枞阳县残疾人联合会2021年度部门决算-枞阳县人民政府

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索引号：	12340722MB1079419K/202207-00002	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	枞阳县残联	主题分类：	残疾人工作
名称：	枞阳县残疾人联合会2021年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2022-07-20
有效性：	有效	咨询电话：	无

枞阳县残疾人联合会2021年度部门决算

发布时间：2022-07-20 00:14 来源：县残联浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县残疾人联合会2021年度部门决算

2022年7月

第一部分枞阳县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分枞阳县残疾人联合会2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县残疾人联合会2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分枞阳县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人合法权益；管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务，为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境，促进残疾人更好地融入到社会生活之中，共享社会主义建设的成果。

（二）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划；对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（三）密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求；团结、教育残疾人遵法守纪，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，乐观进取，为社会主义建设贡献力量。

（四）宣传残疾人事业法规、规章和典型案例，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，促进残疾人工作社会化。

（五）开展残疾人康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。

（六）开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作，促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例，保障残疾人劳动的权利。

（七）指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设，创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。

（八）开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。

（九）开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人的合法权益。

（十）开展残疾人事业的对外交流、合作和残疾人相关救助的职责。

（十一）监督、管理审核全县残疾人证发放工作，组织对残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。

（十二）指导和管理全县各类残疾人社团组织。

（十三）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，枞阳县残疾人联合会2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，无差异。

纳入枞阳县残疾人联合会2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	枞阳县残疾人联合会本级

第二部分枞阳县残疾人联合会2021年度单位决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：枞阳县残疾人联合会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,271.41	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.18	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1,330.04
	9		九、卫生健康支出	43	3.74
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	15.35
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	98.18
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,369.59	本年支出合计	61	1,447.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	122.50	年末结转和结余	63	44.77
	30			64
总计	31	1,492.09	总计	65	1,492.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：枞阳县残疾人联合会					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类款项	合计	1,369.59	1,369.59
208	社会保障和就业支出	1,252.32	1,252.32
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.06	0.06
20811	残疾人事业	1,240.56	1,240.56
2081101	行政运行	88.86	88.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	936.06	936.06
2081199	其他残疾人事业支出	215.64	215.64
210	卫生健康支出	3.74	3.74
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74
221	住房保障支出	15.35	15.35
22102	住房改革支出	15.35	15.35
2210201	住房公积金	12.96	12.96
2210202	提租补贴	2.39	2.39
229	其他支出	98.18	98.18
22960	彩票公益金安排的支出	98.18	98.18
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	98.18	98.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

					公开03表
部门：枞阳县残疾人联合会					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	1,447.31	119.71	1,327.60
208	社会保障和就业支出	1,330.04	100.62	1,229.42
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.06	0.06
20811	残疾人事业	1,318.28	88.86	1,229.42
2081101	行政运行	88.86	88.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	936.06		936.06
2081199	其他残疾人事业支出	293.37		293.37
210	卫生健康支出	3.74	3.74
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74
221	住房保障支出	15.35	15.35
22102	住房改革支出	15.35	15.35
2210201	住房公积金	12.96	12.96
2210202	提租补贴	2.39	2.39
229	其他支出	98.18		98.18
22960	彩票公益金安排的支出	98.18		98.18
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	98.18		98.18

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：枞阳县残疾人联合会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,271.41	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.18	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,330.04	1,330.04
	9		九、卫生健康支出	38	3.74	3.74
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	15.35	15.35
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	98.18		98.18
本年收入合计	24	1,369.59	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	122.50	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	122.50	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,447.31	1,349.13	98.18
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	44.77	44.77
总计	29	1,492.09	总计	58	1,492.09	1,393.91	98.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表
部门：枞阳县残疾人联合会			金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	项目支出
类款项	栏次	1	2	3
类款项	合计	1,349.13	119.71	1,229.42
208	社会保障和就业支出	1,330.04	100.62	1,229.42
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76
2080501	行政单位离退休	2.92	2.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.06	0.06
20811	残疾人事业	1,318.28	88.86	1,229.42
2081101	行政运行	88.86	88.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	936.06		936.06
2081199	其他残疾人事业支出	293.37		293.37
210	卫生健康支出	3.74	3.74
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74
221	住房保障支出	15.35	15.35
22102	住房改革支出	15.35	15.35
2210201	住房公积金	12.96	12.96
2210202	提租补贴	2.39	2.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：枞阳县残疾人联合会							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.64	302	商品和服务支出	10.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	24.56	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	21.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1.16	30205	水费	0.14	310	资本性支出	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.74	30206	电费	1.71	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	3.20	31002	办公设备购置	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	14.97	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.92	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.92	30217	公务接待费	0.91	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.64	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		107.56	公用经费合计					12.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枞阳县残疾人联合会															金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				98.18		98.18	98.18		98.18
229			其他支出				98.18		98.18	98.18		98.18
22960			彩票公益金安排的支出				98.18		98.18	98.18		98.18
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				98.18		98.18	98.18		98.18

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：枞阳县残疾人联合会金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：枞阳县残疾人联合会部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县残疾人联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,492.09万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1,492.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加285.68万元，增长23.7%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入社会保障和就业支出增加，二是政府性基金预算财政拨款收入社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,369.59万元，其中：财政拨款收入1369.59万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,447.31万元，其中：基本支出119.71万元，占8.3%；项目支出1327.6万元，占91.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,492.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,492.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加285.68万元，增长23.7%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入社会保障和就业支出增加，二是政府性基金预算财政拨款收入社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,349.13万元，占本年支出的93.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.22万元，增长24.5%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,349.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1330.04万元，占98.6%；卫生健康支出（类）3.74万元，占0.3%；住房保障支出（类）15.35万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.96万元，支出决算为1349.14万元，完成年初预算的222.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放目标考核奖及退休人员慰问金，二是项目支出调整并增加。其中:基本支出119.71万元，占8.9%；项目支出1229.43万元，占91.1%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.2万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的1460.0%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员慰问金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.56万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的191.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数及人员变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为1.17万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的5.1%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数及人员变化。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为82.23万元，支出决算为88.86万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是发放目标考核奖及公用经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为295.00万元，支出决算为936.06万元，完成年初预算的317.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为214.9万元，支出决算为293.37万元，完成年初预算的136.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.75万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的213.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数及人员变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.42万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的378.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数及人员变化。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为2.72万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的87.9%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数及人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出119.71 万元，其中：人员经费107.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费12.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入98.18万元，本年支出98.18万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.18万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，枞阳县残疾人联合会机关运行经费支出12.15万元，比2020年增减少39.23万元，下降75.8%，主要原因是维修费、办公费等减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，枞阳县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，枞阳县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金529.40万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，按照财政部《项目支出绩效管理办法》的要求，严格按照规定程序组织实施项目绩效自评。

组织对“残联残疾人一户多残”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金58.50万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好的完成了年初的目标，各项指标达到了预期目标值。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体评价优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

枞阳县残疾人联合会在2021年度部门决算中反映“残联残疾人一户多残”等3个项目绩效自评结果。

（1）残疾人一户多残项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：严格执行有关政策，及时对符合条件的残疾人家庭进行补助，减轻残疾人及其家庭经济负担，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质；二是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。下一步改进措施：进一步加强预算编制的管理工作，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效三级指标及其权重分值，使绩效自评更本质的反映项目实施绩效情况。积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			残疾人一户多残项目支出
主管部门			枞阳县残疾人联合会				实施单位	枞阳县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	25.0	25.0		25.0		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	25.0	25.0		25.0		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	为使残疾人享受社会发展的成果，体会党和政府的关心，实施系列残疾人民生工程，对一户多残家庭给予补助。						严格执行有关政策，及时对符合条件的残疾人家庭进行补助，减轻残疾人及其家庭经济负担，维护社会稳定。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：“一户多残”贫困家庭救助发放户数			≧700户	718户	8	8
		质量指标	指标1：经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7
			指标2：救助资金拨付到位率			≧100%	100%	7	7
		时效指标	指标1：项目完成时间			2021年12月	达成预期指标	7	7
			指标2：经费支出时效性			及时	达成预期指标	7	7
		成本指标	指标1：项目总成本			≦25万元	25万元	7	7
			指标2：“一户多残”每户补助标准			≦720元	720元	7	7
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减轻残疾人及其家庭经济负担程度			较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	指标1：提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定			较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	指标1：项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度			较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：残疾人及家庭满意度			≧98%	98%	10	10
总分								100	100

（2）儿童康复中心运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复中心运行正常，为残疾儿童及时提供服务，落实各项救助政策。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质；二是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。下一步改进措施：进一步加强预算编制的管理工作，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效三级指标及其权重分值，使绩效自评更本质的反映项目实施绩效情况。积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			儿童康复中心运行费
主管部门			枞阳县残疾人联合会				实施单位	枞阳县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5.0	5.0		5.0		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	5.0	5.0		5.0		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保障残疾儿童康复中心运行，为残疾儿童提供服务与帮助。						残疾儿童康复中心运行正常，为残疾儿童及时提供服务，落实各项救助政策。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：收训残疾儿童人数			≧8999人	8999人	6	6
			指标2：残疾儿童手术矫治实施人数			≧20人	20人	6	6
			指标3：残疾儿童辅助器具配置人数			≧30人	30人	6	6
		质量指标	指标1：经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7
			指标2：康复训练合格率			≧95%	95%	7	7
		时效指标	指标1：项目完成时间			2021年12月	达成预期指标	6	6
			指标2：经费支出时效性			及时	达成预期指标	6	6
		成本指标	指标1：项目总成本			≦5万元	5万元	6	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减轻残疾儿童家庭负担程度			较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	指标1：提高残疾儿童及其家庭幸福感，维护社会稳定性			较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	指标1：项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度			较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：家长及儿童满意度			≧96%	96%	10	10
总分								100	100

（3）残联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28.50万元，执行数为28.50万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为全县2万余名残疾人提供康复、培训、就业等服务，促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围;二是落实有关残疾人政策，提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质；二是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。下一步改进措施：进一步加强预算编制的管理工作，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效三级指标及其权重分值，使绩效自评更本质的反映项目实施绩效情况。积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			残联工作经费
主管部门			枞阳县残疾人联合会				实施单位	枞阳县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	28.5	28.5		28.5		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	28.5	28.5		28.5		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	实现“人人享受康复”的目标，为残疾人开展各种类型的康复、培训、就业等服务。						为全县2万余名残疾人提供康复、培训、就业等服务，促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围，落实有关残疾人政策，提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：服务残疾人人数			≧21000人	21000人	10	10
		质量指标	指标1：执行残疾人政策规范性			规范	达成预期指标	10	10
		时效指标	指标1：项目完成时间			2021年12月	达成预期指标	10	10
			指标2：经费支出时效性			及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	指标1：项目总成本			≦30万元	28.5万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围，落实有关残疾人政策。			较高	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	指标1：提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定性			较高	达成预期指标	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度			≧96%	96%	10	10
总分								100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度残联残疾人一户多残项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

《2021年度残联残疾人一户多残项目绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目名称：残疾人一户多残项目支出

项目单位：枞阳县残疾人联合会

项目背景：提高贫困残疾人社会保障水平。

项目内容：本项目资金用于改善贫困残疾人生活。

（二）项目绩效目标。

为使残疾人享受社会发展的成果，体会党和政府的关心，实施系列残疾人民生工程，对一户多残家庭给予补助。二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高财政资源配置效率和使用效益。

自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。

依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。主要包括：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）资金使用情况、财务管理状况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

项目支出绩效评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

采用计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目绩效自评工作小组，制定本部门绩效评价办法，组织部门本级和所属单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用，对自评中发现的问题要及时进行整改。

三、综合评价情况及评价结论（相关评分表附后）

本项目评价综合得分 100分，等级为“优”。预算资金执行率得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分.

项目总体完成情况优，达到立项预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制比较科学合理、标准明确，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况。

实际到位资金25.0万元，预算资金25.0万元，资金到位率100%。项目预算资金实际执行25.0万元，预算执行率100%。资金使用符合相关的财务管理制度规定，单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。项目实施的实际完成率100%，项目完成的质量达到既定质量标准，项目实际完成时间与计划完成时间一致，达到时效目标。完成项目的实际成本控制在预算范围内。

（四）项目效益情况。落实民生工程政策，严格执行有关规定，及时补助重度残疾人，减轻残疾人及其家庭经济负担。社会公众、服务对象满意度达到了预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。

阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。

六、有关建议

加强项目绩效跟踪管理，保证项目实施达到预期目标。

七、其他需要说明的问题

无。

枞阳县残疾人联合会

2022年5月28日