枞阳县人民政府信访局2021年度部门决算-枞阳县人民政府

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索引号：	11340722003125482E/202207-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	枞阳县信访局	主题分类：	财政、金融、审计、统计、税务
名称：	枞阳县人民政府信访局2021年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2022-07-20
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3222389

枞阳县人民政府信访局2021年度部门决算

发布时间：2022-07-20 13:33 来源：县信访局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县人民政府信访局2021年度部门决算

2022年8月

第一部分 枞阳县人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 枞阳县人民政府信访局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 枞阳县人民政府信访局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分枞阳县人民政府信访局概况

一、主要职责

根据“办[2012]100号”文件规定，枞阳县人民政府信访局

主要职责是：

（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
（二）负责承办上级机关和县委、县政府领导交由处理的信

访事项。
（三）协调处理重要信访事项。
（四）督促检查信访事项的处理。
（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委县

政府提出完善政策和改进工作的建议。
（六）对县直部门和乡镇信访工作机构的信访工作进行指导。
（七）宣传有关法律、法规和政策。
（八）办理县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，枞阳县人民政府信访局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	枞阳县人民政府信访局本级

第二部分枞阳县人民政府信访局2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：枞阳县人民政府信访局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	202.00	一、一般公共服务支出	35	198.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	14.20	八、社会保障和就业支出	42	6.89
	9		九、卫生健康支出	43	2.39
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	8.22
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	216.20	本年支出合计	61	216.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	216.20	总计	65	216.20
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：枞阳县人民政府信访局										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	216.20	202.00						14.20
201			一般公共服务	198.69	184.49						14.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	198.69	184.49						14.20
2010308			信访事务	198.69	184.49						14.20
208			社会保障和就业支出	6.89	6.89
20805			行政事业单位养老支出	6.61	6.61
2080501			行政单位离退休	0.11	0.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210			卫生健康支出	2.39	2.39
21011			行政事业单位医疗	2.39	2.39
2101101			行政单位医疗	2.39	2.39
221			住房保障支出	8.22	8.22
22102			住房改革支出	8.22	8.22
2210201			住房公积金	4.67	4.67
2210202			提租补贴	3.56	3.56
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：枞阳县人民政府信访局								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	216.20	127.36	88.84
201			一般公共服务支出	198.69	109.85	88.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	198.69	109.85	88.84
2010308			信访事务	198.69	109.85	88.84
208			社会保障和就业支出	6.89	6.89
20805			行政事业单位养老支出	6.61	6.61
2080501			行政单位离退休	0.11	0.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210			卫生健康支出	2.39	2.39
21011			行政事业单位医疗	2.39	2.39
2101101			行政单位医疗	2.39	2.39
221			住房保障支出	8.22	8.22
22102			住房改革支出	8.22	8.22
2210201			住房公积金	4.67	4.67
2210202			提租补贴	3.56	3.56
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：枞阳县人民政府信访局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	202.00	一、一般公共服务支出	30	184.49	184.49
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.98	6.98
	9		九、卫生健康支出	38	2.39	2.39
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	8.22	6.22
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	202.00	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	202.00	202.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	202.00	总计	58	202.00	202.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：枞阳县人民政府信访局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	202.00	127.36		74.64
201			一般公共服务支出	184.49	109.85		74.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	184.49	109.85		74.64
2010308			信访事务	184.49	109.85		74.64
208			社会保障和就业支出	6.89	6.89
20805			行政事业单位养老支出	6.61	6.61
2080501			行政单位离退休	0.11	0.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210			卫生健康支出	2.39	2.39
21011			行政事业单位医疗	2.39	2.39
2101101			行政单位医疗	2.39	2.39
221			住房保障支出	8.22	8.22
22102			住房改革支出	8.22	8.22
2210201			住房公积金	4.67	4.67
2210202			提租补贴	3.56	3.56


注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：	枞阳县人民政府信访局						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	112.66	302	商品和服务支出	9.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	24.87	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	25.82	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息
30103	奖金	32.24	30203	咨询费	0.74	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	310	资本性支出		1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置		1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	9.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	10.93	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.54	30215	会议费	0.55	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	3.54	30217	公务接待费	1.76	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.39	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		116.20	公用经费合计						11.16
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枞阳县人民政府信访局

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：枞阳县人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：枞阳县人民政府信访局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：枞阳县人民政府信访局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县人民政府信访局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计202.00万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计202.00万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2.88万元，下降1.41%，主要原因：是工作经费压减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计216.20万元，其中：财政拨款收入202.00万元，占93.43%；事业收入0，占0%；经营收入0，占0%；其他收入14.2万元，占6.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计216.20万元，其中：基本支出127.36万元，占58.91%；项目支出88.84万元，占41.09%；经营支出0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计202.00万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计202.00万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.38万元，下降0.19%，主要原因：是工作经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出202.00万元，占本年支出的93.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.38万元，下降0.19%。主要原因是：是工作经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出202.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出184.49万元，占91.33%;社会保障和就业（类）支出6.89万元，占3.41%；卫生健康（类）支出2.39万元，占1.18%；住房保障（类）支出8.23万元，占4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.97万元，支出决算为202.00万元，完成年初预算的123.19%。决算数大于预算数的主要原因:是人员经费增加。其中:基本支出127.36万元，占63.05%；项目支出74.64万元，占36.95%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为146.46万元，支出决算为184.49万元，完成年初预算的125.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.49万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）文其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.40万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的99.58%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出127.36万元，其中：人员经费116.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费11.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县人民政府信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，枞阳县人民政府信访局机关运行经费支出11.16万元，比2020年减少74.46万元，下降86.97%，主要原因是单独列支项目经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，枞阳县人民政府信访局政府采购支出总额0，其中：政府采购货物支出0、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额0，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，枞阳县人民政府信访局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金74.64万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到预期目标，取得了良好的社会效益，促进了全县信访系统业务能力的提高，提高了人民群众的幸福感和满意度，为全县经济发展创造了稳定的社会环境。

组织对“信访联合接待中心工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金8.55万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目执行情况良好，基本达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出情况良好，基本达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

枞阳县人民政府信访局在2021年度部门决算中反映“信访联合接待中心工作经费”项目绩效自评结果。

信访联合接待中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.55万元，执行数为8.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是群众来访服务有效改善，有效落实最多跑一地的目标任务；二是群众信访事项一次性办结率有所提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称			信访联合接待中心工作经费
主管部门			枞阳县人民政府信访局			实施单位	枞阳县人民政府信访局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	8.55	8.55	8.55		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	8.55	8.55	8.55		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	协调、处理重要信访事项，督促、检查县、乡和有关单位处理信访问题					达成预期指标
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：群众的初信初投		最多头一次	最多头一次	10	10
			指标2：信访者		最多跑一地	最多跑一地	10	10
			……
		质量指标	指标1：受访信访事项一次性办结率		≧95%	≧95%	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：超期不办结，办结不满意，群众不息访		最多交一回	最多交一回	20	20
			指标2：
		成本指标	指标1：
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：信访群众的满意度提升，把矛盾化解在萌芽状态，维护社会的稳定		明显	明显	15	15
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：积极推进信访事项治理评价精准认定评查制度		每年评查事项不少于10件	≥10	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≧98%%	≧98%	10	10
总分							100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度信访联合接待中心工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度信访联合接待中心工作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

县信访联合接待中心于2015年7月正式启用，县直8个单位、2个乡镇共10家单位安排专人入驻中心开展联合接待，建立“一站式接待、一条龙服务、一体化调处、一揽子解决问题的工作体系，设置群众来访接待大厅、党政领导接访室、“两代表一委员”室、涉法涉诉办公室，其中设有候访区、接访区、安保室。中心配置了电脑、扫描仪、摄像、录音、监控等设备，实现了与市信访信息系统的对接，为及时妥善接待上访群众、调处信访事项创造了良好的环境。

主要内容：信访大厅以“事要解决”为目标，以畅通信访渠道为前提，以及时、有序、高效做好群众来访接待处理工作，切实维护群众合法权益为根本，建设功能设施完备、规章制度完善、处理问题有权、后勤保障有力的"一站式"群众来访联合接待大厅，充分发挥职能部门的作用，优化整合力量、强化工作责任、及时妥善解决群众信访问题，使信访大厅真正成为解决信访问题的"终点站"和化解矛盾的"稳压阀"。

项目资金实施情况：首先是项目立项，根据县委办公室、县政府办公室印发《关于建立信访联合接待中心工作机制的意见》（实行）（办秘【2014】18号）相关要求，由分管负责人根据项目各相关因素制定一份详实的项目实施方案，经局党组会议集体研究通过后，具体依据预算绩效实施。项目资金全部由财政平台直接支付，专款专用。

（二）项目绩效目标

县信访局通过实施该项目，有效的达到了各项预期目标。2021年该项目共投入资金8.55万元，全部投向预算目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

对预算支出取得社会效益进行评估：该项目及时、有序、高效做好群众来访接待处理工作，切实维护群众合法权益，充分发挥了职能部门的作用，优化整合力量、强化工作责任、及时妥善解决群众信访问题。

项目绩效评价对象：该项目经费包括10个单位入驻人员的岗位津贴、办公费、差旅费以及办公设备日常维护费用。

（二）绩效评价原则：相关性原则；重要性原则；系统性原则；经济性原则。

评价指标体系：

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群众初信初投	最多投一次	最多投一次	10	10
		数量指标	群众初访	最多跑一地	最多跑一地	10	10
		质量指标	信访事项一次性办结率	≧98%	=100%	20	20
		时效指标	按期办结	≧100%	≧100%	10	10


		成本指标
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显	10	10
		社会效益指标	提升政府为人民服务的水平	较高	较高	10	10
		社会效益指标	维护全县社会大局稳定方面	明显	明显	10	10
		生态效益指标	指标1
		可持续影响指标	促进社会和谐，维护社会稳定方面	明显	明显	10	10
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	≧98%	10	10
	总分					100	100

评价方法：社会效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、其他评价方法等。

评价标准：计划标准、行业标准、历史标准、其他标准。

绩效评价工作过程：

第一阶段。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知，制定项目评价计划，参与评价项目协议会议。

第二阶段：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

第三阶段：评价报告汇总。根据评审意见，进一步优化修改评审报告。

三、综合评价情况及评价结论

由于受到项目成本的影响，抽样的随机性和相关取数困难的影响，绩效评价人员在评价过程中，通过科学方法尽量避免偏差，但本次项目绩效评价无法做到百分之百的合理性。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策遵循的原则是科学化及民主化。项目在决策前，按照科学的程序，采用科学的方法，在调查研究的基础上，对拟建的项目可行性及社会效益性进行决策分析和论证，形成结论后吸纳不同的意见，分析各种风险，会议研究后通过。

（二）项目过程情况

1.成立项目组，开始项目启动。

2.需求调研

根据项目任务书要求，全面收集项目相关资料，通过调研、问卷调查等形式，编写项目需求文档。

3.项目执行过程设计

根据项目达成预算目标要求，科学规划设计项目执行的可行性。

4.项目评估、整改

5.项目绩效目标考核

（三）项目产出情况

1.数量产出情况；2.质量产出情况；3.时效指标；4.成本指标。

（四）项目效益情况

1.经济效益指标；2.社会效益指标；3.生态效益指标；4.可持续影响指标

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.加强领导，落实责任

我局高度重视项目工作，由单位分管副局长为组长，办公室、财务室、相关业务科室等部门为成员的领导小组，办公室负责日常事务。

2.部门协调，齐抓共管

单位各科室充分发挥职能作用，根据项目进度，在资金审批、使用等方面认真履职，管理到位。

3.强化监管，确保质量

为确保项目监管到位，由办公室、财务室、相关业务科室建立经常化、全过程监管机制，确保项目目标计划完成。

4.严格程度，确保资金效益

项目建设严格层层审批，做到操作规范，严格按照项目预算绩效管理办法管理相关规定要求开展工作。

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无