| 索引号： | 11340722003126004W/202207-00013 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 枞阳县公安局 | 主题分类： | 财政、金融、审计、统计、税务 |
| 名称： | 枞阳县公安局交通管理大队2021年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2022-07-20 | ||
| 有效性： | 有效 | 咨询电话： | 0562-3257122 |
枞阳县公安局交通管理大队2021年度部门决算
2022年7月
目 录
第一部分 枞阳县公安局交通管理大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 枞阳县公安局交通管理大队2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 枞阳县公安局交通管理大队2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
枞阳县公安局交通管理大队2021年度部门决算情况
第一部分 枞阳县公安局交通管理大队概况
一、部门职责
枞阳县公安局交通管理大队主要履行以下职责：
（一）研究制定全县道路交通安全管理制度，负责指导并依法管理全县城乡道路交通。
（二）组织实施全县道路交通的安全管理、安全宣传教育、交通指挥、处理交通事故工作；查处违反交通法规的治安案件，负责交通肇事案件的侦破工作。
（三）负责全县公路巡逻，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪行为，打击“车匪路霸”，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。
（四）依照法律、法规负责全县机动车辆安全检验、驾驶员考核与考证、发牌和年审工作。
（五）承办上级交办的工作任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，枞阳县公安局交通管理大队2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
枞阳县公安局交通管理大队本级 |
第二部分 枞阳县公安局交通管理大队2021年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：枞阳县公安局交通管理大队 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2770.24 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
27.94 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
2458.61 |
||
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
114.94 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
32.60 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
27.94 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
164.09 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
2798.18 |
本年支出合计 |
2798.18 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
2798.18 |
总计 |
2798.18 |
||
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门：枞阳县公安局交通管理大队 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2798.18 |
2798.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
2458.61 |
2458.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20402 |
公安 |
2458.61 |
2458.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2040201 |
行政运行 |
1542.04 |
1542.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2040219 |
信息化建设 |
770 |
770 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2040220 |
执法办案 |
146.57 |
146.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.94 |
114.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.94 |
114.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.56 |
88.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.60 |
32.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.60 |
32.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.60 |
32.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
164.09 |
164.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
164.09 |
164.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
132.88 |
132.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
31.21 |
31.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|||||||||||||||
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：枞阳县公安局交通管理大队 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2798.18 |
1853.68 |
944.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2458.61 |
1542.04 |
916.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
2458.61 |
1542.04 |
916.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
1542.04 |
1542.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040219 |
信息化建设 |
770 |
0.00 |
770 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040220 |
执法办案 |
146.57 |
0.00 |
146.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.94 |
114.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.94 |
114.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.56 |
88.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.60 |
32.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.60 |
32.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.60 |
32.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
164.09 |
164.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
164.09 |
164.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
132.88 |
132.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
31.21 |
31.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
部门：枞阳县公安局交通管理大队 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2770.24 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27.94 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
2458.61 |
2458.61 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
114.94 |
114.94 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
32.60 |
32.60 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
164.09 |
164.09 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
2798.18 |
本年支出合计 |
2798.18 |
2770.24 |
27.94 |
0.00 |
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
总计 |
2798.18 |
总计 |
2798.18 |
2770.24 |
27.94 |
0.00 |
|
||||
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：枞阳县公安局交通管理大队 金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2770.24 |
1853.68 |
916.57 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
2458.61 |
1542.04 |
916.57 |
|||
|
20402 |
公安 |
2458.61 |
1542.04 |
916.57 |
|||
|
2040201 |
行政运行 |
1542.04 |
1542.04 |
0.00 |
|||
|
2040219 |
信息化建设 |
770 |
0.00 |
770 |
|||
|
2040220 |
执法办案 |
146.57 |
0.00 |
146.57 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.94 |
114.94 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.94 |
114.94 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.56 |
88.56 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
|||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
32.60 |
32.60 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.60 |
32.60 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.60 |
32.60 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
164.09 |
164.09 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
164.09 |
164.09 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
132.88 |
132.88 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
31.21 |
31.21 |
0.00 |
|||
|
|
|||||||
注：表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||
|
部门：枞阳县公安局交通管理大队 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1325.76 |
302 |
商品和服务支出 |
521.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
251.63 |
30201 |
办公费 |
21.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
342.77 |
30202 |
印刷费 |
26.36 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
192.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
17.23 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
88.56 |
30206 |
电费 |
41.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.78 |
30207 |
邮电费 |
51.03 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32..60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.66 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.13 |
30211 |
差旅费 |
52.88 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
132.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
35.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
264.90 |
30214 |
租赁费 |
4.36 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.47 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
6.47 |
30217 |
公务接待费 |
0.12 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
23.44 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.65 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
49.57 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
34.12 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
63.16 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
99.37 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||
|
人员经费合计 |
1332.23 |
公用经费合计 |
521.45 |
|
||||||
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：枞阳县公安局交通管理大队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|||||||||||||||||
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：枞阳县公安局交通管理大队 金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
说明：枞阳县公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 枞阳县公安局交通管理大队2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2798.18万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2798.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加688.25万元，增长32.62%，主要原因：一是基本支出增加；二是增加信息化建设。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2798.18万元，其中：财政拨款收入2798.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2798.18万元，其中：基本支出1853.68万元，占66.25%；项目支出944.5万元，占33.75%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2798.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2798.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加688.25万元，增长32.62%，主要原因：一是基本支出增加；二是增加信息化建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2770.24万元，占本年支出的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加689.18万元，增长33.12%。一是基本支出增加；二是增加信息化建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2770.24万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2458.61万元，占88.75%；社会保障和就业（类）支出114.94万元，占4.15%；卫生健康（类）支出32.60万元，占1.18%；城乡社区（类）支出27.94万元，占1.0%；住房保障（类）支出164.09万元，占5.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2588.22万元，支出决算为2770.24万元，完成年初预算的107.03%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是基本支出增加；二是增加信息化建设。其中：基本支出1853.68万元，占66.91%；项目支出916.57万元，占33.09%。具体情况如下：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1387.09万元，支出决算为1542.04万元，完成年初预算的111.17%，决算数大于预算数的主要一是基本支出增加；二是增加信息化建设。
2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为770万元，支出决算为260万元，完成年初预算的33.77%。
3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为114万元，支出决算为146.57万元，完成年初预算的128.57%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.1万元，支出决算为88.56万元，完成年初预算的111.96%，决算数大于预算数的主要原因是单位缴存比例上浮。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的770.24%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费补发。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的211.14%，决算数大于预算数的主要原因是单位缴存比例上浮。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为5.09万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于预算数的主要原因是单位缴存比例上浮。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.89万元，支出决算为32.60万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于预算数的主要原因是缴存基数减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为128.59万元，支出决算为132.88万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于预算数的主要原因是缴存基数上调。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为35.06万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1853.68万元，其中：人员经费1332.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费521.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入27.94万元，本年支出27.94万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）城乡基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.94万元，决算数大于预算数的主要原因是政府为县城整体规划需要，安装路口监控。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
枞阳县公安局交通管理大队无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，枞阳县公安局交通管理大队机关运行经费支出1542.04万元，比2020年增加820.7万元，增长113.77%，主要原因是基本支出等增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，枞阳县公安局交通管理大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，枞阳县公安局交通管理大队共有车辆18辆，其中：一般执法执勤用车18辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金406.57万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看,按照财政部《项目支出绩效管理办法》的要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标达到了预期目标值，总体评价优。
组织对办案经费-政法转移支付(财政法〔2019〕1456号)、城区文明交通劝导员经费、新车管所建设、越战老兵公益性岗位四个项目开展了部门评价，共涉及资金406.57万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好的完成了年初的目标，各项指标达到了预期目标值。
组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，总体评价优。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
枞阳县公安局交通管理大队在2021年度部门决算中反映办案经费-政法转移支付(财政法〔2019〕1456号)、城区文明交通劝导员经费、新车管所建设、越战老兵公益性岗位四个项目绩效自评结果。
（1）办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受理各类案件2000余件，结案率99%，办案及时，程序规范；二是公众参与交通的法治意识、安全意识得以提高。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质；二是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。下一步改进措施：进一步加强预算编制的管理工作，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效三级指标及其权重分值，使绩效自评更本质的反映项目实施绩效情况。积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。
（2）城区文明交通劝导员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为27.6万元，执行数为27.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是交通劝导员上岗及时，人力充足，对维护县城交通安全、公众文明出行发挥了重要作用；二是提升群众交通文明素养，遵守交通规则，文明出行，降低城区交通事故发生率。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质；二是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。下一步改进措施：进一步加强预算编制的管理工作，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效三级指标及其权重分值，使绩效自评更本质的反映项目实施绩效情况。积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。
（3）越战老兵公益性岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为4.968万元，执行数为4.968万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施使得越战老兵感受到了党和政府对其的关心、关怀，提高越战老兵的荣誉感，促进了经济发展和社会和谐。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质；二是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。下一步改进措施：进一步加强预算编制的管理工作，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效三级指标及其权重分值，使绩效自评更本质的反映项目实施绩效情况。积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。
（4）新车管所建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优化管理环境，提高服务能力的硬件标准；二是车辆管理水平不断提升，服务能力不断提高。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质；二是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。下一步改进措施：进一步加强预算编制的管理工作，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效三级指标及其权重分值，使绩效自评更本质的反映项目实施绩效情况。积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限
的预算资金产生更大的效益。
|
|
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2021 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
城区文明交通劝导员经费安排 |
||||||||||
|
主管部门 |
交警队 |
实施单位 |
交警队 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
27.6 |
27.6 |
27.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
27.6 |
27.6 |
27.6 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成 |
完成 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：劝导员数量 |
≧20人 |
20人 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2：参与劝导工作量 |
≧20人*365天 |
7300 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
6 |
6 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成及时性 |
2021年12月 |
2021年12月 |
6 |
6 |
|
|||||
|
指标2：经费支出时效性 |
及时 |
及时 |
6 |
6 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≦27.6 |
27.6 |
6 |
6 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：公众文明出行行为的改善或提升 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2：群众交通文明素养的提升 |
较高 |
较高 |
10 |
9 |
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：公众知法守法、文明出行的持续改善 |
较高 |
较高 |
10 |
9 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：公众满意度 |
≧95% |
95% |
10 |
9 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
97 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2021 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
越战老兵公益性岗位 |
||||||||||
|
主管部门 |
交警队 |
实施单位 |
交警队 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
4.968 |
4.968 |
4.968 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
4.968 |
4.968 |
4.968 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成 |
完成 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：岗位数 |
7 |
7 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2：人均标准 |
社保审批标准 |
社保审批标准 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：岗位资格审查 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
||||||
|
指标2：按时发放 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成项目时间 |
2021年12月 |
2021年12月 |
5 |
5 |
||||||
|
成本指标 |
指标1：成本控制 |
≦5 |
5 |
5 |
4 |
||||||
|
效 |
社会效益 |
指标1：保障越战老兵待遇，维护社会稳定 |
较好 |
较好 |
30 |
30 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：安置对象满意度 |
≧95% |
95% |
10 |
9 |
|||||
|
总分 |
|
|
100 |
98 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2021 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
新车管所建设 |
||||||||||
|
主管部门 |
交警队 |
实施单位 |
交警队 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
260 |
260 |
260 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
260 |
260 |
260 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成 |
完成 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：工程项目数量 |
≧1个 |
1个 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：工程项目面积 |
≧6185平方米 |
6185平方米 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3：配套设施数量 |
≧1套/个 |
1套/个 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：工程项目竣工验收合格率 |
≧100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：项目变更控制率 |
≦15% |
15% |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成及时性 |
按计划完成 |
按计划完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：经费支出时效性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≦260 |
260 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：项目初步设计概算控制率 |
≦95 |
95% |
5 |
5 |
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：对公共服务水平的改善或提高程度 |
较高 |
较高 |
6 |
6 |
|
||||
|
指标2：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
较高 |
较高 |
6 |
6 |
|
||||||
|
指标3：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 |
较高 |
较高 |
6 |
6 |
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |
较高 |
较高 |
6 |
5 |
|
|||||
|
指标2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
较高 |
较高 |
6 |
5 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：公众满意度 |
≧95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：服务对象满意度 |
≧95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
98 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2021年度政法转移支付资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度政法转移支付资金项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
项目名称：政法转移支付资金（业务装备经费和办案业务费）（财政法〔2020〕1456号）
项目单位：枞阳县公安局交通管理大队
项目背景：为提高基层政法机关的经费保障水平，改善政法机关的办案条件，中央和省级财政安排的专项资金用于补助基层政法机关。
项目内容：本项目资金用于办案（业务）经费和业务装备经费。
（二）项目绩效目标。
改善办案硬件条件，及时受理各类交通案件，执法程序规范，提高办案质量和效率。提高交通参与者的法治意识，优化交通法治环境。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
提高财政资源配置效率和使用效益。
自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。
依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判。主要包括：
（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；
（2）资金使用情况、财务管理状况；
（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施；
（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。
项目支出绩效评价指标体系：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
|
决策
|
项目立项 |
立项依据 充分性 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
评价要点： |
|
立项程序 规范性 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： |
||
|
绩效目标 |
绩效目标 合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|
|
决策 |
绩效目标 |
绩效指标 明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
|
资金投入
|
预算编制 科学性 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点： |
|
|
资金分配 合理性 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点： |
||
|
过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|
预算执行率 |
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
||
|
过程 |
资金管理 |
资金使用 合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
|
组织实施
|
管理制度 健全性 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
|
|
制度执行 有效性 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
||
|
产出 |
产出数量 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
|
产出 |
产出质量 |
质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|
产出时效 |
完成及时性 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
|
|
产出成本 |
成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
|
|
|
效益 |
项目效益 |
实施效益 |
项目实施所产生的效益。 |
项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|
满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
采用计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情况进行比较。
（三）绩效评价工作过程。
成立项目绩效自评工作小组，制定本部门绩效评价办法，组织部门本级和所属单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用，对自评中发现的问题要及时进行整改。
三、综合评价情况及评价结论（相关评分表附后）
本项目评价综合得分 98分，等级为“优”。 预算资金执行率得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分29分，满意度指标得分9分.
项目总体完成情况优，达到立项预期目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制比较科学合理、标准明确，预算资金分配依据充分。
（二）项目过程情况。
实际到位资金114.0万元，预算资金114.0万元，资金到位率100%。项目预算资金按照计划执行，预算执行率100%。资金使用符合相关的财务管理制度规定，单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。
（三）项目产出情况。项目实施的实际完成率100%，项目完成的质量达到既定质量标准，项目实际完成时间与计划完成时间一致，达到时效目标。完成项目的实际成本控制在预算范围内。
（四）项目效益情况。受理各类案件2000余件，结案率99%，办案及时，程序规范。公众参与交通的法治意识、安全意识得以提高。
五、主要经验及做法
严格执行预算绩效管理办法，积极推动绩效自评结果应用。
六、存在的问题及原因分析
绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。
阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。
七、有关建议
加强项目绩效跟踪管理，保证项目实施达到预期目标。
皖公网安备 34072202000101号
网站标识码：3408230028 电话：0562-3211610
