枞阳县人民政府办公室2023年部门预算

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.枞阳县人民政府办公室2023年收支总表

2.枞阳县人民政府办公室2023年收入总表

3.枞阳县人民政府办公室2023年支出总表

4.枞阳县人民政府办公室2023年财政拨款收支总表

5.枞阳县人民政府办公室2023年一般公共预算支出表

6.枞阳县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县人民政府办公室2023年政府性基金预算支出表

8.枞阳县人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县人民政府办公室2023年项目支出表

10.枞阳县人民政府办公室2023年政府采购支出表

11.枞阳县人民政府办公室2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责县政府日常工作的统筹协调处理。

(二)负责县政府重点工作及政府领导要求督办事项的督查督办工作。

(三)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。组织承办全县性重大活动。

(四)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(五)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(六)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

(七)负责县政府值班值守工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助处理县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重大问题。

(八)围绕县政府的工作部署或根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究；搜集整理信息，做好信息上报下发，及时准确地向县政府领导同志和上级反映情况，提出建议。

(九)负责组织人大代表议案、建议、政协委员提案的办理工作。

(十)负责全县政府系统电子政务建设的组织、规划、协调和指导工作。

(十一) 负责全县外事工作。

(十二) 办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县人民政府办公室2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）县政府全体会议、常务会议、县长办公会议等各类会议。

（二）政府信息网络建设与维护（政务信息及舆情工作）。

（三）政务督查和目标管理考评工作。

（四）政府综合调研工作。

（五）政务平台管理及维护 (OA电子政务)。

（六）县政府总值班工作。

（七）外事活动。

（八）驻县政府办纪检监察组工作。

第二部分 2023年部门预算表

                                                                部门公开表1

枞阳县人民政府办公室2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

                   枞阳县人民政府办公室2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                                部门公开表3

     枞阳县人民政府办公室2023年支出总表

单位：万元

部门公开表4

枞阳县人民政府办公室2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

枞阳县人民政府办公室2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表6

枞阳县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表7

枞阳县人民政府办公室2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：枞阳县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

枞阳县人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

                      部门公开表9

枞阳县人民政府办公室2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门公开表10

枞阳县人民政府办公室2023年政府采购支出表

                                                                          单位：万元

   部门公开表11

注：铜陵市枞阳县人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县人民政府办公室2023年收支总预算925.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

枞阳县人民政府办公室2023年收入预算925.53万元，其中，本年收入915.09万元，上年结转结余10.44万元。

（一）本年收入925.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加269.51万元，增长41.1%，增长原因主要是人员增资。

（二）上年结转结余10.44万元。主要包括 ：一般公共预算拨款收入10.44万元，占100%，比2022年预算增加269.51万元，增长41.1%，增长原因主要是上年结转。

三、关于2023年支出总表的说明

枞阳县人民政府办公室2023年支出预算925.53万元，比2022年预算增加269.51万元，增长41.1%，增长原因主要是人员增资。其中，基本支出792.79万元，占85.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出132.74万元，占14.3%，主要用于一般行政管理事务等，事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

枞阳县人民政府办公室2023年财政拨款收支预算925.53万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出707.32万元，占76.4%；社会保障和就业支出134.93万元，占14.6%；卫生健康支出14.33万元，占1.5%；住房保障支出68.96万元，占7.5%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县人民政府办公室2023年一般公共预算支出925.53万元，比2022年预算增加269.51万元，增长41.1%，增长原因主要是人员增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出707.32万元，占76.4%；社会保障和就业支出134.93万元，占14.6%；卫生健康支出14.33万元，占1.5%；住房保障支出68.96万元，占7.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算564.88万元，比2022年预算增加155.55万元，增长38.0%，增长原因主要是人员增资。

2. 一般公共服务支出（类）行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算132.74万元，比2022年预算增加1.8万元，增长1.4%，增长原因主要是纪检监察组工作经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算61.17万元，比2022年预算增加42.01万元，增长219.3%，增长原因主要是人员增资。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算49.17万元，比2022年预算增加13.75万元，增长38.8%，增长原因主要是人员调入。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算24.59万元，比2022年预算增加6.88万元，增长38.8%，增长原因主要是人员调入。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算1.06万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.9%，增长原因主要是人员调入。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算14.33万元，比2022年预算增加0.18万元，增长1.3%，增长原因主要是人员调入。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算41.76万元，比2022年预算增加15.29万元，增长57.8%，增长原因主要是人员调入。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算27.21万元，比2022年预算增加7.7万元，增长39.5%，增长原因主要是人员调入。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出574.58万元，其中，人员经费643.15万元，公用经费139.2万元。

（一）人员经费643.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、工会经费、福利费。

（二）公用经费139.2万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他社会保障缴费、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县人民政府办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县人民政府办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

枞阳县人民政府办公室2023年预算共安排项目支出132.74万元，比2022年预算增加1.8万元，增长1.4%，增长原因主要是工作任务加重。主要包括：本年财政拨款安排 132.74万元（其中，一般公共预算拨款安排132.74万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

枞阳县人民政府办公室2023年预算安排政府采购支出6万元，比2022年预算减少1万元，下降14.3%，下降原因主要是厉行节约、压缩一般性支出。其中，一般公共预算安排6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

枞阳县人民政府办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 政务平台建设及管理（电子政务）项目。

（1）项目概述。对全县各单位电子政务（OA）平台的线上运行进行维护和管理。

（2）立项依据。枞政办【2015】56号文件和枞政办【2018】19号文件批示。

（3）实施主体。枞阳县人民政府办公室。

（4）起止时间。2023年-2023年。

（5）项目内容。负责全县电子政务（OA）平台运行及维护管理等工作任务。

（6）年度预算安排。29.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

2. 政务督查和目标管理考评业务项目。

（1）项目概述。承办县政府重要工作部署和县政府领导同志批示事项的督办工作；承办全县单位的目标管理考核工作。

（2）立项依据。枞政办【2015】56号文件、中共枞阳县委办公室、枞阳县人民政府办公室办【2019】18号文件。

（3）实施主体。枞阳县人民政府办公室。

（4）起止时间。2023年-2023年。

（5）项目内容。负责县政府重要工作部署和县政府领导同志批示事项的督办工作；牵头承办人大代表议案、建议和政协委员提案办理的有关工作；负责完成全县单位的目标管理考核工作；负责编发《政务督查》。

（6）年度预算安排。13.68万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（二）机关运行经费。

枞阳县人民政府办公室2023年机关运行经费财政拨款预算139.33万元，比2022年预算增加26.50万元，增长23.5%，增长主要原因是公用经费定额增加。

（三）政府采购情况。

枞阳县人民政府办公室2023年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2022年底，枞阳县人民政府办公室共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，枞阳县人民政府办公室8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款132.74万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。