县财政局2022年上半年工作总结

和下半年工作安排

县政府办公室：

2022年，在县委县政府的坚强领导下，枞阳县财政局统筹疫情防控和经济社会发展，各项工作有序推进，现将上半年有关情况总结如下：

一、上半年工作开展情况

（一）强化财政收支管理。上半年，全县一般公共预算收入完成66761万元【扣除留抵退税因素后】，为预算12.9亿元的51.75%，超序时进度1.75个百分点，同口径增长1.17%，其中税收收入完成45193万元，占比67.7%。1-6月份，全县一般公共预算支出完成22亿元，同比下降7.13%，下降主要原因是受疫情影响农田建设、水利等工程建设类项目进度偏慢。截至目前教育支出数为43950万元，较上年增加1239万元，增幅2.9%。我县“三公经费”累计支出358.5万元，较上年同期下降3.1万元，降幅为0.9%。今年以来，我县财政收支情况总体运行平稳，“三保”支出基本上能够保障，但受阶段性疫情、减税降费、增值税留抵退税等因素影响，一般公共预算收支情况存在不同程度的下降。

（二）全面助力乡村振兴。保持财政支持乡村振兴政策总体稳定，严格落实“四个不摘”要求，完善资金投入机制，2022年各级财政安排衔接资金21523万元，其中县本级预算安排4410万元。合理调度库款，开辟衔接资金支付绿色通道，截至目前，衔接资金支出12033.17万元，占到位衔接资金55.91%，其中：产业发展项目资金支出10675万元，支出进度达85.74%。建立常态化监管机制，2022年衔接资金已纳入直达资金管理。做好惠农补贴资金管理发放工作，截至6月底，打卡发放惠农补贴资金25612万元，受益农户18.55万户次。2022年度下达全县99个行政村农村公益事业财政奖补项目103个，项目总投资为1954.8万元。实施农田水利项目2个，道路修建项目78个，绿化亮化项目23个。

（三）严格项目评审和绩效管理。加大项目评审力度，上半年累计评审项目59个，报审额4.47亿元，审定4.03亿元，审减额4398.27万元，审减率9.85%；其中：预算项目29个，审减额3263.35万元，审减率8.60%；复核项目30个，报审额6733.61万元，审定5598.69万元，审减额1134.92万元，审减率16.85%。累计备案项目18个，预算总额2570.41万元。完成2022年绩效目标编制，涉及县直单位各部门，按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标编制与资金预算同步批复。正在开展2021年绩效自评和部门评价工作，以绩效目标为基础，对县本级安排的项目全部开展项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评，并按要求部门选取不低于总数20%的项目开展部门绩效评价。

（四）加强国资国企管理。一是阶段性完成国有企业改革三年行动任务。县属国有企业董事会应建尽建、外部董事占多数、党组织前置研究重大经营管理事项清单、落实董事会各项权利、董事会向经理层授权制度、实行经理层任期制和契约化管理、完善市场化薪酬分配机制、实行全员绩效考核、深化三项制度改革等关键指标已全面完成。二是有效促进国有资本向优势产业和关键领域集中。充分利用县域内玄武岩矿产资源优势，组建枞阳玄武岩新材料有限公司作为投发集团全资子公司。为更好的服务矿山开采，投发集团联合铜陵市泰山爆破有限责任公司、枞阳县阳开矿业有限公司组建了枞阳绿金矿山爆破公司。三是推进免房租政策落地。印发《关于进一步做好免收中小微企业和个体工商户房租工作的通知》，截至目前，枞阳县已享受减免政策小微企业、个体工商户共计112户，已减免租金合计74.84万元，有力支持了中小微企业和个体工商户的生产经营活动。

（五）加强政府采购及债务管理。2022年“徽采云”平台上线后，组织采购单位全面使用“徽采云”平台开展政府采购活动，实现“一网通办”。组织全县预算单位采购脱贫困地区农副产品信息填报工作，预算单位激活采购脱贫困地区农副产品帐号170个，填报预留份额105.94万元，增长2.7%。组织各预算单位和代理机构召开优化营商环境培训会议，跟踪政府采购项目，及时处理纠正违反政府采购规定行为。2021年8.1亿元新增专项债支出正按照清零的目标，加快支付，目前进度为92%。2022年发行8.19亿元专项债目前已实际支出1.175亿元，其中：医养结合6000万元，枞阳经开区铝基新材料产业园基础设施项目5600万元，枞阳县幼儿教育补短板项目150万元。

（六）加快民生工程推进。扎实推动民生工程项目实施，致力于解决人民群众牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事。2022年我县共实施16项民生工程，计划投入资金9.39亿元，其中县级财政配套2.1亿元。截止目前，累计拨付各类民生工程资金7.28亿元，占计划投入的78.36%。16项民生工程已完成年度目标任务9项，其余7项按时序进度推进，群众急难愁盼的问题得到有效解决。全县民生工程总体进展顺利，在全市1-5月份县区综合考评中排名第一。补助类按月及时打卡发放，共补助93155人次，补助资金9237.18万元；参保服务类重特大疾病医疗保险和大病救助工程享受医保报销30.4万人次，报销资金2.42亿元，7项指标均达到或超过任务指标。

（七）助力金融帮企纾困。截止6月30日，全县银行业金融机构存款余额569.2亿元，贷款余额280.1亿元，存贷比49.2%，新增贷款39.7亿元，占全年目标任务40亿元的99.3%，超序时49.3个百分点，新增存贷比58.6%。充分贯彻落实“应贷尽贷、能担尽担”精神，1-6月份累计办理政银担贷款16567.7万元，担保费率不超过1%。累计投放“税融通”贷款17072万元万元；办理续贷过桥业务45笔18265万元，周转率11.24次。疫情期间共为35户企业（3-5月）提供融资担保12006.8万元。根据与金融机构的合作协议，及时履行代偿义务，今年共兑现金融机构代偿1092.81万元。全县“劝耕贷”建档立卡1592户，截止到6月30日，为282 户新型农业经营主体提供担保贷款9353万元。

（八）加强党风廉政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党风廉政建设。一是坚持高位推进。制定《枞阳县财政局“作风建设提升年”活动实施方案》，对全局系统作风建设主题活动进行了全面部署，要求全体干部职工提高认识，积极参与，增强责任感，振奋精神全力做好各项财政工作。二是开展警示教育。分别于4月26日、5月27日召开警示教育工作会议，通报了16起作风建设方面的典型案例、4起公职人员违纪违法典型案例以及明察暗访督查情况和《安徽省纪委监委公开通报四起党员干部酒驾醉驾典型问题》。三是强化日常督查。派驻局纪检组采取“四不两直”方式，深入各乡镇财政所，重点针对常态化疫情防控、工作时间缺勤脱岗、懈怠懒散，上网玩游戏、闲聊、网络购物等问题进行专项督查，通过提醒警示，强化作风建设，提高工作效率。

二、存在的问题

（一）财政增收压力大。从收入形势看，减收因素明显增加，今年中央又实施新的组合式减税降费，特别是对小微企业，减税力度空前。在我县工业基础薄弱，小微企业众多的情况下，势必会对财政收入增长形成制约，组织收入将比以前年度更难，面临的困难和挑战明显增加。

（二）支出负担有增无减。今年以来，受经济下行压力、减税降费等因素影响，我县财政收入增长远不能满足支出增长需求。再加上债务还本付息、PPP项目政府付费以及重点项目等支出，今年新增疫情防控支出预计1.06亿元，财政收支矛盾愈发突出，库款调度压力更加凸显，财政收支缺口将进一步扩大。

（三）预算绩效管理意识不强。存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的惯性思维，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄。从业人员业务水平有待进一步提高。对预算绩效管理认识不够到位、缺乏主动性，对预算绩效管理业务不够了解、不够熟悉，对工作重点把握不好，单位经办人员业务知识有待进一步增强。

（四）民生工程压力传导不够。部分单位不能适应新的考核要求，对当前的形势变化和要求思路转变不快，工作压力没有进一步传导，上下贯通不够。部分项目进展滞后。养老服务和智慧养老—适老化改造和村级服务站建设进展滞后；个别乡镇“四好农村路”建设进展较慢。

三、下半年工作安排

（一）进一步加强收支管理。围绕年初预期目标，积极主动作为，加强收入形势分析，深入调研枞阳海螺、金誉金属等重点企业生产经营状况，深挖税源；充分把握土地市场因素，加快土地出让，盘活我县土地资源，确保收入完成年度预期目标。强化重点支出保障，牢固树立过“紧日子”思想，坚持量力而行、尽力而为，大力压缩一般性支出，减少非刚性、非重点项目支出。科学安排支出顺序，优先保障“三保”支出，重点兜牢“保基本民生、保工资”底线。加快专项债支出进度。

（二）进一步加强财政资源统筹。加大财政资金统筹力度，多方盘活资产、资源，整合财政资金统筹用于“三保”等重点领域支出。不断压实“三保”责任，落实“六保”“六稳”政策任务，力保财政运行平稳。进一步整合全县各类资产、资源，做强做优做大国有企业。全面摸清我县各类资源家底。分类处置盘活资产。强化绩效考核，完善国有企业激励约束机制。深化推进国有企业改革三年行动。

（三）进一步强化财政保障。加强衔接期资金监管，落实资金监管主体责任。继续加强惠农补贴资金管理发放工作。继续开展全县农村公益事业财政奖补项目建设，确保如期完成全年项目建设任务。做好扶持壮大村级集体经济工作。加强金融与实体经济和项目建设的良性互动。持续推进银行业金融机构围绕我县“2+4+X”产业布局。全面落实国家、省、市、县应对疫情金融扶持若干政策，加大“抗疫贷”等信贷产品投放。推进完善融资担保风险补偿金和财政“续贷过桥”补充增长机制，进一步扩大政策性融资担保规模。积极落实企业上市（挂牌）财政扶持政策。

（四）进一步加大财政改革。根据安徽省零基预算改革方案的要求，稳步推进预算管理制度改革，枞阳县各预算单位从2023年开始，采用编制零基预算方式编制预算，打破支出固化格局，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制。严格绩效管理，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强政府采购管理，提高资金政府采购资金支付率；强化与政府采购网站技术人员沟通，规范信息公开；继续推进成立枞阳县集中采购机构。加大日常监管力度，开展好会计信息质量检查、“小金库”自查抽查等工作。

（五）进一步做好民生实事。召开民生工程联络员会议，重点调度落后项目。认真贯彻落实省、市二季度工作点评会精神，加快工作节奏，对照计划时间表和目标路线图，强化调度频率和督查通报力度。针对进度慢的建设类项目，发通报、提醒函，倒排工期，把任务分解到每个责任人，确保周周有进展、月月见成效，确保项目进展超过全省平均水平，顺利完成年度目标任务。邀请县直单位业务股室负责人、民生工程特邀监督员，深入项目点督查，提高民生工程精准度，推动提升民生工作实施水平和成效，建立监督长效机制。

        枞阳县财政局         

2022年7月6日