枞阳县司法局部门绩效自评工作情况总结
一、自评工作开展情况
我局自评项目共有16个，涉及预算金额为339.16万元，项目内容包括依法治县、依法行政工作培训、人民调解、普法宣传、行政复议与应诉、社区矫正等重点工作。我局对部门项目自评工作高度重视，领导部署、专人经办、专人审核，实现自评工作项目全覆盖，确保部门自评工作圆满完成。
二、自评结果概述
我局根据县绩效股要求，对各项目进行自评，总体情况向好，基本完成年初计划、达到预期指标，但在自评过程中也发现存在一些问题，具体表现在：部分项目的实际完成值和年初指标有些微出入，主要原因是对部分项目实施的变动无法精准预测，导致对部分项目年初指标判断不准，致使实际完成指标数未达到年初指标数。
三、下一步工作措施
为进一步完善绩效自评工作，局财务人员积极聆听省财政厅组织的线上预算绩效管理政策和实务系列培训课程，将理论与实际结合起来，在下年度预算绩效编制时，把好年初指标值的关卡，并与各项目负责股室做好沟通对接，对原有指标进行合理调整和改动，确保指标有效、数值精准。每年度自评结果将会在政务公开相应栏目及时公开。
按照比例，选取三个重点项目公开。
一、项目名称：依法治县。
项目背景及内容：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习宣传贯彻习近平法治思想，贯彻落实上级部署工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
主管部门：枞阳县司法局
实施单位：县委依法治县办秘书室
预算金额：1.5万元。
支出金额：1.5万元。
附自评表：
|
项目支出绩效自评表
|
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（ 2021 年度）
|
|
项目名称
|
依法治县
|
|
主管部门
|
枞阳县司法局
|
实施单位
|
县委依法治县办秘书室
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
10
|
100
|
10
|
|
其中：本年财政拨款
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
-
|
|
-
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
持续推进依法治县各项工作
|
已完成
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产
出
指
标
(50分)
|
数量指标
|
指标1：参加座谈会的人数
|
≧30人
|
30人
|
6
|
6
|
|
|
指标2：组织开展监督检查业务培训的次数情况
|
≧3次
|
1次
|
7
|
2.3
|
对指标变动掌握不清，跟踪不及时；规范指标编制。
|
|
指标:3：召开会议的频率或次数
|
3次
|
1次
|
6
|
2
|
对指标变动掌握不清，跟踪不及时；规范指标编制。
|
|
质量指标
|
指标1：会议出勤情况（实际出勤人数/应出勤人数）
|
≧90%
|
90%
|
6
|
6
|
|
|
指标2：是否严格执行相关财经法规、制度等规定
|
严格执行相关财经法规、制度
|
达成预期
指标
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
指标1：预期提供会议召开的及时程度和效率情况
|
当天
|
达成预期
指标
|
6
|
6
|
|
|
指标2：项目经费支出的及时程度和效率情况
|
≦12月
|
12月
|
6
|
6
|
|
|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
≦1.5万元
|
1.5万
|
5
|
5
|
|
|
效
益
指
标
(30分)
|
经济效益指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
指标1：依法治县水平逐步提高
|
明显
|
达成预期
指标
|
10
|
10
|
|
|
指标2：项目实施对推动相关法律法规建设的影响或提升程度
|
明显
|
达成预期
指标
|
8
|
8
|
|
|
生态效益指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：为我县“十四五”时期经济发展营造良好法治环境
|
较高
|
达成预期
指标
|
6
|
6
|
|
|
指标2：项目实施对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我县执行的持续影响程度
|
较高
|
达成预期
指标
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象满意度指标
|
指标1：受众满意度
|
≧90%
|
90%
|
5
|
5
|
|
|
指标2：政府满意度
|
≧90%
|
90%
|
5
|
5
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
91.3
|
|
二、项目名称：法律援助。
项目背景及内容：用法律的手段帮助人民群众解决诉讼难的问题，是当前我国建设社会主义法治国家大背景下的必然选择，是促进司法公正的重要保障。
主管部门：枞阳县司法局
实施单位：公共法律服务管理股、各律师事务所律师
预算金额：5万元
支出金额：5万元
附自评表：
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2021 年度）
|
|
项目名称
|
法律援助
|
|
主管部门
|
枞阳县司法局
|
实施单位
|
公共法律服务管理股、全县各律师事务所律师
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
5
|
5
|
5
|
10
|
100
|
10
|
|
其中：本年财政拨款
|
5
|
5
|
5
|
-
|
|
-
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
2021年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对司法行政工作的绝对领导，牢固树立以人民为中心的发展思想，履行公共法律服务职能，坚持以服务高质量发展为主线，为建设美好枞阳提供坚实的法律服务。
|
已完成
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产
出
指
标
(50分)
|
数量指标
|
指标1：办理法援案任务件
|
≧ 720件
|
728
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
指标1：刑事法援案件达到辖区内法院刑事案件结案总数
|
≧35%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
指标2：案件结案率
|
≧75%
|
88%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
指标1：法律援助案件完成任务时间
|
≦11月
|
11月
|
5
|
5
|
|
|
指标2：全县法律援助民生工程经费到位时间
|
≦12月
|
12月
|
5
|
5
|
|
|
指标3：民生工程经费100%支出完成时间
|
≦12月
|
12月
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
指标1：办理法援案件补贴
|
按《铜陵市法律援助使用管理办法》案件补贴标准不低于800元/件、不高于1500元/件
|
达成预期
指标
|
5
|
5
|
|
|
效
益
指
标
(30分)
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：诉讼程序的合法性、完整性得到有效促进，受援人的合法权益得到有效维护
|
效果明显
|
达成预期
指标
|
15
|
15
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
可持续影
响指标
|
指标1：在促进社会公平正义的作用进一步显现，在服务保障和改善民生的作用进一步显现，覆盖范围逐步拓宽至低收入人群，惠及更多困难人群
|
较高
|
达成预期
指标
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：随机问卷群众满意度
|
≧90%
|
99%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
100
|
|
三、项目名称：聘请法律顾问工作经费。
项目背景及内容：推进依法行政和加强执政能力的需要，客观要求政府的一切活动置于宪法和国家法律、法规和规章的约束之下；有利于化解行政争议，解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾。
主管部门：枞阳县司法局
实施单位：行政复议与应诉股
预算金额：15万元
支出金额：15万元
附自评表：
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2021 年度）
|
|
项目名称
|
聘请法律顾问工作经费
|
|
主管部门
|
枞阳县司法局
|
实施单位
|
行政复议与应诉股
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
15
|
15
|
15
|
10
|
100
|
10
|
|
其中：本年财政拨款
|
15
|
15
|
15
|
-
|
|
-
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
为政府提供优质法律服务，参与重大矛盾调处。
|
已完成
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产
出
指
标
(50分)
|
数量指标
|
指标1：参与代理各类诉讼案件
|
≧18件
|
38件
|
5
|
5
|
|
|
指标2：参与办理行政复议案件
|
≧14件
|
15件
|
5
|
5
|
|
|
指标3：办理其他涉法事务
|
≧67件
|
60件
|
5
|
4.5
|
对指标变动掌握不清，跟踪不及时；规范指标编制。
|
|
质量指标
|
指标1：参与代理各类诉讼案件
|
≧99%
|
99%
|
5
|
5
|
|
|
指标2：参与办理行政复议案件
|
≧99%
|
99%
|
5
|
5
|
|
|
指标3：办理其他涉法事务
|
≧99%
|
99%
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
指标1：参与代理各类诉讼案件
|
≦6个月
|
6个月
|
5
|
5
|
|
|
指标2：参与办理行政复议案件
|
≦90日
|
90日
|
5
|
5
|
|
|
指标3：办理其他涉法事务
|
≦10日
|
10日
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
≦15万
|
15万
|
5
|
5
|
|
|
效
益
指
标
(30分)
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：为县政府提供优质法律服务
|
明显
|
达成预期
指标
|
15
|
15
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
可持续影
响指标
|
指标1：发挥县政府法律顾问作用
|
明显
|
达成预期
指标
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：政府满意度
|
≧90%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
99.5
|
|
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
项目名称：依法治县。
项目背景及内容：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习宣传贯彻习近平法治思想，贯彻落实上级部署工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
主管部门：枞阳县司法局
实施单位：县委依法治县办秘书室
预算金额：1.5万元。
支出金额：1.5万元。
（二）项目绩效目标。
推动学习贯彻习近平法治思想走深走实，把法治思想贯彻落实到全面依法治县的全过程、各方面；健全党领导全面依法治县的制度和工作机制，加强党对依法治县的集中统一领导。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
目的：规范使用工作经费，最大程度优化资源配置；
对象：依法治县项目所有经费支出；
范围：对项目产出指标、效益指标、满意度指标均进行评价，寻找偏差原因和解决措施。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
原则：合理合规、公开透明、应评尽评。
评价指标体系：
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标解释
|
指标说明
|
|
产出
|
产出数量
|
实际完成率
|
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
|
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
|
|
产出质量
|
质量达标率
|
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
|
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
|
|
产出时效
|
完成及时性
|
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
|
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
|
|
产出成本
|
成本节约率
|
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
|
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
|
|
效益和满意度
|
项目效益
|
实施效益
|
项目实施所产生的效益。
|
项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
|
|
满意度
|
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
|
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
|
评价方法：定性指标和定量指标评价相结合，根据完成情况，将各项指标按照偏离度计分。
评价标准：历史标准、计划标准、行业标准等。
（三）绩效评价工作过程。
对照指标体系，逐一计算指标得分，寻找偏差原因和解决措施，最终汇总得分而成。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
依法治县项目总得分91.3分，其中执行率得分10分，产出指标得分41.3分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。
项目总体完成度较高，达到年初预期目标。
附自评表：
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2021 年度）
|
|
项目名称
|
依法治县
|
|
主管部门
|
枞阳县司法局
|
实施单位
|
县委依法治县办秘书室
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
10
|
100
|
10
|
|
其中：本年财政拨款
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
-
|
|
-
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
持续推进依法治县各项工作
|
已完成
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产
出
指
标
(50分)
|
数量指标
|
指标1：参加座谈会的人数
|
≧30人
|
30人
|
6
|
6
|
|
|
指标2：组织开展监督检查业务培训的次数情况
|
≧3次
|
1次
|
7
|
2.3
|
对指标变动掌握不清，跟踪不及时；规范指标编制。
|
|
指标:3：召开会议的频率或次数
|
3次
|
1次
|
6
|
2
|
对指标变动掌握不清，跟踪不及时；规范指标编制。
|
|
质量指标
|
指标1：会议出勤情况（实际出勤人数/应出勤人数）
|
≧90%
|
90%
|
6
|
6
|
|
|
指标2：是否严格执行相关财经法规、制度等规定
|
严格执行相关财经法规、制度
|
达成预期
指标
|
8
|
8
|
|
|
时效指标
|
指标1：预期提供会议召开的及时程度和效率情况
|
当天
|
达成预期
指标
|
6
|
6
|
|
|
指标2：项目经费支出的及时程度和效率情况
|
≦12月
|
12月
|
6
|
6
|
|
|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
≦1.5万元
|
1.5万
|
5
|
5
|
|
|
效
益
指
标
(30分)
|
经济效益指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
指标1：依法治县水平逐步提高
|
明显
|
达成预期
指标
|
10
|
10
|
|
|
指标2：项目实施对推动相关法律法规建设的影响或提升程度
|
明显
|
达成预期
指标
|
8
|
8
|
|
|
生态效益指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：为我县“十四五”时期经济发展营造良好法治环境
|
较高
|
达成预期
指标
|
6
|
6
|
|
|
指标2：项目实施对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我县执行的持续影响程度
|
较高
|
达成预期
指标
|
6
|
6
|
|
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象满意度指标
|
指标1：受众满意度
|
≧90%
|
90%
|
5
|
5
|
|
|
指标2：政府满意度
|
≧90%
|
90%
|
5
|
5
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
91.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制比较科学合理、标准明确，预算资金分配依据充分。
（二）项目过程情况。
依法治县项目实际到位资金1.5万元，预算资金1.5万元，资金到位率100%。项目预算资金实际执行1.5万元，预算执行率100%。资金使用符合相关的财务管理制度规定，单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。
（三）项目产出情况。项目实施的实际完成率100%，项目完成的质量达到既定质量标准，项目实际完成时间与计划完成时间一致，达到时效目标。完成项目的实际成本控制在预算范围内。
（四）项目效益情况。项目涉及到财政事权和支出责任相匹配，对保障司法行政工作提供了有力支持。社会公众、服务对象满意度达到了预期目标。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
对项目的完成进度跟踪不及时，指标设置虚化，难以用实际材料佐证。
六、有关建议
加强培训和业务指导。
七、其他需要说明的问题
无。
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