枞阳县藕山镇人民政府2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.枞阳县藕山镇人民政府单位2023年收支总表

2.枞阳县藕山镇人民政府单位2023年收入总表

3.枞阳县藕山镇人民政府单位2023年支出总表

4.枞阳县藕山镇人民政府单位2023年财政拨款收支总表

5.枞阳县藕山镇人民政府单位2023年一般公共预算支出表

6.枞阳县藕山镇人民政府单位2023年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县藕山镇人民政府单位2023年政府性基金预算支出表

8.枞阳县藕山镇人民政府单位2023年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县藕山镇人民政府单位2023年项目支出表

10.枞阳县藕山镇人民政府单位2023年政府采购支出表

11.枞阳县藕山镇人民政府单位2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

一、 主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。   

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，枞阳县藕山镇人民政府2023年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）立足精准施策，服务经济高质量。贯彻国家各项税收优惠政策，确保减税降费政策落到实处，促进经济健康发展。一是积极扶持产业发展。充分发挥财政资金撬动作用，加大财政奖扶资金向产业发展的倾斜力度。二是着力发展培育税源。以项目建设为推动经济建设的第一抓手，把经济工作和财政工作紧密结合，以加强财源建设促进经济发展，实现财政收入和经济发展同步增长。

（二）强化统筹协调，财力增长高质量。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，积极应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织财政收入工作的主动权。继续做好清产核资工作，盘活存量资产，提高财政资金使用效益。进一步加大力度组织往来款结算，健全完善台账资料，大力开展非税收入财源调查，建立非税收入长效管理机制，努力增加非税收入，缓解资金收支压力。

（三）坚持优先保障，民生发展高质量。坚持以人民为中心，抓细抓实各项民生事业，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感。更加注重社会建设，着力保障和改善民生，优化财政支出结构，切实提高公共财政服务水平，让全镇人民共享发展成果和公共财政阳光。在确保基本支出的前提下重点考虑民生实事工程，财力安排向农业、教育、医疗卫生、社会保障以及基础设施建设等民生领域倾斜。积极推进财政支出项目绩效目标管理，适度控制绩效低下和与政策导向不符的财政资金支出项目，强化民生领域资金的收支监管，及时跟踪监管资金流向，让财政投入的每一分钱都用得明白，用得放心。

（四）重创新提效率，提高财政管理高质量。完善公共财政管理体制，坚持依法、科学、民主理财，把日常财政财务行为纳入制度化、规范化和法治化的轨道。一是深化部门预算改革，进一步提高部门预算和项目预算编制的规范性、科学性和前瞻性，强化部门预算约束力，提高部门预算的执行力。二是继续深化财政集中支付改革，拓展财政集中支付范围，提高财政资金的使用效率。三是加强专项资金的核算和管理，探索支出绩效评价改革，建立安全、高效的财政资金管理机制。四是健全财政监督机制，重点加强对专项资金的常态化监管，着眼关口前移，积极探索财政投资评审工作，切实将财政监督全面融入财政日常管理。五是切实做好政府债务的管控工作，强化合规意识，规范举借行为，坚决执行相关政策文件要求。从严从紧控制新增项目，源头控减债务规模。严格按照既定方案落实化债举措，防范化解债务风险。

第二部分 2023年单位预算表

 单位公开表1

枞阳县藕山镇人民政府单位2023年收支总表

                                                                          单位：万元

 单位公开表2

枞阳县藕山镇人民政府单位2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

枞阳县藕山镇人民政府

1745

1745

653

1092

枞阳县藕山镇人民政府本级

1745

1745

653

1092

                                                         单位公开表3

枞阳县藕山镇人民政府单位2023年支出总表

单位：万元

                                                               单位公开表4

枞阳县藕山镇人民政府单位2023年

财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

单位公开表5

枞阳县藕山镇人民政府单位2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表6

枞阳县藕山镇人民政府单位2023年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位：万元

单位公开表7

枞阳县藕山镇人民政府单位2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：没有政府性基金收支预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“枞阳县藕山镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

枞阳县藕山镇人民政府单位2023年国有资本

经营预算支出表

单位：万元

注：没有国有资本经营预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“枞阳县藕山镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 单位公开表9

枞阳县藕山镇人民政府单位2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合 计

注：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“枞阳县藕山镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

       单位公开表10

枞阳县藕山镇人民政府单位2023年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

注：未安排政府采购预算的单位，也要公开空白表，并备注说明“枞阳县藕山镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                   单位公开表11

枞阳县藕山镇人民政府单位2023年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“枞阳县藕山镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本单位安排预算的相应内容)

第三部分 枞阳县藕山镇人民政府单位2023年预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县藕山镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。枞阳县藕山镇人民政府2023年收支总预算1745万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

枞阳县藕山镇人民政府2023年收入预算1745万元，其中，本年收入1745万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1745万元，主要包括：一般公共预算拨款收入653万元，占37.42%，比2022年预算减少34.8万元，下降5.06%；单位资金收入1092万元，占62.58%%，比2022年预算增加231.8万元，增长26.95%。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

枞阳县藕山镇人民政府2023年支出预算1745万元，比2022年预算增加197万元，增长12.73%。其中，基本支出1745万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

枞阳县藕山镇人民政府2023年财政拨款收支预算1745万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1745万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1745万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1322.4万元，占75.78%；社会保障和就业支出176.4万元，占10.11%；卫生健康支出44.1万元，占2.53%；住房保障支出202.1万元，占11.58%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县藕山镇人民政府2023年一般公共预算支出1745万元，比2022年预算增加197万元，增长12.73%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1322.4万元，占75.78%；社会保障和就业支出176.4万元，占10.11%；卫生健康支出44.1万元，占2.53%；住房保障支出202.1万元，占11.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算827.4万元，比2022年预算增长420.63万元，增长103.41%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算552.1万元，比2022年预算增长178.72万元，增长47.87%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算9.1万元，比2022年预算增加2.14万元，增长30.75%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算106.4万元，比2022年预算增加9.54万元，增长9.85%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算15.6万元，比2022年预算增加1.09万元，增长7.51%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算28.5万元，比2022年预算增加2.91万元，增长11.37%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算95万元，比2022年预算减少54.8万元，降低36.58%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算57.7万元，比2022年预算增加17.5万元，增长43.53%。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县藕山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1745万元，其中，人员经费1412.1万元，公用经费332.9万元。

（一）人员经费1412.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费和遗属补助。

（二）公用经费332.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、职工工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

     枞阳县藕山镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

   枞阳县藕山镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

九、关于2023年政府采购支出表的说明

枞阳县藕山镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十、关于2023年政府购买服务支出表的说明

枞阳县藕山镇人民政府2023年预算没有安排政府购买服务支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费 

枞阳县藕山镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算332.9万元，比2022年预算增加190.9万元，增长134.44%。

（二）政府采购情况 

枞阳县藕山镇人民政府2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，枞阳县藕山镇人民政府共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，枞阳县藕山镇人民政府0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。