一、基本情况

（一）项目概况：枞阳县交通运输局项目主要背景：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，贯彻落实积极财政政策，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”原则，坚持“发展为上、民生为本、脱贫为先、平安为基”。牢固树立“过紧日子”思想，守住“三保”底线，大力压减一般性支出；科学谋划预算项目，重点支持脱贫攻坚和民生保障；切实优化支出结构，全面实施预算绩效管理。

项目内容：1.完成“十四五”综合交通规划。主动对接上位规划，密切结合枞阳交通实际，聚焦发展短板，谋深谋实一批打基础、利长远、惠民生的重大项目，以综合交通规划引领“十四五”交通发展，加快构建“内畅外联互通”的综合交通网络。

2.持续推进省市重点工程建设。做好德上高速枞阳段、G237官桥至会宫段、S232白湖至会宫段、G330枞阳段和乌金渡大桥工程的地方协调、环境保护，及房屋征迁、杆线迁移等工作。

3.全面完成交通灾毁工程建设。完成Ｓ233、横埠河桥拆除重建等农村公路灾后恢复重建工作。

4.进一步提升城乡公交一体化运营水平。推进公交枢纽站及首末站建设，改善公交基础条件。提升服务保障能力，购置新能源公交车，优化调整公交线路。推动热点、重点线路延伸延时，持续推进城乡公交一体化发展。

5.加强行业监管。强化公路、长江渡口渡船运输安全监管。深入公共交通、出租汽车、汽车维修、驾培等行业治理，打击非法营运，规范道路运输市场秩序。

6.常态化开展超限超载治理工作。深化部门联动和协作机制，全面加强治超执法督查。强化源头治超，推广使用北斗卫星导航装置，通过该系统实时监控运输车辆。推进科技治超，进一步推进非现场执法工作。

7.全力维护安全稳定。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”原则要求，进一步强化落实安全生产“两个责任”。强化重点时段和节假日的安全生产管理，加大道路客运和水上交通等重点领域的安全监管力度。全面排查整治安全隐患。规范在建工程质量、安全监管，构建“平安交通”，巩固交通运输安全生产平稳态势。

8.稳妥推进交通运输改革改制。积极稳妥推进交通运输综合行政执法改革，坚持改革工作协同配套、整体推进，保证交通执法工作有效开展。全面完成交通运输企业改制工作，尊重职工合理诉求，保障职工合法权益，确保行业稳定。

项目实施情况：首先是项目立项，由项目负责人根据项目各相关因素制定一份详实的项目实施方案，经单位会议集体研究通过后，具体依据预算绩效实施。项目资金全部由财政平台直接支付，做到了专款专用。具体如下：

（一）全面深化了交通管理体制改革，推动联合执法机制，建立完善执法保障体系，以建设高效便捷、整洁有序、美丽交通为目标，着力改善全县道路运输秩序，提高城市出租车治理能力，提升治超管理水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（二）实施了重点工程建设。完成G237、S232、S228一级公路PPP项目，按时完成S320横埠至枞阳段水毁修复工程，实施乌金渡大桥改建工程，全面完成农村道路扩面延伸工程和“四好农村路”建设。

（三）全面启动了养护水平提升工程。加大农村公路养护投入，探索推行与养护成效和市、县财政养护资金投入相挂钩的省补资金“以奖代补”分配激励机制，逐步提高养护标准。进一步优化农村公路养护工作机制，提高养护工程市场化、专业化、标准化水平。建立健全农村公路应急响应机制，推行灾毁保险制度，提升农村公路抗灾抢修能力。加强了农村公路日常管理和养护，确保好路率达到省市要求。

（四）全面完成了城乡公交一体化，强化公交一体化PPP项目运营考核，按照PPP实施方案，制定公交企业运营维护考核办法，实行动态跟踪考核问效，确保投资规模，投资效益，安全管理可控，着力把城乡公交一体化工程打造成PPP示范项目。

（五）强化了道路客运市场综合治理。加强稽查，整治非法经营、违规经营客运车辆，重点整治私家车、“黑头车”违规经营。开展了打非治违专项行动，规范城区和乡镇客运市场经营秩序，重点纠正农工班车不按站点停靠，沿街兜客，与出租车争抢客源等违规行为。

（六）开展了超限超载治理。深化源头治超，严把超限超载出厂、上路关。着力整治了非法改装货运车辆和非法改装企业。深入开展路警联合治超，加强路面管控 。 

（七）完成了交通企事业单位改革改制。完成了交通运政、路政、海事综合执法改革和公路养护管理体制改革方案；全面完成了县航运公司职工置换改制工作。

（二）项目绩效目标。县交通运输局通过实施项目，有效的达到了各项预期目标。

2021年财政共投入预算资金16334.48万元，其中：人员工资、福利费和日常公用经费1499.70万元，项目资金14834.78万元，全部投向预算目标。

2021年预算设定绩效目标项目9个，项目金额14834.78万元。具体项目情况如下：

1．日常运转类支出300.18万元。

主要内容：

（1）成品油税费改革市县增量资金260.9万元

设立依据：提前下达2021年中央财政成品油税费改革市县增量资金的通知，中央，财建（2020）1298号中央（财建〔2019〕1399号）。

起止时间：2021年度

任务内容：成品油税费改革转移支付人员工作经费。

经费测算：260.9万元。

（2）道路养护等工作经费25万元

设立依据：县财政根据历年工作实际安排。

起止时间：2021年度

任务内容：道路养护等工作。

经费测算：25万元。

（3）延续项目治超工作经费10万元

设立依据：县财政根据历年工作实际安排。

起止时间：2021年度

任务内容：道路综合治理工作经费。

经费测算：10万元。

（4）出租车市场管理工作经费4.28万元

设立依据：政编发[2010]13号和枞交[2010]22号文件。

起止时间：2021年度

任务内容：对全县范围内出租车行业管理、应付交通突发事件发生、文明创建、法律法规政策宣传及印刷费等。

经费测算：4.28万元。

2．补助类支出5325.40万元。

主要内容：

（1）枞阳县城乡公交一体化PPP项目4118.4万元

设立依据：根据县财政局、县交通运输局枞财审[2019]698号文件以及城乡公交一体化项目合同书和2017年、2018城乡公交开通方案。

起止时间：2021年度

任务内容：枞阳县城乡公交一体化PPP项目补助

经费测算：4118.4万元

（2）节能减排补助资金860万元

设立依据：提前下达2021年节能减排补助资金预算（新能源公交车运营）的通知，中央财建[2020]1410号

起止时间：2020年度

任务内容：对公交公司新能源公交车运营补助。

经费测算：860万元

（3）快六线公交补贴128万元

设立依据：枞阳县人民政府2015年第21次县长办公会议

起止时间：2021年度

任务内容：快六线公交补贴

经费测算：128万元

（4）新建项目江心洲行人免费通行补助219万元

设立依据：枞阳县人民政府2016年12月30日专题决议

起止时间：2021年度

任务内容：江心洲行人免费通行补助

经费测算：219万元。

3．基本建设类支出9209.20万元。

主要内容：

（1）省级交通运输专项资金9209.20万元

设立依据：提前下达2021年省级交通运输专项资金的通知，省级，财建（2020）1502号

起止时间：2021年度。

任务内容：农村道路畅通宽面延伸工程建设。

经费测算：9209.20万元。

二、绩效评价工作开展情况

第一阶段：

（一）项目绩效评价目的：对项目达成目标提供依据；对预算支出取得社会效益进行评估；了解项目预算支出对交通事业发展的重要性。

项目绩效评价对象：是指县交通运输局管理的财政性资金和中央、省市转移支付的资金。

项目绩效评价范围：是指纳入本单位财政年度预算项目资金。

（二）绩效评价原则：相关性原则；重要性原则；系统性原则；经济性原则。

评价指标体系：

评价方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、其他评价方法等。

评价标准：计划标准、行业标准、历史标准、其他标准。

绩效评价工作过程：第一、准备阶段。成立项目工作领导小组，制定项目评价计划；参与评价项目协议会议。

第二阶段：指标体系设计与评价方案。现场考察和收集初步材料；由主管副主席带队项目组成员到项目现场进行调研。

第三阶段：项目评价执行阶段。按照评价方案细化评价计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查；开展资金使用情况调查工作；加强与项目组成员合作，召开推进会，形成绩效考核报告。

第四阶段：评价报告汇总。根据评审意见，进一步优化修改评审报告。

三、综合评价情况及评价结论（评分表见附件1）

由于受到项目成本的影响，抽样的随机性和相关取数困难的影响，绩效评价人员在评价过程中，通过科学方法尽量避免偏差，但本次项目绩效评价无法做到百分之百的合理性。

2021年,绩效目标自评项目9个，自评得分100分，涉及资金14834.78万元；不能完成绩效目标有0个，预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个。

绩效评价偏差原因分析：重点绩效评价9个专项资金绩效运行的整体质量良好，资金绩效正在释放，项目实施进度与资金使用进度相稳合，单个工程项目的指标明确，对应不同的问题偏差无。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策遵循的原则是科学化及民主化。项目在决策前，按照科学的程序，采用科学的方法，在调查研究的基础上，对拟建的项目可行性及社会效益性进行决策分析和论证，形成结论后吸纳不同的意见，分析各种风险，会议研究后通过。

（二）项目过程情况。

1.成立项目组:开始项目启动。

2.需求调查:根据项目任务书要求，全面收集项目相关资料，通过调研、问卷调查等形式，编写项目需求文档，实时对工程绩效监控。

3.项目执行过程设计:根据项目达成预算目标要求，科学规划设计项目执行指标的可行性。

4.项目评估、整改:项目组定期对项目绩效评价、评估、整改。

5.项目绩效目标考核：局工程股定期收集相关材料，对项目绩效目标进行考核，制定可行评价指标。

（三）项目产出情况。

1.数量产出情况；2.质量产出情况；3.时效指标；4.成本指标。

2.间接产出情况：无。

（四）项目效益情况。

1.经济效益指标；2.社会效益指标；3.生态效益指标；4.可持续影响指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.加强领导，落实责任。

我局高度重视项目工作，成立了由单位一把手局长为组长的“枞阳县交通运输局工程项目绩效目标评价领导小组”，由办公室、财务室、工程股、综合股等部门负责人为成员，下设办公室，设在工程股，由工程股长任主任，具体负责日常工程绩效事务。

2.协调各部门，齐抓共管。

各股（室）充分发挥各自职能，根据项目进度及相关手续，在资金审批、使用等方面认真履行各自职责，管理好各自项目资金，做好各自日常绩效事务。

3.强化监管，确保质量。

为确保项目监管到位，由枞阳县交通运输综合行政执法大队经常化看守、局工程股定期巡查，督促第三方全过程监管，确保工程质量达标，确保项目任务按计划完成。

4.严格程序，确保资金效益。

为确保工程项目资金安全有效合法，严格按照项目预算绩效管理办法，对项目建设资金严格层层审批，做到操作程序规范，手续齐全，严格根据工程进度拨付。

2021年枞阳县交通运输局共投入预算项目资金14834.78万元，项目达标，没有发现存在问题。

六、有关建议

一是加快完善信息化系统建设和对接。做好财政绩效与各单位预算执行系统支付数据的对接，实现一次填报、多系统多层级共享资源，最大限度减少基层工作量，做好与拨款单位对接，做到相互利用、互为补充，提高监控效率。

二是优化绩效系统项目调整功能。在财政项目资金绩效自评中，基层反映的项目资金，有时一笔资金指标包含多个项目，有时同一个项目包含多笔资金指标，无法拆分对应填报。建议对项目设置合并和拆分功能，实现从资金到项目的对应填报，更加真实、精准地反映项目产出效益。

三是及时收集基层反馈意见，扩大培训覆盖面和力度。建议关注县级财政在实际操作中存在的问题和困难，进行汇总分析，及时解决完善共性问题，进一步提高系统的易用性，切实提高工程项目资金绩效填报质量。

七、其他需要说明的问题

建议县财政统一拨付经费、以便及时聘请第三方进行绩效评价。

                             2022年8月19日