序号

监控类型

项目名称

预算下达数

年初预算安排数

预算下达数

1-8月执行数

执行率

全年预计完成数

原因分析及措施

备注

小计

上年

结转数

本年

下达数

=执行数/预算下达数

一、

整体支出

合计

66711.05

66711.05

66711.05

46048.74

69.03%

66711.05

年度未结束，工作继续开展

二、

基本支出

小计

53217.5

53217.5

53217.5

38513.16

72.36%

53217.5

年度未结束，工作继续开展

三、

项目支出

小计

13493.55

13493.55

13493.55

7535.58

55.85%

13493.55

年度未结束，工作继续开展

1

艾滋病特困对象生活救助资金

29.6

29.6

29.6

0

0

29.6

资金按计划于第四季度拨付

资金正在申请中

2

百岁老人慰问经费

2

2

2

0

0

2

1-8月项目未开展

项目于10月份完成

3

村卫生室药品零差率补助县配套

180

180

180

180

100%

180

4

村卫生室运转经费补助

76

76

76

76

100%

76

5

村医到龄退出补助

395

395

395

0

0

395

资金按计划于12月份拨付

据实拨付

6

村医风险基金

32

32

32

32

100%

32

7

地方病防治经费

7

7

7

7

100%

7

8

独生子女保健费

146

146

146

114.719

78.57%

114.719

据实结算

已拨付

9

父母退休一次性补助

91

91

91

0

0

91

资金按计划于12月份拨付

10

公共卫生突发事故处置经费

10

10

10

8

80%

10

工作继续开展

11

公立医院政策性亏损补助

280

280

280

0

0

280

资金按计划于12月份拨付

12

公立医院专科建设费、科研费(含中医特殊门诊）

30

30

30

0

0

30

资金按计划于12月份拨付

13

基层卫生院医疗设备更新和基础设施专项补助

200

200

200

0

0

200

资料上报中，经费于第四季度拨付

14

基层医院医疗风险基金

80

80

80

0

0

80

资金按计划于12月份拨付

上划财政

15

计划生育管理工作经费

70

70

70

56

80%

70

工作继续开展

16

计划生育目标考核经费

15

15

15

0

0

15

资金按计划于12月份考核拨付

计划于12月份完成考核

17

计生特殊困难家庭老年护理补贴

40

40

40

0

0

40

资料上报中

计划于12月份拨付

18

健康扶贫服务包

254

254

254

189.23

74.5%

254

工作继续开展

19

健康信息平台项目建设

683.41

683.41

683.41

0

0

683.41

资金按计划于年末上交市里

20

奖、特扶县级配套

1085

1085

1085

405.996

37.42%

1085

奖扶暂未拨付，第四季度完成

21

困难老年人伤害保险

36

36

36

30.884

85.79%

30.884

据实拨付

22

老年工作经费

70

70

70

50

71.43%

55

工作继续开展

23

老年人意外伤害保险提标扩面

220

220

220

210.88

100%

210.88

据实拨付

24

落实手术奖励

5

5

5

0

0

5

考核未开始，奖励计划于12月份发放

25

免费婚前医学检查和妇幼疾病筛查项目

118

118

118

76.54

64.86%

118

工作继续开展

26

贫困儿童营养改善项目

18

18

18

6.57

36.5%

18

工作继续开展

27

人口和计划生育免费技术服务

100

100

100

100

100%

100

已拨付

据实结算

28

人口基金

132.6

132.6

132.6

132.6

100%

132.6

已拨付

上划至省人口基金

29

社区卫生服务机构（站、中心）县级管护资金

2.5

2.5

2.5

2.5

100%

2.5

已拨付

30

生活饮用水卫生监测工作经费

10

10

10

8

80%

10

工作继续开展

31

生殖健康促进工程

150

150

150

108

72%

150

工作继续开展

32

卫生县城创建

90

90

90

65

72.22%

90

工作继续开展

33

乡村医生定向委托培养经费

6.04

6.04

6.04

0

0

6.04

资金计划于9月支付给委托培养学校

34

乡村医生养老保险经费

180

180

180

0

0

180

计划12月份完成定额补助

据实结算

35

新冠肺炎工作经费

20

20

20

20

100%

20

36

新冠肺炎疫情防控经费

274

274

274

250

91.24%

274

工作继续开展

37

性别比综合治理

10

10

10

8

80%

10

工作继续开展

38

血防升类达标有关经费

20

20

20

16

80%

20

工作继续开展

39

中医院设备补助

80

80

80

0

0

80

资金按计划于12月份拨付

40

驻卫计委纪检监察组工作经费

7.2

7.2

7.2

7.2

100%

7.2

41

债务利息支出

320

320

320

220.6

68.94%

320

工作继续开展

42

医疗设备、器械

900

900

900

624.1

69.34%

900

工作继续开展

43

血防工作经费

7

7

7

7

100%

7

工作继续开展

44

疾控防治工作经费

23

23

23

19

82.61%

23

工作继续开展

45

儿童乙类疫苗补助

10

10

10

8

80%

10

工作继续开展

46

预防性体检工作经费

25

25

25

20

80%

25

工作继续开展

47

卫生执法经费

38

38

38

20.17

53.08%

38

工作继续开展

48

妇计中心工作经费

7.5

7.5

7.5

5

66.67%

7.5

工作继续开展

49

医学继续教育培训

12.5

12.5

12.5

8

64%

12.5

工作继续开展

50

省级卫生健康部分补助资金

1547.2

1547.2

1547.2

729.03

47.12%

1547.2

工作继续开展

51

中央卫生健康部分补助资金

5348

5348

5348

3713.56

69.44%

5348

工作继续开展