枞阳县残疾人联合会2023年部门预算-枞阳县人民政府

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索引号：	12340722MB1079419K/202302-00004	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	枞阳县残联	主题分类：	残疾人工作
名称：	枞阳县残疾人联合会2023年部门预算	文号：	无
发布日期：	2023-02-24
有效性：	有效	咨询电话：	无

枞阳县残疾人联合会2023年部门预算

发布时间：2023-02-24 10:45 来源：枞阳县残联浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县残疾人联合会2023年部门预算

2023年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.枞阳县残疾人联合会2023年收支总表

2.枞阳县残疾人联合会2023年收入总表

3.枞阳县残疾人联合会2023年支出总表

4.枞阳县残疾人联合会2023年财政拨款收支总表

5. 枞阳县残疾人联合会2023年一般公共预算支出表

6.枞阳县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出表

8.枞阳县残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县残疾人联合会2023年项目支出表

10.枞阳县残疾人联合会2023年政府采购支出表

11.枞阳县残疾人联合会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人合法权益；管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务，为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境，促进残疾人更好地融入到社会生活之中，共享社会主义建设的成果。

（二）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划；对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（三）密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求；团结、教育残疾人遵法守纪，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，乐观进取，为社会主义建设贡献力量。

（四）宣传残疾人事业法规、规章和典型案例，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，促进残疾人工作社会化。

（五）开展残疾人康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。

（六）开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作，促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例，保障残疾人劳动的权利。

（七）指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设，创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。

（八）开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。

（九）开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人的合法权益。

（十）开展残疾人事业的对外交流、合作和残疾人相关救助的职责。

（十一）监督、管理审核全县残疾人证发放工作，组织对残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。

（十二）指导和管理全县各类残疾人社团组织。

（十三）负责本部门权利清单和责任清单的落实工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县残疾人联合会2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）深入推进各项惠残民生工程。持续加大工作力度，深入基层广泛宣传，进一步提升残疾人康复项目服务质量。

（二）规范、透明配发药具。深入落实《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施办法》，周密做好残疾儿童康复和残疾人康复及基本辅助器具、药品的配发。

（三）全力抓好残疾人创业就业工作。进一步促进残疾人按比例就业，继续发展辅助性就业。

（四）大力开展残疾人精准扶贫工作。完善相关数据信息，组织实施贫困重度残疾人居家安养工程、“一户多残”贫困家庭生活救助等重点工作，助力残疾人脱贫增收。全力做好结对帮扶工作。

（五）稳步推动残疾人权益保障的落实。一是强化社会兜底保障。认真落实好中央和省市县出台的各项残疾人保障性政策。二是加强权益维护。及时妥善处理好残疾人信访维权问题。三是认真做好残疾人证发放工作。

（六）不断丰富残疾人文体生活。一是在残疾人和残疾人工作者中深入开展社会主义核心价值体系教育，推进传育立行教育工程。二是进一步完善残疾人文化服务体系，促进残疾人特殊文化艺术发展。三是继续加强残疾人体育训练基地配套设施建设。认真做好残疾人运动员选拔、培养、管理和保障工作。

（七）切实加强残疾人工作数据平台建设。一是积极做好2023年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，抓好各项组织保障工作，严保数据质量，推进成果转化。二是制定残疾人数据交换与共享目录，实现残联业务系统与部门信息的数据交换和共享。三是积极推进“互联网+政务服务”各项工作，推动残疾人工作与大数据的高度融合。

（八）注重强化残疾人组织自身建设。讲政治、强党性，深化队伍建设，落实党的建设和党风廉政建设主体责任。加强残疾人工作培训，进一步抓好基层组织建设。切实发挥协会职能作用。充分发挥残疾人之家（工作站）服务阵地作用，完善运行管理机制，为残疾人提供常态化基本公共服务。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

枞阳县残疾人联合会2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	788.62	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	937.44
		九、卫生健康支出	2.50
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.79
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出	41.81
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	788.62	本年支出小计	994.55
上年结转结余	205.93	结转下年
一般公共预算	164.12	一般公共预算
政府性基金预算	41.81	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	994.55	支出总计	994.55

部门公开表2

枞阳县残疾人联合会2023年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

枞阳县残疾人联合会

994.55

788.62

205.93

164.12

41.81

部门公开表3

枞阳县残疾人联合会2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	937.44	123.95	813.49
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23
20811	残疾人事业	913.02	99.53	813.49
2081101	行政运行	99.53	99.53
2081102	一般行政管理事务	36.39		36.39
2081104	残疾人康复	289.16		289.16
2081105	残疾人就业	30.00		30.00
2081199	其他残疾人事业支出	457.95		457.95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16
210	卫生健康支出	2.50	2.50
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50
221	住房保障支出	12.79	12.79
22102	住房改革支出	12.79	12.79
2210201	住房公积金	7.19	7.19
2210202	提租补贴	5.60	5.60
229	其他支出	41.81		41.81
22960	彩票公益金安排的支出	41.81		41.81
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.81		41.81
	合计	994.55	139.25	855.30

部门公开表4

枞阳县残疾人联合会2023年

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	788.62	一、本年支出	994.55
（一）一般公共预算拨款	788.62	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	205.93	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	164.12	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	41.81	（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	937.44
		（九）卫生健康支出	2.50
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	12.79
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出	41.81
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	994.55	支出总计	994.55

部门公开表5

枞阳县残疾人联合会2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	937.44	123.95	110.90	13.06	813.49
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	24.27
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59	11.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	8.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	4.23
20811	残疾人事业	913.02	99.53	86.47	13.06	813.49
2081101	行政运行	99.53	99.53	86.47	13.06
2081102	一般行政管理事务	36.39				36.39
2081104	残疾人康复	289.16				289.16
2081105	残疾人就业	30.00				30.00
2081199	其他残疾人事业支出	457.95				457.95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.16
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.16
210	卫生健康支出	2.50	2.50	2.50
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	2.50
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	2.50
221	住房保障支出	12.79	12.79	12.79
22102	住房改革支出	12.79	12.79	12.79
2210201	住房公积金	7.19	7.19	7.19
2210202	提租补贴	5.60	5.60	5.60
	合计	952.74	139.24	126.18	13.06	813.49

部门公开表6

枞阳县残疾人联合会2023年一般公共

预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	107.81	107.81
30101	基本工资	24.79	24.79
30102	津贴补贴	33.54	33.54
30103	奖金	9.17	9.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	8.45
30109	职业年金缴费	4.23	4.23
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18
30113	住房公积金	7.19	7.19
30199	其他工资福利支出	17.75	17.75
302	商品和服务支出	14.72	1.72	13.00
30201	办公费	0.48		0.48
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	1.84		1.84
30207	邮电费	0.70		0.70
30209	物业管理费	3.50		3.50
30211	差旅费	0.99		0.99
30213	维修（护）费	0.72		0.72
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.94		0.94
30228	工会经费	1.68	1.68
30229	福利费	0.05	0.05
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	16.51	16.51
30302	退休费	13.87	13.87
30305	生活补助	2.64	2.64
	合计	139.04	126.04	13.00

部门公开表7

枞阳县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	41.81		41.81
22960	彩票公益金安排的支出	41.81		41.81
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41.81		41.81


	合计	41.81		41.81

部门公开表8

枞阳县残疾人联合会2023年国有资本

经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

注：枞阳县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

枞阳县残疾人联合会2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	资金
特定目标类	残疾人春节慰问	枞阳县残疾人联合会本级	40.00	40.00
特定目标类	残疾人精准康复费	枞阳县残疾人联合会本级	0.17				0.17
特定目标类	民生工程配套资金	枞阳县残疾人联合会本级	2.52				2.52
特定目标类	残疾儿童康复救助2	枞阳县残疾人联合会本级	12.11				12.11
特定目标类	残疾人康复	枞阳县残疾人联合会本级	21.62				21.62
特定目标类	困难重度残疾人居家安养3	枞阳县残疾人联合会本级	0.02				0.02
特定目标类	2022年成年残疾人辅助器具适配	枞阳县残疾人联合会本级	1.78				1.78
特定目标类	精神病人服药救助	枞阳县残疾人联合会本级	4.35				4.35
特定目标类	残疾儿童康复救助5	枞阳县残疾人联合会本级	88.00				88.00
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造	枞阳县残疾人联合会本级	41.81					41.81
特定目标类	残疾人服药补贴	枞阳县残疾人联合会本级	42.00	42.00
特定目标类	残疾人就业扶助支出	枞阳县残疾人联合会本级	33.37	30.00			3.37
其他运转类	残疾人就业服务中心运行费	枞阳县残疾人联合会本级	5.00	5.00
特定目标类	残疾人居家安养项目支出	枞阳县残疾人联合会本级	147.15	147.15
特定目标类	残疾人数据调查经费	枞阳县残疾人联合会本级	22.00	22.00
特定目标类	残疾人一户多残项目支出	枞阳县残疾人联合会本级	52.18	27.18			25.00
其他运转类	残疾人重大活动	枞阳县残疾人联合会本级	19.94	15.00			4.94
特定目标类	残疾学生教育资助	枞阳县残疾人联合会本级	17.10	17.10
其他运转类	残联工作经费	枞阳县残疾人联合会本级	16.02	16.00			0.02
特定目标类	儿童康复	枞阳县残疾人联合会本级	119.00	119.00
其他运转类	儿童康复中心运行费	枞阳县残疾人联合会本级	5.00	5.00
其他运转类	辅助器具配置中心运行费	枞阳县残疾人联合会本级	5.00	5.00
特定目标类	困难精神残疾人药费补助	枞阳县残疾人联合会本级	159.15	159.15
合计			855.30	649.58			163.91	41.81	0.00	0.00	0.00

部门公开表10

枞阳县残疾人联合会2023年政府

采购支出表

单位：万元

项目名称

政府采购

品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

注：枞阳县残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

枞阳县残疾人联合会2023年政府购买服务支出表

单位：万元

注：枞阳县残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县残疾人联合会2023年收支总预算994.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2023年收入总表的说明

枞阳县残疾人联合会2023年收入预算994.55万元，其中，本年收入788.62万元，上年结转结余205.93万元。

（一）本年收入788.62万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%,比2022年预算增加293.85万元，增长18.3%,增长原因主要是项目支出增加。

（二）上年结转结余205.93万元。主要包括：一般公共预算拨款收入164.12万元，占79.70%， 2022年预算无上年结转结余数据；政府性基金预算拨款收入41.81万元，占20.30%，2022年预算无上年结转结余数据。

三、关于2023年支出总表的说明

枞阳县残疾人联合会2023年支出预算994.55万元，比2022年预算增加499.78万元，增长101.0 %，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出139.25万元，占14.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出855.30万元，占86.0%，主要用于残疾人康复及补助。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

枞阳县残疾人联合会2023年财政拨款收支预算994.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款952.74万元，占95.8%；政府性基金预算拨款41.81万元，占4.2%。按资金年度分为：当年财政拨款收入788.62万元，占79.3%；上年结转结余205.93万元，占20.7%。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出937.44万元，占94.3%；卫生健康支出2.50万元，占0.2%；住房保障支出12.79万元，占1.3%；其他支出41.81万元，占4.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县残疾人联合会2023年一般公共预算支出952.74万元，比2022年预算增加457.97万元，增长92.6 %，增长原因主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出937.44万元，占98.4%；卫生健康支出2.50万元，占0.3%；住房保障支出12.79万元，占1.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算11.59万元，比2022年预算增加11.58万元，增长1158.0%，增长原因主要是退休人员数量增加，同时增加了月增加补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.45万元，比2022年预算增加3.1万元，增长57.9%，增长原因主要是人员基数变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.23万元，比2022年预算增加1.55万元，增长57.8%，增长原因主要是人员基数变化。。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算99.53万元，比2022年预算增加42.66万元，增长75.0%，增长原因主要是日常行政运行活动增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2023年预算36.39万元，比2022年预算增加16.39万元，增长82.0%，增长原因主要是项目支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算289.16万元，比2022年预算增加202.76万元，增长234.7 %，增长原因主要是项目支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算30.00万元，比2022年预算增加30.00万元，增长原因是本年新增此项目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算457.95万元，比2022年预算增加142.95万元，增长45.4 %，增长原因主要是项目支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算0.16万元，比2022年预算增加0.16万元，增长原因是本年新增此项目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.50万元，比2022年预算增加0.36万元，增长16.8%，增长原因主要是人员及基数变化。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.19万元，比2022年预算增加3.18万元，增长79.3%，增长原因主要是人员变化。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.60万元，比2022年预算增加3.45万元，增长160.5%，增长原因主要是人员变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出139.04万元，其中，人员经费126.04万元，公用经费13.00万元。

（一）人员经费126.04万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费13.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县残疾人联合会2023年政府性基金支出41.81万元，比2022年预算增加41.81万元，增长原因是本年新增此类资金项目。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2023年预算41.81万元，比2022年预算增加41.81万元，增长原因是本年新增此类资金项目。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县残疾人联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

枞阳县残疾人联合会2023年预算共安排项目支出855.30 万元，比2022年预算增加433.92万元，增长103.0 %，增长原因主要是残疾人数据调查经费等项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排649.58万元（其中，一般公共预算拨款安排649.58万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算安排0万元），财政拨款上年结转安排205.72万元（其中，一般公共预算拨款安排164.12万元，政府性基金预算拨款安排41.81万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

枞阳县残疾人联合会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

枞阳县残疾人联合会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残疾人居家安养”项目。

（1）项目概述。我县有3900多残疾人符合居家安养条件，为使残疾人享受社会发展的成果，体现党和政府的关心。

（2）立项依据。铜陵市2023年度困难重度残疾人居家安养工程实施方案。

（3）实施主体：枞阳县残疾人联合会。

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：对我县重度残疾人居家安养实施补助。

（6）年度预算安排：147.15万元。

（7）绩效目标：实施重度残疾人居家安养补助民生工程，让残疾人享受社会发展的成果，体会党和政府的关心。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称			残疾人居家安养项目支出
主管部门及代码			[063]枞阳县残疾人联合会				实施单位		枞阳县残疾人联合会本级
项目属性			常年项目				项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		147.15		年度资金总额：		147.15
			其中：财政拨款		147.15		其中：财政拨款		147.15
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	实施重度残疾人居家安养补助民生工程，让残疾人享受社会发展的成果，体会党和政府的关心						实施重度残疾人居家安养补助民生工程，让残疾人享受社会发展的成果，体会党和政府的关心
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	居家安养补助人数	≥2943人		历史标准	数量指标	居家安养补助人数		≥2943人	历史标准
		质量指标	补助资金拨付到位率	≥95百分比		计划标准	质量指标	补助资金拨付到位率		≥95百分比	计划标准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		政策标准		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	政策标准
		时效指标	经费支出时效性	及时		计划标准	时效指标	经费支出时效性		及时	计划标准
			项目完成时间	2023/12/31		计划标准		项目完成时间		2023/12/31	计划标准
		成本指标	居家安养人均补助标准	≦分单位成本预算数		政策标准	成本指标	居家安养人均补助标准		≦分单位成本预算数	政策标准
			项目总成本	≤147.15万元		计划标准		项目总成本		≤147.15万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭经济负担程度	较高		历史标准	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭经济负担程度		较高	历史标准
		社会效益指标	提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定	较高		历史标准	社会效益指标	提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定		较高	历史标准
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度	较高		历史标准	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度		较高	历史标准
	满意度指标	满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥98百分比		计划标准	满意度指标	残疾人及家庭满意度		≥98百分比	计划标准

2.“困难精神残疾人药费补助”项目。

（1）项目概述：为困难的精神残疾人提供1000元药费补助，帮助他们稳定病情，更好的回归社会。

（2）立项依据：省市残疾人康复项目实施方案。

（3）实施主体：枞阳县残疾人联合会。

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：对低保和建档立卡精神残疾人提供药费补助

（6）年度预算安排：159.15万元。

（7）绩效目标：对低保和原建档立卡精神残疾人提供每人每年1000元的药费补助。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称			残疾人康复资金(精神病药费补助)
主管部门及代码			[063]枞阳县残疾人联合会				实施单位		枞阳县残疾人联合会本级
项目属性			常年项目				项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		159.15		年度资金总额：		159.15
			其中：财政拨款		159.15		其中：财政拨款		159.15
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	对低保和建档立卡精神残疾人提供每人每年1000元的药费补助						对低保和建档立卡精神残疾人提供每人每年1000元的药费补助.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	低保或建档立卡精神残疾人药费补助发放人数	≥1671人		历史标准	数量指标	低保或建档立卡精神残疾人药费补助发放人数		≥1671人	历史标准
		质量指标	补助发放准确率	≥95百分比		计划标准	质量指标	补助发放准确率		≥95百分比	计划标准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		政策标准		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	政策标准
		时效指标	经费支出时效性	及时		计划标准	时效指标	经费支出时效性		及时	计划标准
			项目完成时间	2023/12/31		计划标准		项目完成时间		2023/12/31	计划标准
		成本指标	药费补贴标准	≥1000元		政策标准	成本指标	药费补贴标准		≥1000元	政策标准
			项目总成本	≤159.15万元		计划标准		项目总成本		≤159.15万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	减轻精神残疾家庭负担程度	较高		历史标准	经济效益指标	减轻精神残疾家庭负担程度		较高	历史标准
		社会效益指标	提高精神残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定	较高		计划标准	社会效益指标	提高精神残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定		较高	计划标准
		可持续影响指标	促进社会稳定的积极影响	较高		历史标准	可持续影响指标	促进社会稳定的积极影响		较高	历史标准
	满意度指标	满意度指标	精神残疾人及家庭满意度	≥95百分比		计划标准	满意度指标	精神残疾人及家庭满意度		≥95百分比	计划标准

3.“儿童康复”项目。

（1）项目概述：为不少于220名残疾儿童康复提供救助，帮助他们减缓病情，更快地康复。

（2）立项依据：省市残疾人康复项目实施方案。

（3）实施主体：枞阳县残疾人联合会。

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：为不少于220名残疾儿童康复提供救助。

（6）年度预算安排： 119.00万元。

（7）绩效目标：为不少于220名残疾儿童康复提供救助。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称			儿童康复
主管部门及代码			[063]枞阳县残疾人联合会				实施单位		枞阳县残疾人联合会本级
项目属性			常年项目				项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		119.00		年度资金总额：		119.00
			其中：财政拨款		119.00		其中：财政拨款		119.00
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	为不少于220名残疾儿童康复提供救助。						为不少于220名残疾儿童康复提供救助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	服务人数	≥220人		历史标准	数量指标	服务人数		≥220人	历史标准
		质量指标	补助发放准确率	≥100百分比		计划标准	质量指标	补助发放准确率		≥100百分比	计划标准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		政策标准		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	政策标准
		时效指标	经费支出时效性	及时		计划标准	时效指标	经费支出时效性		及时	计划标准
			项目完成时间	2023/12/31		计划标准		项目完成时间		2023/12/31	计划标准
		成本指标	每户补助标准	≤13000元		政策标准	成本指标	每户补助标准		≤13000元	政策标准
			项目总成本	≤119.00万元		计划标准		项目总成本		≤119.00万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭经济负担程度	较高		历史标准	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭经济负担程度		较高	历史标准
		社会效益指标	提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定	较高		计划标准	社会效益指标	提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定		较高	计划标准
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度	较高		历史标准	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度		较高	历史标准
	满意度指标	满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥96百分比		计划标准	满意度指标	残疾人及家庭满意度		≥96百分比	计划标准

4.“残疾人数据调查经费”项目。

（1）项目概述：入户调查，获取残疾人需求数据，为残疾人提供更精准的服务。

（2）立项依据：残疾人数据调查实施方案。

（3）实施主体：枞阳县残疾人联合会。

（4）起止时间：2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容：入户调查，获取残疾人需求数据，为残疾人提供更精准的服务。

（6）年度预算安排：22.00万元。

（7）绩效目标：获取残疾人需求数据，为残疾人提供更精准的服务。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称			残疾人数据调查经费
主管部门及代码			[063]枞阳县残疾人联合会				实施单位		枞阳县残疾人联合会本级
项目属性			一次性项目				项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		22.00		年度资金总额：		22.00
			其中：财政拨款		22.00		其中：财政拨款		22.00
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）						年度目标
	获取残疾人需求数据，为残疾人提供更精准的服务。						获取残疾人需求数据，为残疾人提供更精准的服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	获取残疾人需求数据，为残疾人提供更精准的服务。	≥22000人次		历史标准	数量指标	获取残疾人需求数据，为残疾人提供更精准的服务。		≥22000人次	历史标准
		质量指标	确实发放参与调查工作人员。	准确合规		计划标准	质量指标	确实发放参与调查工作人员。		准确合规	计划标准
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		政策标准		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	政策标准
		时效指标	经费支出时效性	及时		计划标准	时效指标	经费支出时效性		及时	计划标准
			项目完成时间	2023/12/31		计划标准		项目完成时间		2023/12/31	计划标准
		成本指标	每人次成本	≤10元		政策标准	成本指标	每人次成本		≤10元	政策标准
			项目总成本	≤22.00万元		计划标准		项目总成本		≤159.15万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人需求精准性	较高		历史标准	经济效益指标	提高残疾人需求精准性		较高	历史标准
		社会效益指标	促进公平公正、保证残疾人补助准确发放	较高		计划标准	社会效益指标	促进公平公正、保证残疾人补助准确发放		较高	计划标准
		可持续影响指标	提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定性	较高		历史标准	可持续影响指标	提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定性		较高	历史标准
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥96百分比		计划标准	满意度指标	残疾人满意度		≥96百分比	计划标准

（二）机关运行经费。

铜陵市枞阳县残疾人联合会2023年机关运行经费财政拨款预算13.06万元，比2022年预算增加5.06万元，增长63.2 %，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

枞阳县残疾人联合会2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，枞阳县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，枞阳县残疾人联合会14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款649.58万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。