2022年度县财政局绩效目标项目情况-枞阳县人民政府

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索引号：	00312579-X/202205-00008	组配分类：	部门项目信息
发布机构：	县财政局	主题分类：	财政、金融、审计、统计、税务
名称：	2022年度县财政局绩效目标项目情况	文号：
发布日期：	2022-05-23
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3211157

2022年度县财政局绩效目标项目情况

发布时间：2022-05-23 20:37 来源：县财政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

(一)项目及绩效目标情况。

1.“ 投资评审中心全县项目评审费”项目。

（1）项目概述。投资评审中心全县项目评审费

（2）立项依据。根据预算安排和实际需要。

（3）实施主体。枞阳县财政局。

（4）起止时间。2022年度

（5）项目内容。完成财政性投资项目预算控制价审核，完成工程建设项目结算审核，组织实施100万元以上的年度部门预算项目公开评审。

（6）年度预算安排。300万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		投资评审中心全县项目评审费
实施单位		[040]枞阳县财政局
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	300		年度资金总额：		300
			其中：财政拨款	300		其中：财政拨款		300
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
总体目标	完成财政性投资项目预算控制价审核，完成工程建设项目结算审核，组织实施100万元以上的年度部门预算项目公开评审。					完成财政性投资项目预算控制价审核，完成工程建设项目结算审核，组织实施100万元以上的年度部门预算项目公开评审。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	预算控制价评审	≥260个		数量指标	预算控制价评审	≥260个
		质量指标	预算控制价评审	≥80%		质量指标	预算控制价评审	≥80%
		时效指标	按时完成	1年		时效指标	按时完成	1年
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标	节约资金	≥6000万元		经济效益指标	节约资金	≥6000万元
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%		服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%

2.“乡镇财政所工作经费”项目。

（1）项目概述。乡镇财政所工作经费

（2）立项依据。根据预算安排和实际需要。

（3）实施主体。枞阳县财政局。

（4）起止时间。2022年度

（5）项目内容。负责所在乡镇农村集体资金管理的指导和监督工作，并承担农村集体资金委托代理服务日常工作等。

（6）年度预算安排。106.88万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		乡镇财政所工作经费
实施单位		[040]枞阳县财政局
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	106.88		年度资金总额：		106.88
			其中：财政拨款	106.88		其中：财政拨款		106.88
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
总体目标	负责所在乡镇农村集体资金管理的指导和监督工作，并承担农村集体资金委托代理服务日常工作等。					负责所在乡镇农村集体资金管理的指导和监督工作，并承担农村集体资金委托代理服务日常工作等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成全县村财乡管	≥200个		数量指标	完成全县村财乡管	≥200个
		质量指标	乡镇财政所收支率	≥98%		质量指标	乡镇财政所收支率	≥98%
		时效指标	按时完成预决算及乡镇其他工作	1年		时效指标	按时完成预决算及乡镇其他工作	1年
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	规范全县财政收支合理化，促进地区经济持续发展	1年		社会效益指标	规范全县财政收支合理化，促进地区经济持续发展	1年
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	提升行政事业单位财务人员业务素质、深化预算绩效理念	1年		可持续影响指标	提升行政事业单位财务人员业务素质、深化预算绩效理念	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%		服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%

3. “枞阳县财政业务管理一体化项目建设”项目

（1）项目概述。枞阳县财政业务管理一体化项目建设

（2）立项依据。根据预算安排和实际需要。

（3）实施主体。枞阳县财政局。

（4）起止时间。2022年度

（5）项目内容。完成预算管理一体化等四个系统平台的建设升级；完成密码机及国密算法的改造升级；维持各系统和机房的日常维护。

（6）年度预算安排。75.9万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		枞阳县财政业务管理一体化项目建设
实施单位		[040]枞阳县财政局
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	75.9		年度资金总额：		75.9
			其中：财政拨款	75.9		其中：财政拨款		75.9
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
总体目标	完成预算管理一体化等四个系统平台的建设升级；完成密码机及国密算法的改造升级；维持各系统和机房的日常维护。					完成预算管理一体化等四个系统平台的建设升级；完成密码机及国密算法的改造升级；维持各系统和机房的日常维护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1.中心机房故障排除	≤48小时		数量指标	指标1.中心机房故障排除	≤48小时
			指标2.财政网络故障排除	≤24小时			指标2.财政网络故障排除	≤24小时
			指标3.业务应用系统运维时效	≤48小时			指标3.业务应用系统运维时效	≤48小时
			指标4.覆盖预算单位数	≥220个			指标4.覆盖预算单位数	≥220个
			指标5.系统升级改造数量	5个			指标5.系统升级改造数量	5个
		质量指标	指标1.系统正常使用年限	≥5年		质量指标	指标1.系统正常使用年限	≥5年
			指标2. 硬件兼容性	≥95%			指标2. 硬件兼容性	≥95%
			指标3.经费支出合规性	合规			指标3.经费支出合规性	合规
			指标4.各系统功能达标率	≥95%			指标4.各系统功能达标率	≥95%
		时效指标	机房运维周期	计划时间		时效指标	机房运维周期	计划时间
		成本指标	按上级文件及合同付费	≤75.9万元		成本指标	按上级文件及合同付费	≤75.9万元
	效益指标	经济效益指标	减少项目运行、运维费用	有效减少		经济效益指标	减少项目运行、运维费用	有效减少
		社会效益指标	系统稳定性的提高	有效提升		社会效益指标	系统稳定性的提高	有效提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	提高单位履职工作效率	稳步提升		可持续影响指标	提高单位履职工作效率	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%		服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%