枞阳县数据资源管理局2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年7月

 

 

 

目  录

第一部分 枞阳县数据资源管理局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 枞阳县数据资源管理局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 枞阳县数据资源管理局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  枞阳县数据资源管理局概况

一、主要职责

(一）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、政务服务以及数字城市工作的方针政策和法律法规。研究制定数据资源管理、政务服务以及数字城市工作相关规定和管理办法，并组织实施和监督检查。

(二)负责全县数据资源管理工作，做好政务数据资源共享、开放、使用，引导社会数据资源汇聚、融合。统筹推进数字经济，构建现代信息技术和产业生态体系。统筹安排全县数据资源产业发展资金的使用。负责以大数据为引领的大数据产业行业管理。

(三）协调数据安全管理，指导和监督政府部门、重点行业的数据、重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全县数据安全保障体系建设，指导数据安全防范工作。会同有关部门协调处理网络与数据安全重大事件。

(四）负责全县重大信息化项目建设工作。负责全县财政性资金信息化项目的立项和管理。统筹安排全县信息化专项资金的使用。

(五）负责全县信息化基础设施规划、管理和协调工作。负责推进新一代互联网建设，统筹规划建设电子政务外网。负责全县电子政务组织实施工作。负责联系电信基础运营商和铁塔建设单位。

(六）负责全县政务公开和政府网站的建设和管理工作。制定政务公开、政府网站工作计划并组织实施、跟踪检查。指导各乡镇、县直各部门（单位）政务公开和政府网站工作。组织对各乡镇、县直各部门（单位）开展政务公开、政府网站考评等工作。

(七）负责县政务服务大厅建设和管理。负责研究确定、审查和调度进驻县政务服务大厅窗口办理的政务服务事项，并对办理情况进行检查督查。协调全县政务服务事项联合办理流程的梳理和制定，指导乡镇、村（居）政务服务工作。

(八）负责县政务服务大厅现场作风效能建设管理。对进驻政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训。负责对政务服务工作的投诉进行受理、核查和督办，受理、查处对工作人员违规违纪行为的投诉。负责政务服务大厅作风效能建设考核。

(九）统筹全县“互联网+政务服务”工作，负责“互联网+政务服务”平台应用推广工作，指导乡镇、村（居）开展“互联网+政务服务”工作。组织对各乡镇和县直部门开展“互联网+政务服务”考评等工作。

(十)负责推进和深化“多规合一”联合审批制度改革工作。(十一）负责创优“四最”营商环境日常工作。

(十二）负责全县大数据、政务公开、政务服务人才队伍建设工作，组织协调全县大数据、政务公开、政务服务人才教育和对外交流合作工作。

(十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

枞阳县数据资源管理局2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	枞阳县数据资源管理局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  枞阳县数据资源管理局2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：枞阳县数据资源管理局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	466.51	一、一般公共服务支出	35	368.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	17.05
	9		九、卫生健康支出	43	7.24
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	27.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	466.51	本年支出合计	61	420.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	12.43	年末结转和结余	63	58.01
	30			64
总计	31	478.94	总计	65	478.94
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

														公开02表
单位：		枞阳县数据资源管理局												金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	466.51	466.51
201					一般公共服务支出	414.27	414.27
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务	414.27	414.27
2010301					行政运行	414.27	414.27
208					社会保障和就业支出	17.05	17.05
20805					行政事业单位养老支出	17.05	17.05
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37
2080507					对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.64	0.64
210					卫生健康支出	7.24	7.24
21011					行政事业单位医疗	7.24	7.24
2101101					行政单位医疗	7.24	7.24
221					住房保障支出	27.95	27.95
22102					住房改革支出	27.95	27.95
2210201					住房公积金	27.95	27.95
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

											公开03表
单位：		枞阳县数据资源管理局									金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
												类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
																	合计	420.93	420.93
												201					一般公共服务支出	368.69	368.69
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务	368.69	368.69
2010301					行政运行	368.69	368.69
208					社会保障和就业支出	17.05	17.05
20805					行政事业单位养老支出	17.05	17.05
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37
2080507					对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.64	0.64
210					卫生健康支出	7.24	7.24
21011					行政事业单位医疗	7.24	7.24
2101101					行政单位医疗	7.24	7.24
221					住房保障支出	27.95	27.95
22102					住房改革支出	27.95	27.95
2210201					住房公积金	27.95	27.95
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
单位：枞阳县数据资源管理局									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
											栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	466.51	一、一般公共服务支出	30	368.69	386.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.05	17.05
	9		九、卫生健康支出	38	7.24	7.24
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	27.95	27.95
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	466.51	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	12.43	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	12.43	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	420.93	420.93
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	58.01	58.01
总计	29	478.94	总计	58	478.94	478.94
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
单位：枞阳县数据资源管理局								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
										类	款	项		栏次	1		2		3
														合计	420.93		420.93
201				一般公共服务支出	368.69		368.69
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	368.69		368.69
2010301				行政运行	368.69		368.69
208				社会保障和就业支出	17.05		17.05
20805				行政事业单位养老支出	17.05		17.05
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04		15.04
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	1.37		1.37
2080507				对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.64		0.64
210				卫生健康支出	7.24		7.24
21011				行政事业单位医疗	7.24		7.24
2101101				行政单位医疗	7.24		7.24
221				住房保障支出	27.95		27.95
22102				住房改革支出	27.95		27.95
2210201				住房公积金	27.95		27.95
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：	枞阳县数据资源管理局						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
										301	工资福利支出	267.46	302	商品和服务支出	152.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	59.89	30201	办公费	60.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	38.72	30202	印刷费	10.61	30702	国外债务付息
30103	奖金	67.66	30203	咨询费	35.08	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	37.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	11.00	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.37	30207	邮电费	1.22	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	8.62	31006	大型修缮
30113	住房公积金	27.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.93	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费	0.14	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费	0.56	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.54	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	5.10	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.50	30228	工会经费	11.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.40	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	8.72	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		268.46	公用经费合计						152.47
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位：

枞阳县数据资源管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：枞阳县数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：枞阳县数据资源管理局                                         金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

注：枞阳县数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分  枞阳县数据资源管理局2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计478.94万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计478.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加130.65万元，增长37.5%，主要原因：机构改革、人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计478.94万元，其中：财政拨款收入478.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计420.93万元，其中：基本支出368.69万元，占87.59%；项目支出52.24万元，占12.41%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计478.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计478.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加130.65万元，增长37.5%，主要原因：机构改革、人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出478.94万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.65万元，增长37.5%，主要原因：机构改革、人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出420.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出368.69万元，占87.59%；社会保障和就业（类）支出17.05万元，占4.05%；卫生健康（类）支出7.24万元，占1.72%；住房保障（类）支出27.95万元，占6.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.93万元，支出决算为420.93万元，完成年初预算的100%。年初预算数与支出决算数持平。其中:基本支出420.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为368.69万元，支出决算为368.69万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)，年初预算为15.04万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)，年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项)，年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金(项)，年初预算为27.95万元,支出决算为27.95万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出420.93万元，其中：人员经费268.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金；公用经费152.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，枞阳县数据资源管理局机关运行经费支出368.69万元，比2020年增加80.54万元，增长27.95%，主要原因是机构改革、人员增加。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，枞阳县数据资源管理局政府采购支出总额9.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.6万元。授予中小企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，枞阳县数据资源管理局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金95.91万元，占项目预算总额的100%。项目内容主要是：“互联网+政务服务”改革工作经费3.42万元，大厅及机房管理外包服务费12万元；大厅标准化建设花卉费3万元；中心评选活动奖励资金2万元；单位设备维修专项经费6.84万元；光纤宽带费10.6万元；大厅免费复印工作经费10万元；全县政务公开监督管理及公开网监管费25.65万元；智慧城市wifi 示范点建设费2.4万元；智慧枞阳工作经费20万元。10个项目均作了绩效自评，分值达90分以上，均达到计划标准。

组织对“光纤宽带费”及“全县政务公开监督管理及公开网监管费”两个项目实行了部门绩效评价。主要成效是：进一步推进“互联网+政务服务”工作，保障大厅网络良好运行，提高群众满意度。推进政务公开标准化、规范化建设。信息化系统建设为大数据共享提供长期的技术支撑。大大提高办事群众的效率，进一步优化了政务服务环境。针对绩效存在的问题：我局将加强管理与引导，更进一步提高工作的满意度。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评分99分，自评结论为“优秀”。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

枞阳县数据资源管理局单位在2021年度单位决算中反映“光纤宽带费”项目绩效自评结果。

“光纤宽带费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为10.6万元，执行数为9.8万元，完成预算的92.45%。项目绩效目标完成情况：提供政务服务大厅各窗口光纤网络服务，为办事群众节约办事成本。

项目支出绩效自评表
（   2021年度）
项目名称			光纤宽带费
主管部门							实施单位	枞阳县数据资源管理局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	10.6	10.6		9.8		10	98%	9.8
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
							提供政务服务大厅各窗口光纤网络服务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	光纤网络			3条	3条	15	15
		质量指标
			……
		时效指标	按计划组织实施					20	20
			指标2：
			……
		成本指标	光纤网络			10.6万	10.6万	15	15
			……
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	为办事群众节约办事成本					10	10
			指标2：
			……
		社会效益 指标	保障政务服务有效开展			影响明显	计划标准	20	20
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影 响指标
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象对环境满意度			96%	96%	9	9
			指标2：
			……
总分								99	99

3．部门评价项目绩效评价结果。《2021年度光纤宽带费支出项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

 

2021年度光纤宽带费支出项目绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。为进一步推进互联网与政务服务深度融合，建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理的“互联网+政务服务”体系，大幅提升政务服务智慧化水平，让政府服务更聪明，让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率”。 需接入光纤互联网专线开展“互联网+政务服务”网上平台工作，2021年预算金额为10.6万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保障局机关及政务服务大厅各窗口政务服务平台正常运转。

阶段性目标：保障局机关及政务服务大厅各窗口政务服务平台正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为了解项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息，根据有关要求，通过项目实施过程中收集的数据进行分析统计，对光纤宽带项目进行客观评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。一是相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。二是重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。三是可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。四是系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。五是经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.评价指标体系。

(1）项目执行率:占权重分10分。用于考核立项依据充分性、规范性，绩效目标合理性、明确性，资金投入合理性等方面。

(2)项目产出:占权重50分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3）项目效益:占权重30分，分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(4）项目满意度:占权重10分，主要考察项目实施后受益群体满意度等方面。

3.评价方法。主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。

4.评价标准。绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准、经验标准等。

（三）绩效评价工作过程。实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2021年光纤宽带项目预算安排10.6万用于“互联网+政务服务”网络平台专项服务费。

（二）项目过程情况。光纤宽带项目预算申请资金为10.6万元,实际到位资金9.8万元，实际支出资金9.8万元，资金到位率为92.5%。

（三）项目产出情况。2021年光纤宽带项目完成情况良好。

（四）项目效益情况。保障了局机关及政务服务大厅各窗口政务服务平台正常运转。

五、存在的问题及建议

平台运行时有时会出现信号不稳，运行缓慢，卡顿等问题。

建议移动、电信、联通三大运营商进一步做好光纤宽带运行服务工作。保障网络信号稳定，更好地保障办事群众的办事效率，优化营商环境。