枞阳县金社镇卫生院2021年度单位决算

2022年7月

目  录

第一部分 枞阳县金社镇卫生院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 枞阳县金社镇卫生院2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 枞阳县金社镇卫生院2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

枞阳县金社镇卫生院2021年度单位决算情况

第一部分  枞阳县金社镇卫生院概况

一、主要职责

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务；受上级卫生行政部门委托，承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、单位决算构成

枞阳县金社镇卫生院2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  枞阳县金社镇卫生院2021年度单位决算表

收入支出决算总表

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

说明：枞阳县金社镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：枞阳县金社镇卫生院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分  枞阳县金社镇卫生院2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1018.66万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1018.66万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加21.44万元，增长2.15%，主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计906.55万元，其中：财政拨款收入715.03万元，占78.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入141.89万元，占15.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.63万元，占5.48%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计916.16万元，其中：基本支出629.25万元，占68.68%；项目支出286.92万元，占31.32%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计804.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计804.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少34.39万元，下降4.10%，主要原因：年初财政拨款结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出701.51万元，占本年支出的76.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.12万元，增长2.50%。主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出701.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）52.80万元，占7.53%；卫生健康支出（类）603.61万元，占86.04%；住房保障支出（类）45.10万元，占6.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.24万元，支出决算为701.51万元，完成年初预算的274.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放目标考核奖及人员薪资调整，二是项目支出增加。其中:基本支出414.60万元，占59.10%；项目支出286.92万元，占40.90%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.03万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的9066.67%，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休及补发退休人员生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为25.68万元，支出决算为32.70万元，完成年初预算的127.34%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3.15万元，支出决算为2.07万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为184.06万元，支出决算为304.39万元，完成年初预算的165.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为286.92万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.43万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的117.93%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.89万元，支出决算为45.10万元，完成年初预算的141.42%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出414.60万元，其中：人员经费329.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费84.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县金社镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县金社镇卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

枞阳县金社镇卫生院本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，枞阳县金社镇卫生院政府采购支出总额55.82万元，其中：政府采购货物支出55.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额55.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 枞阳县金社镇卫生院共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0.0%。无评价情况。

未组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评，无评价结果显示。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。