管理局

1281.47

枞阳县应急管理局本级

1281.47

部门公开表3

枞阳县应急局2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70
210	卫生健康支出	9.50	9.50
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65
221	住房保障支出	27.22	27.22
22102	住房改革支出	27.22	27.22
2210201	住房公积金	17.46	17.46
2210202	提租补贴	9.76	9.76
224	灾害防治及应急管理支出	1208.28	235.94	972.34
22401	应急管理事务	1208.28	235.94	972.34
2240101	行政运行	1109.66	167.32	942.34
2240102	一般行政管理事务	10.81	10.81
2240104	灾害风险防治	30.00		30.00
2240150	事业运行	57.81	57.81

	合计	12,81.47	309.13	972.34

部门公开表4

枞阳县应急局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	1281.47	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.48
		（九）卫生健康支出	9.50
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	27.22
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	1208.27
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1281.47	支出总计	1281.47

部门公开表5

枞阳县应急局2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48	36.48
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14	35.14
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	23.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	11.64
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34	1.34
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.64
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70
210	卫生健康支出	9.50	9.50	9.50
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	9.50
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	5.85
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65
221	住房保障支出	27.22	27.22	27.22
22102	住房改革支出	27.22	27.22	27.22
2210201	住房公积金	17.46	17.46	17.46
2210202	提租补贴	9.76	9.76	9.76
224	灾害防治及应急管理支出	1208.28	235.94	173.77	62.17	972.34
22401	应急管理事务	1208.28	235.94	173.77	62.17	972.34
2240101	行政运行	1109.66	167.32	115.15	52.17	942.34
2240102	一般行政管理事务	10.81	10.81	0.81	10.00
2240104	灾害风险防治	30.00				30.00
2240150	事业运行	57.81	57.81
	合计	12,81.47	309.13	246.96	62.17	972.34

部门公开表6

枞阳县应急局2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	240.72	240.72
30101	基本工资	90.28	90.28
30102	津贴补贴	53.45	53.45
30103	奖金	4.87	4.87
30107	绩效工资	22.39	22.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	23.28
30109	职业年金缴费	11.64	11.64
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50
30111	其他社会保障缴费	1.34	1.34
30113	住房公积金	17.46	17.46
30199	其他工资福利支出	6.51	6.51
302	商品和服务支出	57.09	1.92	55.17
30201	办公费	4.43		4.43
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.28		4.28
30226	劳务费	3.49		3.49
30228	工会经费	1.81	1.81
30229	福利费	0.11	0.11
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	8.47		8.47
303	对个人和家庭的补助	4.32	4.32
30302	退休费	0.87	0.87
30305	生活补助	3.45	3.45
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00
	合计	309.13	246.96	62.17

部门公开表7

枞阳县应急局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：枞阳县应急局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

枞阳县应急局2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

注：枞阳县应急局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

枞阳县应急局2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	安全生产工作经费	枞阳县应急管理局	51.30	51.30
特定目标类	地震经费	枞阳县应急管理局	8.55	8.55
特定目标类	防汛经费	枞阳县应急管理局	6.84	6.84
特定目标类	民生保险	枞阳县应急管理局	250.00	250.00
特定目标类	农村住房保险	枞阳县应急管理局	100.00	100.00
特定目标类	全县自然灾害综合风险普查经费	枞阳县应急管理局	500.00	500.00
特定目标类	森林防火经费	枞阳县应急管理局	17.10	17.10
特定目标类	烟花爆竹“打非”工作经费	枞阳县应急管理局	8.55	8.55
特定目标类	自然灾害生活配套资金	枞阳县应急管理局	10.00	10.00
特定目标类	自然灾害应急资金	枞阳县应急管理局	20.00	20.00
合计			972.34	972.34

部门公开表10

枞阳县应急局2022年政府

采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他办公设备		7.00	7.00






合计		7.00	7.00

部门公开表11

枞阳县应急局2022年政府购买服务支出表

单位：万元

注：枞阳县应急局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县应急局2022年收支总预算1281.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2022年收入总表的说明

枞阳县应急局2022年收入预算1281.47万元，其中，本年收入1281.47万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入1281.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加474.90万元，增长58.88%，增长原因主要是新增全县自然灾害综合风险普查项目。

（二）上年结转结余0.00万元。

三、关于2022年支出总表的说明

枞阳县应急局2022年支出预算1281.47万元，比2021年预算增加474.90万元，增长58.88%，增长(下降)原因主要是新增全县自然灾害综合风险普查项目。其中，基本支出309.13万元，占24.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出972.34万元，占75.88%，主要用于县自然灾害综合风险普查、安全监管、地震灾害预防、自然灾害灾后重建补助等；事业单位经营支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

枞阳县应急局2022年财政拨款收支预算1281.47万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出36.48万元，占2.85%；卫生健康支出9.50万元，占0.74%；住房保障支出27.22万元，占2.12%；灾害防治及应急管理支出1208.27万元，占94.29%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县应急局2022年一般公共预算支出1281.47万元，比2021年预算增加474.90万元，增长58.88%，主要原因：一是项目经费增加；二是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出36.48万元，占2.85%；卫生健康支出9.50万元，占0.74%；住房保障支出27.22万元，占2.12%；灾害防治及应急管理支出1208.27万元，占94.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.22万元，与2021年预算持平，持平原因主要是退休人员无变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算23.28万元，比2021年预算增加2.01万元，增长9.45%，增长原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算11.64万元，比2021年预算增加11.64万元，增加原因主要是2021年职业年金缴费未纳入单位年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业社会保险基金的补助（项）2022年预算0.64万元，比2021年预算增加0.25万元，增长64.76%，增长原因主要是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤社会保险基金的补助（项）2022年预算0.70万元，比2021年预算增加0.07万元，增长11.53%，增长原因主要是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算5.85万元，比2021年预算减少2.34万元，下降28.61%，下降原因主要是科目调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.65万元，比2021年预算增加3.65万元，增加原因主要是2021年事业单位医疗未单独分项预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算17.46万元，比2021年预算增加1.70万元，增长10.75%，增长原因主要是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算9.76万元，比2021年预算增加0.78万元，增长8.65%，增长原因主要是人员增加。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算1109.66万元，比2021年预算增加901.46万元，增长432.99%，增长原因主要是科目调整、项目经费增加。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算10.81万元，比2021年预算增加10.81万元，增加原因主要是科目调整。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2022年预算30.00万元，比2021年预算减少10.00万元，减少25.00%，下降原因主要是灾害风险防治项目经费压减压减。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2022年预算57.81万元，比2021年预算增加57.81万元，增加原因主要是科目调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县应急局2022年一般公共预算基本支出309.13万元，其中，人员经费246.96万元，公用经费62.17万元。

（一）人员经费246.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费62.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县应急局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县应急局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

枞阳县应急局2022年预算共安排项目支出972.34万元，比2021年预算增加429.74万元，增长79.20%，增长原因主要是新增全县自然灾害综合风险普查项目。主要包括：本年财政拨款安排 972.34万元（其中，一般公共预算拨款安排972.34万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

枞阳县应急局2022年预算安排政府采购支出7.00万元，比2021年预算增加3.70万元，下增加112.12%，增长原因主要是添置办公设备。其中，一般公共预算安排7.00万元，占100.00%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

枞阳县应急局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全县自然灾害综合风险普查经费”项目。

（1）项目概述：完成枞阳县第一次全国自然灾害综合风险普查。

（2）立项依据：《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）。

（3）实施主体：枞阳县应急管理局本级。

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容：通过开展普查，摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

（6）年度预算安排：500.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		全县自然灾害综合风险普查经费
实施单位		枞阳县应急管理局本级
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	500.00		年度资金总额：		500.00
			其中：财政拨款	500.00		其中：财政拨款		500.00
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：完成枞阳县第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室的普查方案编制、普查宣传培训、技术指导、统筹推进等工作任务；目标2：完成全县承灾体（公共服务系统）调查工作；目标3：完成全县年度自然灾害（1978—2020年）和历史重大灾害事件（1949—2020年）调查；目标4：完成政府、企业和社会组织、基层以及家庭减灾能力调查；目标5：完成地震灾害调查；目标6：完成灾害评估与区划工作。					目标1：完成枞阳县第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室的普查方案编制、普查宣传培训、技术指导、统筹推进等工作任务；目标2：完成全县承灾体（公共服务系统）调查工作；目标3：完成全县年度自然灾害（1978—2020年）和历史重大灾害事件（1949—2020年）调查；目标4：完成政府、企业和社会组织、基层以及家庭减灾能力调查；目标5：完成地震灾害调查；目标6：完成灾害评估与区划工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全县堤防工程安全隐患调查	≥580公里		数量指标	全县堤防工程安全隐患调查	≥580公里
			全县水库（水电站）大坝、水闸安全隐患调查	≥160个			全县水库（水电站）大坝、水闸安全隐患调查	≥160个
			全县大桥、泊位普查	≥55个			全县大桥、泊位普查	≥55个
			全县国省干线、农村公路普查	≥1800千米			全县国省干线、农村公路普查	≥1800千米
			全县市政道路、供水管线调查	≥400千米			全县市政道路、供水管线调查	≥400千米
			全县市政桥梁、供水厂调查	≥5座			全县市政桥梁、供水厂调查	≥5座
			全县房屋建筑调查	≥5000万平方米			全县房屋建筑调查	≥5000万平方米
			全县地震、地质、气象、水旱、森林火灾风险隐患调查	≥5项			全县地震、地质、气象、水旱、森林火灾风险隐患调查	≥5项
			危险化学品企业、加油加气站、非煤矿山企业（矿山及尾矿库）调查	≥65家			危险化学品企业、加油加气站、非煤矿山企业（矿山及尾矿库）调查	≥65家
			综合减灾能力调查，包括灾害管理能力、专业救援队伍、救灾物资储备库（点）、乡镇、行政村等	≥250个			综合减灾能力调查，包括灾害管理能力、专业救援队伍、救灾物资储备库（点）、乡镇、行政村等	≥250个
			历史灾害灾情调查，包括全县年度自然灾害（1978—2020年）和历史重大灾害事件（1949—2020年）调查	≥1个			历史灾害灾情调查，包括全县年度自然灾害（1978—2020年）和历史重大灾害事件（1949—2020年）调查	≥1个
			调查全县公共服务系统（学校、医疗卫生机构、公共文化场所、宗教场所、旅游景区、大型交易市场等）	≥300处			调查全县公共服务系统（学校、医疗卫生机构、公共文化场所、宗教场所、旅游景区、大型交易市场等）	≥300处
			建设家庭减灾资源（能力）问卷软件调查系统	≥1个			建设家庭减灾资源（能力）问卷软件调查系统	≥1个
			制作宣传海报、横幅	≥80份			制作宣传海报、横幅	≥80份
			开展普查动员及技术培训	≥4次			开展普查动员及技术培训	≥4次
			编制全县普查工作总体实施方案及应急、地震系统专题调查方案	≥3份			编制全县普查工作总体实施方案及应急、地震系统专题调查方案	≥3份
			……				……
		质量指标	通过国家、省、市质检	≥100%		质量指标	通过国家、省、市质检	≥100%
			成果发布前的质量控制	≥100%			成果发布前的质量控制	≥100%
			风险评估与区划的质量控制	≥100%			风险评估与区划的质量控制	≥100%
			普查数据库的质量控制	≥100%			普查数据库的质量控制	≥100%
			外业调查的质量控制	≥100%			外业调查的质量控制	≥100%
			遥感影像数据的处理和解译的质量控制	≥100%			遥感影像数据的处理和解译的质量控制	≥100%
			普查原始资料的质量核查	≥100%			普查原始资料的质量核查	≥100%
			……				……
		时效指标	完成综合风险评估与区划工作	≤2022.9日期		时效指标	完成综合风险评估与区划工作	≤2022.9日期
			完成调查主体工作，形成县级调查成果≦2021年12月31日	≤12.312021年12月31日			完成调查主体工作，形成县级调查成果≦2021年12月31日	≤12.312021年12月31日
			……				……
		成本指标	项目总成本	≥507万元		成本指标	项目总成本	≥507万元
			承灾体交通设施（公路和水路）调查	≥47万元			承灾体交通设施（公路和水路）调查	≥47万元
			承灾体市政设施调查	≥23万元			承灾体市政设施调查	≥23万元
			承灾体房屋建筑调查	≥222万元			承灾体房屋建筑调查	≥222万元
			单灾种森林火灾风险调查	≥39万元			单灾种森林火灾风险调查	≥39万元
			单灾种水旱灾害风险调查	≥32万元			单灾种水旱灾害风险调查	≥32万元
			单灾种气象灾害风险调查	≥11万元			单灾种气象灾害风险调查	≥11万元
			单灾种地质灾害风险调查	≥30万元			单灾种地质灾害风险调查	≥30万元
			单灾种地震风险调查	≥20万元			单灾种地震风险调查	≥20万元
			危险化学品企业、加油加气加氢站、非煤矿山企业调查	≥6万元			危险化学品企业、加油加气加氢站、非煤矿山企业调查	≥6万元
			综合减灾能力调查	≥12万元			综合减灾能力调查	≥12万元
			历史灾害调查	≥12万元			历史灾害调查	≥12万元
			公共服务系统调查	≥20万元			公共服务系统调查	≥20万元
			家庭减灾资源（能力）问卷调查系统软件建设	≥10万元			家庭减灾资源（能力）问卷调查系统软件建设	≥10万元
			各部门普查成果入库汇交技术服务	≥10万元			各部门普查成果入库汇交技术服务	≥10万元
			方案编制、普查培训宣传、各部门原始资料汇总	≥13万元			方案编制、普查培训宣传、各部门原始资料汇总	≥13万元
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	为县委、县政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	≥100%		经济效益指标	为县委、县政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	≥100%
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	减轻自然灾害风险	≥100%		社会效益指标	减轻自然灾害风险	≥100%
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	减轻自然灾害对生态环境影响	≥100%		生态效益指标	减轻自然灾害对生态环境影响	≥100%
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指导我县今后灾害防治及经济建设	≥100%		可持续影响指标	指导我县今后灾害防治及经济建设	≥100%
			提高我县防灾抗灾能力	≥100%			提高我县防灾抗灾能力	≥100%
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

2.“民生保险”项目。

（1）项目概述：解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的问题。

（2）立项依据：《关于印发枞阳县民生保险工程实施方案的通知》（枞应急﹝2021﹞7号）。

（3）实施主体：枞阳县应急管理局本级。

（4）起止时间：2022年6月1日零时至2023年5月31日24时止。

（5）项目内容：解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧，化解社会矛盾，促进我县城乡统筹发展，为四个枞阳建设作出贡献。

（6）年度预算安排：250.00万元。

（7）绩效目标。

（2022年度）

项目名称		民生保险
实施单位		枞阳县应急管理局本级
项目属性		跨年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	250.00		年度资金总额：		250.00
			其中：财政拨款	250.00		其中：财政拨款		250.00
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2023年）					年度目标
总体目标	目标1：解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧；目标2：探索建立政府主导、群众参与、商业保险公司具体运作的新型救助模式。					目标1：解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧；目标2：探索建立政府主导、群众参与、商业保险公司具体运作的新型救助模式。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落	≤30万元/人		数量指标	自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落	≤30万元/人
			投保金额	5元/人/年			投保金额	5元/人/年
			……				……
		质量指标	确定赔付方案后及时赔付	≤1月		质量指标	确定赔付方案后及时赔付	≤1月
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	保险时间	1年		时效指标	保险时间	1年
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	全县民生保险保费	≤250万元/年		成本指标	全县民生保险保费	≤250万元/年
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧	≥100%		社会效益指标	指标1：解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧	≥100%
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

3.“农村住房保险”项目。

（1）项目概述：农村住房保险。

（2）立项依据：《关于印发枞阳县农村住房保险试点工作实施方案的通知》（枞民字﹝2018﹞122号）。

（3）实施主体：枞阳县应急管理局本级。

（4）起止时间：2022年5月1日零时至2023年4月30日24时止。

（5）项目内容：以深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力为目标，以服务“三农”为宗旨，实行政策扶持，增强农业抵御自然灾害、农民灾后自救、恢复生产的能力，保障农民增收，推动农业经济又好又快发展，促进社会主义新农村建设，开辟民生工程新渠道，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

（6）年度预算安排：100.00万元。

（7）绩效目标。

（2022年度）

项目名称		农村住房保险
实施单位		枞阳县应急管理局本级
项目属性		跨年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	100.00		年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款	100.00		其中：财政拨款		100.00
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2023年）					年度目标
总体目标	目标1：提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力；目标2：提高我县农户抵御自然灾害及火灾事故风险能力。					目标1：提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力；目标2：提高我县农户抵御自然灾害及火灾事故风险能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全县农村住房户数	≥18万户		数量指标	指标1：
			农村五保户、低保户、残疾人家庭等	≥5万元/户/年
			保险金额	≤35万元/户/年
			投保金额	16元/户/年
			……				……
		质量指标	灾后定损及时赔付	≤1个月		质量指标	灾后定损及时赔付	≤1个月
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	保险时间	1年		时效指标	保险时间	1年
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	全县农村住房保险招标金额	≤140万元/年		成本指标	全县农村住房保险招标金额	≤140万元/年
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	提高农村居民抗灾能力	≥100%		社会效益指标	提高农村居民抗灾能力	≥100%
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%		服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

（二）机关运行经费。

枞阳县应急局2022年机关运行经费财政拨款预算62.17万元，比2021年预算增加12.48万元，增长25.12%，增长主要原因是人员增加和需要购买执法制服。

（三）政府采购情况。

枞阳县应急局2022年政府采购预算7.00万元。其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，枞阳县应急局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，枞阳县应急局10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款972.34万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。