枞阳县民政局2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

省财政厅、省民政厅《关于下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2020〕1618号），分配“老年福利类”项目12.7万元，已使用12.7万元，主要用于金社镇中心敬老院维修改造项目。分配“儿童福利类”项目4万元，已使用4万元，主要用于孤儿助学工程。分配“社会公益类（殡葬）”项目4.1万元，已使用4.1万元，主要用于殡管所门楼及保安值班室工程。

省财政厅、省民政厅《关于下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2020〕648号），分配“社会公益类（殡葬）”项目50万元，已使用50万元，主要用于殡仪馆配套设施项目。分配“老年福利类”项目42.8万元，已使用42.8万元，主要用于横埠镇中心敬老院提升改造。分配“儿童福利类”项目22万元，已使用22万元，主要用于孤儿助学工程。分配“残疾人福利类”项目5万元，已使用5万元，主要用于残疾人照顾服务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

省财政厅、省民政厅《关于下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2020〕1618号）、《关于下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（皖财社〔2020〕648号）文件下达了我单位中央集中彩票公益金140.6万元。

其中“老年福利类”：金社镇中心敬老院维修改造项目12.7万元，横埠镇中心敬老院提升改造项目42.8万元。已支付55.5万元，资金执行率100%。

“福彩圆梦·孤儿助学工程”共使用26万元，其中4万元用于补齐2019年度未发放的孤儿助学资金，18万元用于补发2020年度孤儿助学资金，4万元用于发放2021年度孤儿助学资金。已支付26万元，资金执行率100%。

“社会公益类（殡葬）”：门楼及保安值班室工程4.1万元，火化炉改造项目及殡葬管理所房屋外墙维修工程50.56万元。已支付54.66万元，资金执行率100%。

“残疾人福利类”社会福利资金5万元，全部用于钱桥镇残疾人照护服务，资金执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、“老年福利类”圆满完成了金社镇中心敬老院维修改造和横埠镇中心敬老院提升改造，主要取得的社会效益分别是养老机构服务能力显著提升，养老机构居住环境明显改善。

2、“儿童福利类”孤儿助学资金全部发放到位，资金发放率100%。

3、“社会公益类（殡葬）”提高殡仪馆安全管理保障；进一步加强疫情防控工作力度；降低火化炉运行成本；完善殡仪馆基础设施，提高服务质量。

4、“残疾人福利类”资金全部发放到位，资金发放率100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、“老年福利类”：养老服务设施建设和维修改造项目数量5个，完工养老服务设施验收合格率100%，总支出和名分项支出控制不超过定额标准，受益人群满意度100%。

2、“儿童福利类”：本年共资助23名孤儿（不包含重复人数）。于2021年12月底前完成全部孤儿助学资金发放工作，资金发放率100%，经调查，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度达95%以上。项目效益实现情况：提升孤儿生活质量，维护孤儿受教育权利，儿童福利方面的社会影响显著提升。

3、“社会公益类（殡葬）”：通过本次项目建设，为城乡居民提供基本殡葬服务水平得到显著提升，群众对殡葬基础设施和服务条件的满意度很高。

4、“残疾人福利类”：共服务对象6人，其中1人为社会福利机构照护，5人为居家服务，于2022年1月底前完成全部资金发放工作，资金发放率100%，经调查，接受服务的残疾人满意度达95%以上。项目效益实现情况：提升了残疾人生活质量，各方面的社会影响显著提升。省养老服务设施建设和维修改造项目数量5个，完工养老服务设施验收合格率100%，总支出和名分项支出控制不超过定额标准，受益人群满意度100%。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算；尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理中，进一步加强预算概念的宣传以及支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

   四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据要求，我单位对中央集中彩票公益金进行合理设置，通过自评，各绩效目标实现效果良好。从效率角度，我单位中央集中彩票公益金使用完成率、支付进度率等全部达标。从社会效益角度，我单位圆满完成预期目标，取得较好的社会评价。后将及时于网络平台公开绩效自评结果，期群众监督。