枞阳县科技局2023年部门预算-枞阳县人民政府

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索引号：	1134072200312560X5/202302-00016	组配分类：	财政预算
发布机构：	枞阳县科学技术局	主题分类：	科技、教育
名称：	枞阳县科技局2023年部门预算	文号：	无
发布日期：	2023-02-15
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3210968

枞阳县科技局2023年部门预算

发布时间：2023-02-15 16:39 来源：枞阳县科学技术局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县科技局2023年部门预算

2023年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.枞阳县科技局2023年收支总表

2.枞阳县科技局2023年收入总表

3.枞阳县科技局2023年支出总表

4.枞阳县科技局2023年财政拨款收支总表

5.枞阳县科技局2023年一般公共预算支出表

6.枞阳县科技局2023年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县科技局2023年政府性基金预算支出表

8.枞阳县科技局2023年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县科技局2023年项目支出表

10.枞阳县科技局2023年政府采购支出表

11.枞阳县科技局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据县委办、政府办《关于印发《枞阳县科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（办〔2019〕21号）文件规定，枞阳县科技局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作的方针政策和法律法规，拟定落实有关科技方针政策的实施细则。

（二）研究全县科技发展和区域科技创新体系建设，提出相关政策建议；研究确定科技发展的优先领域；承担推进科技军民融合发展相关工作、县创新发展行动专项小组办公室日常工作。

（三）负责编制并组织实施科学技术发展中长期规划和年度计划；负责县创新创业专项资金项目的组织实施和管理工作；负责国家、省、市、县各类科技计划项目的申报、实施、监督、评估、验收等工作。

（四）组织拟定促进高新技术产业发展的政策措施；指导各类创新创业载体建设；会同有关部门承担高新技术企业、科技型中小企业的组织申报推荐和管理等相关工作。

（五）组织拟定科技促进农业、农村以及社会发展的政策和措施，促进农业产业提质增效；组织实施农业科技创新工作；促进以可持续发展和改善民生为重点的社会发展。负责软科学研究管理等工作。

（六）组织拟定促进专利创造与运用、科技成果转移转化和产学研结合的相关政策措施；负责推进我县与科研院所、高等院校的产学研合作，促进科技成果在我县的转化。指导科技服务业、技术市场和科技专家服务组织发展。

（七）提出科技创新平台发展规划，指导产业技术创新研究院、院士工作站等新型研发机构及科技企业孵化器、众创空间等各类科技创新、创业服务平台建设。

（八）协同有关部门拟订科技人才工作的政策措施，参与全县科技人才队伍的建设和管理，指导高层次科技人才团队引进和培育工作。拟定科学普及和科学传播规划、政策。

（九）负责全县科技外事工作，拟订全县国际科技合作政策及措施，组织参加国际科技交流与合作；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

（十）拟定全县引进国外智力工作的具体办法并组织实施，承担有关智力引进的对外联络。

（十一）负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计、科技考核和科技扶贫工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县科技局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）深入实施工业强县战略五年行动计划，一手抓新兴产业发展壮大、一手抓传统产业转型升级，持续实施中小企业成长培育，引导企业加大研发投入，促进培育企业快速成长为高新技术企业，计划高新产业产值增长18%以上。高新企业6家。

（二）是突出产学研合作，融入长三角创新共同体。推动国电能源、玉堂新材料、鲍记蜂业等企业与长三角区域相关高校、研究院所等合作，联合开展技术攻关。如国电能源与上海交大产学研合作开展10kv变直流750v整流降压科技成果在枞转移转化等。支持长三角高校院所来枞设立技术转移中心，扩大优质科技成果供给。

（三）是突出人才引领作用，激发科技创新活力。坚持“以项目引人才，以人才带项目”，围绕主导产业，突出“高精尖缺”导向，成立枞阳县科技服务团，破解创新发展难题，实现创新链、产业链、人才链、资金链的有效衔接，切实解决产业瓶颈及企业需求。引进高层次科技人才团队2个。

（四）是突出创新载体支撑，聚集各类创新资源。推动园区孵化器创新创业平台建设，建成省级孵化器，指导旗山电子产业园众创空间建设，建成省级众创空间。突出科技项目实施，推进实现由“企业找政策”向“政策找企业”转变。多渠道及时传导辖区各类科技创新政策，促进研发费用加计抵扣、高企税收优惠等普惠性科技创新政策落地落实，全面提升企业科技创新的积极性。

（五）是突出科技项目实施，推进科技成果转化。加强科技项目凝练。围绕主导产业、优势产业，深入企业细致摸排，征集科技项目，分层次分阶梯筛选一批创新能力强、产业前景好的科技项目，积极争取市级以上重大科技专项项目5个以上。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

枞阳县科技局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	301.99	一、一般公共服务支出
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出	346.31
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	45.22
		九、卫生健康支出	4.56
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	23.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	301.99	本年支出小计	419.27
上年结转结余	117.29	结转下年
一般公共预算	117.29	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	419.27	支　出总　计	419.27

部门公开表2

枞阳县科技局2023年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

枞阳县科学技术局部门

419.27　

301.99

117.29

枞阳县科学技术局部门本级

419.27　

301.99

117.29

部门公开表3

枞阳县科技局2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	346.31	192.80	153.51
20601	科学技术管理事务	346.31	192.80	153.51
2060101	行政运行	240.40	161.90	78.50
2060102	一般行政管理事务	5.41		5.41
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.50	30.90	69.60
208	社会保障和就业支出	45.22	45.22
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71
2080501	行政单位离退休	21.80	21.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32
210	卫生健康支出	4.56	4.56
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34
221	住房保障支出	23.18	23.18
22102	住房改革支出	23.18	23.18
2210201	住房公积金	13.02	13.02
2210202	提租补贴	10.17	10.17
	合计	419.27	265.76	153.51

部门公开表4

枞阳县科技局2023年

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	301.99	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	301.99	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	117.29	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	117.29	（六）科学技术支出	346.31
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.22
		（九）卫生健康支出	4.56
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	23.18
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	419.27	支出总计	419.27

部门公开表5

枞阳县科技局2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
206	科学技术支出	346.31	192.80	156.84	35.96	153.51
20601	科学技术管理事务	346.31	192.80	156.84	35.96	153.51
2060101	行政运行	240.40	161.90	125.94	35.96	78.50
2060102	一般行政管理事务	5.41				5.41
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.50	30.90	30.90		69.60
208	社会保障和就业支出	45.22	45.22	45.13	0.08
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71	44.62	0.08
2080501	行政单位离退休	21.80	21.80	21.71	0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	15.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	7.64
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.51
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.19
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32
210	卫生健康支出	4.56	4.56	4.56
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	4.56
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	3.22
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	1.34
221	住房保障支出	23.18	23.18	23.18
22102	住房改革支出	23.18	23.18	23.18
2210201	住房公积金	13.02	13.02	13.02
2210202	提租补贴	10.17	10.17	10.17
	合计	419.27	265.76	229.72	36.04	153.51

部门公开表6

枞阳县科技局2023年一般公共

预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	200.92	200.92
30101	基本工资	44.26	44.26
30102	津贴补贴	81.62	81.62
30103	奖金	15.75	15.75
30107	绩效工资	8.34	8.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	15.27
30109	职业年金缴费	7.64	7.64
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08
30113	住房公积金	13.02	13.02
30199	其他工资福利支出	9.39	9.39
302	商品和服务支出	33.04		33.04
30201	办公费	3.65		3.65
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.55		3.55
30213	维修（护）费	2.34		2.34
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.58		3.58
30229	福利费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303	对个人和家庭的补助	28.80	28.80
30302	退休费	26.02	26.02
30305	生活补助	2.78	2.78
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
	合计	265.76	229.72	36.04

部门公开表7

枞阳县科技局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：枞阳县科技局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

枞阳县科技局2023年国有资本

经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

注：枞阳县科技局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

枞阳县科技局2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	科技工作经费	枞阳县科技局	5.00				5.00
其他运转类	科技创新服务中心工作经费	枞阳县科技局	0.18				0.18
其他运转类	2022年省级大学生科技特派员资金	枞阳县科技局	59.60				59.60
其他运转类	科技事业费	枞阳县科技局	0.23				0.23
其他运转类	大学生科技特派员工作生活补助	枞阳县科技局	21.60	21.60
其他运转类	科技特派员补助经费	枞阳县科技局	40.90	40.90
其他运转类	产学研协同创新经费	枞阳县科技局	16.00	16.00
其他运转类	大院大所对接及农业与社会发展工作经费	枞阳县科技局	10.00				10.00
合计			153.51	78.50			75.01

部门公开表10

枞阳县科技局2023年政府

采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
枞阳县科学技术局_综合定额	其他办公设备	3.00	3.00






合计

部门公开表11

枞阳县科技局2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：枞阳县科技局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县科技局2023年收支总预算419.27万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

枞阳县科技局2023年收入预算419.27万元，其中，本年收入301.99万元，上年结转结余117.29万元。

（一）本年收入301.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少274.71万元，下降47.63%，下降原因主要是项目经费减少。

（二）上年结转结余117.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加117.29万元，增长原因主要是2022年项目资金支付不及时，结转到2023年支出。

三、关于2023年支出总表的说明

枞阳县科技局2023年支出预算419.27万元，比2022年预算减少274.71万元，下降47.63%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出265.76万元，占63.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出153.51万元，占36.61%，主要用于科技特派员补助经费、大学生科技特派员工作生活补助、产学研协同创新经费等；事业单位经营支出0万元，；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

枞阳县科技局2023年财政拨款收支预算419.27万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入301.99万元，上年结转收入117.29万元。支出按功能分类分为：科学技术支出346.31万元，占82.60%；社会保障和就业支出45.22万元，占10.78%；卫生健康支出4.56万元，占1.09%；住房保障支出23.18万元，占5.53%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县科技局2023年一般公共预算支出419.27万元，比2022年预算减少274.71万元，下降47.63%，下降原因主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出346.31万元，占82.60%；社会保障和就业支出45.22万元，占10.78%；卫生健康支出4.56万元，占1.09%；住房保障支出23.18万元，占5.53%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算240.40万元，比2022年预算增加214.40万元，增长824.62%，增长原因主要是科目调整。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算5.41万元，比2022年预算增加5.41万元，增长原因主要是科目调整。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023年预算100.50万元，比2022年预算增加84.50万元，增长528.13%，增长原因主要是科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算21.80万元，比2022年预算增加21.57万元，增长9378.26%，增长原因主要是退休人员增加的补贴2023年纳入预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算15.27万元，比2022年预算增加4.23万元，增长38.32%，增长原因主要是养老保险缴纳基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算7.64万元，比2022年预算增加2.12万元，增长38.41%，增长原因主要是职业年金缴纳基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算0.19万元，与2022年预算持平，持平原因主要是失业保险缴费无变化。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算0.32万元，与2022年预算持平，持平原因主要是工伤保险缴费无变化。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.22万元，比2022年预算减少0.09万元，下降2.72%，下降原因主要是行政人员调整导致缴纳基数减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.34万元，比2022年预算增加0.18万元，增长15.52%，增长原因主要是事业人员缴纳基数自然增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算13.02万元，比2022年预算增加4.74万元，增长57.25%，增长原因主要是住房公积金缴纳基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算10.17万元，比2022年预算增加2.63万元，增长34.88%，增长原因主要是提租补贴标准增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县科技局2023年一般公共预算基本支出265.76万元，其中，人员经费229.72万元，公用经费36.04万元。

（一）人员经费229.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费36.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县科技局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县科技局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

枞阳县科技局2023年预算共安排项目支出153.51万元，比2022年预算减少288.49万元，下降65.27%，下降原因主要是科技创新资金未纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 78.50万元（其中，一般公共预算拨款安排78.50万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 75.01万元（其中，一般公共预算拨款安排 75.01万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

枞阳县科技局2023年预算安排政府采购支出3.00万元，比2022年预算增加3.00万元，增长原因主要是本年度预计需要新购办公设备。其中，一般公共预算安排3.00万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

枞阳县科技局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“科技特派员补助经费”项目。

（1）项目概述：补助科技特派员

（2）立项依据：依据部门职能

（3）实施主体：枞阳县科技局

（4）起止时间：2023年1月1日一2023年12月31日

（5）项目内容：补助科技特派员

（6）年度预算安排：40.90万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		科技特派员补助经费
实施单位		枞阳县科技局
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		40.90
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		40.90
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2： ……					目标1：进一步完善科技特派员制度，促进农业科技人员素质提升目标2： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：服务数量	≥190个
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：执行科技政策规范性	规范
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：经费支出时效性	及时
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：项目总成本	≦40.90万元
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：发展壮大科技特派员队伍，提升管理服务水平	较高
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：项目与环保的适合性	较高
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：农业科技人员素质提升，促进乡村人才发展	较强
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥96%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

（二）机关运行经费。

枞阳县科技局2023年机关运行经费财政拨款预算36.04万元，比2022年预算增加7.29万元，增长44.29%，增长主要原因是公用定额标准提高。

（三）政府采购情况。

枞阳县科技局2023年政府采购预算3.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，枞阳县科技局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，枞阳县科技局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款78.50万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。