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发布机构：	枞阳县科学技术局	主题分类：	科技、教育
名称：	2021年县科学技术局部门项目绩效目标、绩效自评结果、绩效评价报告说明	文号：	无
发布日期：	2022-10-24
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3210968

2021年县科学技术局部门项目绩效目标、绩效自评结果、绩效评价报告说明

发布时间：2022-10-24 08:20 来源：枞阳县科学技术局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

2021年部门绩效自评工作情况

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金442万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目执行情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对“科技创新”、“科技工作”、“科学事业”、“大院大所对接及农业与社会发展工作经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金442万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目执行情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出情况良好，达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

枞阳县科学技术局在2021年度部门决算中反映“科技创新”等1个项目绩效自评结果。

科技创新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，统筹推进创新体系建设，健全技术创新激励机制；二是严格执行有关科技创新资助及奖励政策，奖励、资助企业，充分发挥科技创新资金的杠杆效应。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			科技创新资金
主管部门			枞阳县科学技术局				实施单位	枞阳县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	400	400	400	400	400	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	400	400	400	400	400	-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，统筹推进创新体系建设，健全技术创新激励机制。						严格执行有关科技创新资助及奖励政策，奖励、资助企业，充分发挥科技创新资金的杠杆效应。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：资助补助项目数量			≧60	60	10	10
		质量指标	指标1：政策条件			符合	达成预期指标	10	10
			指标2：经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	指标1：经费支出时效性			2021年12月	达成预期指标	10	10
		成本指标	指标1：项目总成本			≦428	428	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：整体科技创新投资水平提升			较强	达成预期指标	8	8
			指标2：完善科技创新投资奖励体现			较强	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	指标1：优先支持环境友好项目的科技投资			较强	达成预期指标	7	7
		可持续影响指标	指标1：对科技投入持续发展的影响程度			较强	达成预期指标	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度			≧95%	95%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果

2021年度科技创新项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目名称：科技创新资金

项目单位：枞阳县科学技术局

项目背景：营造良好创新生态，激发创新创造活力，提升自主创新能力，培育发展新兴产业，加快科技成果应用，推进城乡和谐发展。

项目内容：本项目资金用于奖励、资助科技创新企业，发挥科技创新资金的杠杆效应。

（二）项目绩效目标。

贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，统筹推进创新体系建设，健全技术创新激励机制。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高财政资源配置效率和使用效益。

自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。

依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。主要包括：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）资金使用情况、财务管理状况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

项目支出绩效评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

采用计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目绩效自评工作小组，制定本部门绩效评价办法，组织部门本级和所属单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用，对自评中发现的问题要及时进行整改。

三、综合评价情况及评价结论（相关评分表附后）

本项目评价综合得分 100分，等级为“优”。预算资金执行率得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分26分，满意度指标得分10分.

项目总体完成情况优，达到立项预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制比较科学合理、标准明确，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况。

实际到位资金400万元，预算资金400万元，资金到位率100%。项目预算资金实际执行400万元，预算执行率100%。资金使用符合相关的财务管理制度规定，单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。项目实施的实际完成率100%，项目完成的质量达到既定质量标准，项目实际完成时间与计划完成时间一致，达到时效目标。完成项目的实际成本控制在预算范围内。

（四）项目效益情况。严格执行有关科技创新资助及奖励政策，奖励、资助企业，充分发挥了科技创新资金的杠杆效应。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。

阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。

六、有关建议

加强项目绩效跟踪管理，保证项目实施达到预期目标。

七、其他需要说明的问题

无。