2021年整体支出绩效自评表-枞阳县人民政府

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索引号：	11340722563429759U/202205-00009	组配分类：	部门项目信息
发布机构：	枞阳县人力资源和社会保障局	主题分类：	其它
名称：	2021年整体支出绩效自评表	文号：	无
发布日期：	2022-05-31
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3211132

2021年整体支出绩效自评表

发布时间：2022-05-31 16:18 来源：县人社局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

附件3
部门（单位）整体支出绩效自评表
（　2021 年度　）

部门（单位）名称		枞阳县人力资源和社会保障局
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		年初预算数	全年预算数（A，万元）		全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A)	得分
	任务名称	完成情况		年初预算数	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A)	得分
	1、保险工作经费	达成预期目标		30	30	30	30	30		100%
	2、机关技工大省培训费工作经费	达成预期目标		8	8	8	8	8		100%
	3、金保工程工作经费	达成预期目标		44.6	44.6	44.6	44.6	44.6		100%
	4、劳动监察、争议调解、仲裁、工伤保险办案、特殊工种认定工作经费	达成预期目标		15	15	15	15	15		100%
	5、流动人员人事档案管理服务工作经费	达成预期目标		28	28	28	28	28		100%
	6、农民工讨薪专项工作经费	达成预期目标		9	9	9	9	9		100%
	7、调资工作经费及调资软件维护费	达成预期目标		8	8	8	8	8		100%
	8、事业单位招考、继续教育和选调工作经费	达成预期目标		15	15	15	15	15		100%
	9、事业单位职称评定工作经费	达成预期目标		8	8	8	8	8		100%
	10、驻人社局纪检监察组工作经费	达成预期目标		3.6	3.6	3.6	3.6	3.6		100%
	11、就业补助资金	达成预期目标		992	992	992	992	992		100%
	12、机关事业单位养老保险补助	达成预期目标		16000	16000	16000	16000	16000		100%
	13、代发离休及建国前老工人提租补贴	达成预期目标		9	9	9	9	9		100%
	14、代发改制企业遗属补助	达成预期目标		130	130	130	130	130		100%
	15、退管服务	达成预期目标		5	5	5	5	5		100%
	16、社保中心工作经费	达成预期目标		17	17	17	17	17		100%
	17、城乡居民养老保险参保，发放补贴	达成预期目标		3581	3581	3581	3581	3581		100%
	18、保障全县城乡居民养老保险档案工作有序进行	达成预期目标		5	5	5	5	5		100%
	19、保障城乡居民养老保险局正常运行及公用经费开支，为退休人员提供满意度服务。	达成预期目标		21.5	21.5	21.5	21.5	21.5		100%
	20、保证枞阳县部分老年人生活补贴发放到位，维护社会稳定，促进社会和谐发展。	达成预期目标		21.6	21.6	21.6	21.6	21.6		100%
	21、就业工作经费	达成预期目标		14	14	14	14	14		100%
	22、单位委托档案保管服务费	达成预期目标		10	10	10	10	10		100%
	23、人员工资福利	达成预期目标		683.2	683.2	683.2	683.2	683.2		100%
	24、日常公用经费	达成预期目标		69.1	69.1	69.1	69.1	69.1		100%
	金额合计			21727.6	21727.6	21727.6	21727.6	21728	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
年度总体目标完成情况	（1）大力实施就业创业优惠政策，继续做好退役军人、已脱贫贫困户、退捕渔民、高校毕业生、农民工等重点群体就业创业工作，鼓励创业带动就业，支持多渠道灵活就业，抓实抓细稳就业各项工作；扩大公益性岗位安置，帮扶残疾人、零就业家庭成员就业。（2）建立健全全民参保登记动态长效管理机制，引导鼓励中小微企业、新业态从业人员、农民工等群体参加城镇职工养老保险，稳步推进应保尽保工作；深入开展城乡居民社会养老保险提质增效活动，引导参保对象多缴费、长缴费，提高个人账户养老金水平；继续做好社会保险费双降工作，落实各项社会保险参保补贴政策，推动就业困难人员、下岗失业人员、残疾人等群体持续参保缴费。（3）全面深化职称制度改革，完善人才评价体系，建立符合不同人才成长规律和实际特点的评价机制。以高层次专业技术人才培养选拔为重点，做好战略性新兴产业技术领军人才、学科带头人的选拔推荐工作。二是做好人事人才服务工作。结合我县实际，做好2021事业单位招聘、选调等人事服务工作；创新招聘模式，落实专家人才引进保障工作，不断充实我县专业性人才队伍；持续开展2021年“三支一扶”招募工作，稳定提供70个面向高校毕业生的基层特定岗位；对2021年离校未就业高校毕业生进行实名登记，举办就业见习对接会，安排有见习意愿的离校未就业高校毕业生参加就业见习。（4）加强劳动关系矛盾监测和处置力度，健全协调劳动关系三方机制，完善监察执法与刑事司法联动处理机制，推进基层和企业调解工作规范化建设，努力提高办案质量。（5）以深化“放管服”改革、持续优化“四最”营商环境为目标要求，长效化推进系统行风建设。坚持行风建设和业务工作两手抓、两促进，突出问题导向，从思想源头强化“人人都是形象、处处都是窗口”的服务理念。						较好地完成预期目标
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：工作经费支出数额		30万元	30万元	0.6	0.6
			指标2：机关技工大省培训工作经费支出数额		8万元	8万元	0.6	0.6
			指标3：工作经费支出数额		44.6万元	44.6万元	0.6	0.6
			指标4：劳动监察、争议调解、仲裁、工伤保险办案、特殊工种认定工作经费支出数额		15万元	15万元	0.6	0.6
			指标5：流动人员人事档案管理服务费支出数额		28万元	28万元	0.6	0.6
			指标6：农民工讨薪专项工作经费支出数额		9万元	9万元	0.6	0.6
			指标7：调资工作经费及调资软件维护费支出数额		8万元	8万元	0.5	0.5
			指标8：事业单位招考、培训、继续教育和选调工作经费支出数额		15万元	15万元	0.6	0.6
			指标9：事业单位职称评定工作经费支出数额		8万元	8万元	0.5	0.5
			指标10：驻人社局纪检监察组工作经费支出数额		3.6万元	3.6万元	0.5	0.5
			指标11：发放就业补助资金管理办法规定的各类补贴		992万元	992万元	0.8	0.8
			指标12：全县机关事业单位退休人员养老金发放金额		16000万元	16000万元	0.7	0.7
			指标13：全县机关事业单位退休人员发放人员数量		5620人	5620人	0.6	0.6
			指标14：离休干部及建国前老工人提租补贴发放金额		9万	9万	0.5	0.5
			指标15：离休干部发放人数		12人	12人	0.6	0.6
			指标16：建国前老工人发放人数		5人	5人	0.6	0.6
			指标17：改制企业遗属补助发放金额		130万元	130万元	0.6	0.6
			指标18：改制企业遗属人数		136人	136人	0.6	0.6
			指标19：服务经费支出数额		17万元	17万元	0.6	0.6
			指标20：服务涉保人员人数		6.3万人	6.3万人	0.6	0.6
			指标21：完成省厅下达的各项保险参保金额		38614万元	38614万元	0.7	0.7
			指标22：服务经费支出数额		5万元	5万元	0.6	0.6
			指标23：服务退休人员人数		2.2万人	2.2万人	0.6	0.6
			指标24：发放全县城乡居民社会养老保险，参保		3581万元	3581万元	0.7	0.7
			指标25：保障城乡居民养老保险档案管理费用		5万元	5万元	0.5	0.5
			指标26：服务经费支出数额		21.5万元	21.5万元	0.6	0.6
			指标27：枞阳县部分老年人生活补贴发放金额		21.6万元	21.6万元	0.6	0.6
			指标28：新增就业人数		5343人	5992人	0.7	0.7
			指标29：专场招聘等活动次数		6次	6次	0.6	0.6
			指标30：公益性岗位开发个数		326个	326个	0.6	0.6
			指标31：开展就业服务周、就业服务月等活动次数		2次	6次	0.6	0.6
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	达成预期指标	0.6	0.6
			指标2：培训合格率		100%	100%	0.5	0.5
			指标3：经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	达成预期指标	0.5	0.5
			指标4：结案率		≧92%	100%	0.6	0.6
			指标5：调解率		70	78.19	0.6	0.6
			指标6：工伤保险认定率		100%	100%	0.6	0.6
			指标7：特殊工种办理率		100%	100%	0.6	0.6
			指标8：流动人员档案转入、转出以及相应档案证明出具率		100%	100%	0.6	0.6
			指标9：贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，依法维护农民工合法权益支出率		100%	100%	0.6	0.6
			指标10：经费支出合规性		严格执行相关法规、制定	达成预期指标	0.6	0.6
			指标11：完成事业单位招考和选调		严格执行文件	严格执行文件	0.6	0.6
			指标12：职称评审工作经费支出数率		100%	100%	0.5	0.5
			指标13：工作经费支出数率		严格执行相关法规、制度	严格执行相关法规、制度	0.6	0.6
			指标14：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	0.7	0.7
			指标15：机关事业单位退休人员养老金发放率		100%	100%	0.6	0.6
			指标16：资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	0.6	0.6
			指标17：资金支出流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	0.6	0.6
			指标18：机关事业单位退休人员发放时间		每月20日前	每月20日前	0.6	0.6
			指标19：离休干部及建国前老工人提租补贴发放率		100%	100%	0.6	0.6
			指标20：离休及建国前老工人提租补贴发放时间		每月25日前	每月25日前	0.6	0.6
			指标21：发放改制企业遗属补助发放率		100%	100%	0.6	0.6
			指标22：改制企业遗属补贴发放时间		每月25日前	每月25日前	0.6	0.6
			指标23：服务经费支出率		100%	100%	0.6	0.6
			指标24：项目完成及时性		2021年年底	2021年年底	0.6	0.6
			指标25：完成省厅下达的各项保险参保人数任务		≥6.3万人	6.3万人	0.6	0.6
			指标26：养老、失业、工伤保险参保率		≥95%	95%	0.6	0.6
			指标27：退休人员纳入社会化管理比率		≥99%	100%	0.6	0.6
			指标28：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	0.6	0.6
			指标29：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	0.6	0.6
			指标30：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	0.6	0.6
			指标31：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	0.6	0.6
		时效指标	指标1：补助补贴资金兑现及时性		2021年完成	2021年完成	0.6	0.6
指标2：确保机关事业单位退休人员按时足额发放			≥5620人	5620人	0.6	0.6
指标3：补助补贴资金兑现及时性			计划完成时间	计划完成时间	0.7	0.7
指标4：确保离休及建国前老工人提租补贴按时足额发放			≥17人	17人	0.6	0.6
指标2：补助补贴资金兑现及时性			计划完成时间	计划完成时间	0.5	0.5
指标5：确保改制企业遗属补贴按时足额发放			≥136人	136人	0.5	0.5
指标6：补助补贴资金兑现及时性			计划完成时间	计划完成时间	0.7	0.7
指标7：补助补贴资金兑现及时性			2021年12月	2021年12月	0.6	0.6
指标8：项目总计划完成时间			2021年12月	2021年12月	0.6	0.6
指标9：补助补贴资金兑现及时性			2021年12月	2021年12月	0.6	0.6
指标10：改制企业人员档案转递以及相应档案证明出具			1日内	达成预期指标	0.6	0.6
成本指标		指标1：招考费用		＞10万元	＞10万元	0.6	0.6
	指标2：政策补助补贴标准		文件规定标准	文件规定标准	0.6	0.6
	指标3：机关事业单位退休人员养老金项目总成本		≦16000万元	16000万元	0.6	0.6
	指标4：政策补助补贴标准		退休文件规定标准	退休文件规定标准	0.6	0.6
	指标5：项目总成本		≦9万元	9万元	0.5	0.5
	指标6：政策补助补贴标准		文件规定标准	文件规定标准	0.5	0.5
	指标7：项目总成本		≦130万元	130万元	0.7	0.7
	指标8：项目单位成本		≦645元	645元/人	0.6	0.6
	指标9：政策补助补贴标准		645元/人	645元/人	0.6	0.6
	指标10：政策补助补贴标准		文件规定标准	文件规定标准	0.5	0.5
	指标11：政策补助补贴标准		文件规定标准	文件规定标准	0.5	0.5
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		较高	达成预期目标	1.2	1.2
		指标2：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		较高	达成预期目标	1.2	1.2
		指标3：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		较高	达成预期目标	1.2	1.2
	社会效益指标	指标1：保证全县保险工作的正常运行		较高	达成预期指标	1.1	1.1
		指标2：保证培养全县技能人才工作正常运行		较高	达成预期指标	1.1	1.1
		指标3：保障全县金保信息系统不间断正常运转		较高	达成预期指标	1.2	1.2
		指标4：保证劳动监察、争议调解、仲裁、工伤保险办案、特殊工种认定工作正常运转		较高	达成预期指标	1.1	1.1
		指标5：保证流动人员人事档案管理工作正常运转		较高	达成预期指标	1.1	1.1
		指标6：保证农民工讨薪专项工作正常运转		较高	达成预期指标	1	1
		指标7：保证调资工作经费及调资软件维护费工作正常运转		较高	达成预期指标	1.1	1.1
		指标8：保证事业单位招考、继续教育和选调工作正常运转		较高	达成预期指标	1.2	1.2
		指标9：保证事业单位职称评定工作运转		较高	达成预期指标	1	1
		指标10：保证驻人社局纪检监察组开展各项纪检工作正常运行		较高	达成预期指标	1	1
		指标11：各项补贴按时发放，促进就业工作顺利推进		影响程度较高	影响程度较高	1.2	1.2
		指标12：各项养老待遇按时发放，社会保障工作平稳运行		较高	达成预期目标	1.1	1.1
		指标13：对社保业务管理水平的提升或影响程度		较高	达成预期目标	1.1	1.1
		指标14：对单位履职、促进事业发展的持续性影响		较高	达成预期目标	1.1	1.1
		指标15：对提升部门形象的持续影响程度		较高	达成预期目标	1.1	1.1
		指标16：各项养老待遇按时发放，社会保障工作平稳运行		影响程度较高	达成预期指标	1.2	1.2
		指标17：城乡居民养老保险档案管理工作有序开展		影响程度较高	达成预期指标	1.1	1.1
		指标18：全县退休人员管理工作正常运行，社会保障工作平稳运行		影响程度较高	达成预期指标	1	1
		指标19：全县部分老年人生活津贴，社会保障工作平稳运行		影响程度较高	达成预期指标	1.1	1.1
		指标20：继续保持我县就业局势稳定		较高	达成预期指标	1.1	1.1
		指标21：公共服务便捷化		较高	达成预期指标	1.1	1.1
		指标22：保证全县改制企业人员管理工作正常运行		较高	达成预期指标	1.1	1.1
	可持续影响指标	指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		较高	达成预期目标	1.1	1.1
	可持续影响指标	指标2：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		较高	达成预期目标	1.1	1.1
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：全县各项保险参保人员满意度		≧99%	≧99%	0.5	0.5
		指标2：技能型人才满意度		≧100%	100%	0.5	0.5
		指标3：金保工程服务对象满意度		≧99%	100%	0.5	0.5
		指标4：全县参保人员		≧98%	≧98%	0.4	0.4
		指标5：非公有制企业、社会组织聘用人员、未就业的高校毕业生及中专毕业生满意度		≧100%	100%	0.5	0.5
		指标6：农民工满意度		≧97%	≧97%	0.4	0.4
		指标7：机关事业单位人员满意度		≧100%	100%	0.5	0.5
		指标8：涉及全县事业单位招考、选调和继续教育人员满意度		≧100%	100%	0.5	0.5
		指标9：评聘对象对工作的满意度		≧100%	100%	0.5	0.5
		指标10：纪检监察服务对象满意度		≧100%	100%	0.5	0.5
		指标11：补贴发放对象满意度		≧90%	90%	0.4	0.4
		指标12：机关事业单位退休人员满意度		≥99%	100%	0.4	0.4
		指标13：离休干部及建国前老工人满意度		≥99%	100%	0.5	0.5
		指标14：改制企业遗属满意度		≥99%	100%	0.5	0.5
		指标15：涉保人员满意度		≥96%	99%	0.5	0.5
		指标16：退休人员满意度		≥99%	100%	0.4	0.4
		指标17：城乡居民社会养老保险退休人员满意度		≧100%	100%	0.4	0.4
		指标18：全县城乡居民满意度		≧100%	100%	0.5	0.5
		指标19：退休人员满意度		≧99%	99%	0.4	0.4
		指标20：发放人员满意度		≧99%	99%	0.4	0.4
		指标21：服务就业人员满意度		90%	﹥90%	0.4	0.4
		指标22：企业改制人员满意度		90%以上	﹥90%	0.4	0.4
总分							100	100