枞阳县公安局交通管理大队

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算表

1.枞阳县公安局交通管理大队2023年收支总表

2.枞阳县公安局交通管理大队2023年收入总表

3.枞阳县公安局交通管理大队2023年支出总表

4.枞阳县公安局交通管理大队2023年财政拨款收支总表

5.枞阳县公安局交通管理大队2023年一般公共预算支出表

6.枞阳县公安局交通管理大队2023年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县公安局交通管理大队2023年政府性基金预算支出表

8.枞阳县公安局交通管理大队2023年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县公安局交通管理大队2023年项目支出表

10.枞阳县公安局交通管理大队2023年政府采购支出表

11.枞阳县公安局交通管理大队2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）根据《中华人民共和国道路交通安全法》文件规定，枞阳县公安局交通管理大队主要职责是：1、负责全县范围的省道、县道及县乡道路上路面交通秩序管理，交通事故处理；2、依法管理全县范围内的机动车辆及机动车驾驶人；3、负责全县机动车辆驾驶人的交通安全教育，对公路沿线社区居民、农村居民、中小学生、单位职工及广大交通参与者进行道路交通安全宣传教育；4、负责全县公路沿线治安、刑事案件的先期处置。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县公安局交通管理大队2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

具体情况见下表。

 

三、2023年度主要工作任务

1、严格队伍管理。深入学习贯彻党的二十大精神，加强党风廉政建设，严格落实“一岗双责”。积极利用各类载体和平台，开展全体民警、辅警业务技能培训，深入推进执法规范化建设，切实提高执勤执法水平及自我保护能力。

2、加强基层基础建设。建设县城区莲花湖公园、旗山公园、王家亭路口、客运中心站、枞阳中学、迎宾广场、枞阳大闸等七个警务工作站和麒麟镇、白柳镇、汤沟镇等三个市际县际检查站。购买七辆警用摩托车，成立铁骑中队。

3、加大科技投入，加快推进科技强警。规划建设智能交通指挥中心，优化交通信号系统，加强科技装备维护管理；根据交通管理需要，科学布局和新建国省道交通卡口，构筑立体式交通安全防控网。

4、强化部门联动力度，全力防范道路交通事故。依托县乡两级道路交通安全工作联席会议平台，努力形成“政府领导、部门参与、齐抓共管、综合治理”的道路交通安全管理共建共治共享工作格局。配合应急管理、交运、公路等部门全面排查治理G347等国省道、县乡村道安全隐患。加强“两站两员一长”及省道沿线“交通安全村”建设；发挥“一村一辅警”劝导交通安全工作职能；加大警保联动力度。持续开展“守护平安”系列行动，配合交运等部门加大治超力度；配合生态环境等部门，加快推进国三及以下柴油货车淘汰工作。

5、加大道路交通安全宣传力度。围绕“关爱生命、文明出行”主题，以“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动及“七进”宣传等为载体，深入开展交通安全宣传教育工程，确保宣传社会效果最大化。

6、积极开展“护学岗”行动。积极开展校园周边交通秩序整治，完善校园周边道路交通安全设施，加大接送学生车辆管理力度；认真落实“护学岗”各项措施，定人定岗定责，守护师生人身安全，全力保障校园安全稳定。

7、积极参加县城文明创建工作。充分发挥县城文明创建主力军作用，继续把电动车作为整治重点，加大城区交通秩序管理力度；积极推进电动车上牌工作，进一步规范电动车管理；持续组织开展文明交通劝导活动，努力营造安全和谐文明畅通交通环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2023年部门预算表

部门公开表1

枞阳县公安局交通管理大队2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2558.45	一、一般公共服务支出
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	2011.18
		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	298.37
		九、卫生健康支出	25.25
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	43.22
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	223.65
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2558.45	本年支出小计	2601.67
上年结转结余	43.22	年终结转结余
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算	43.22	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2601.67	支　出总　计	2601.67

部门公开表2

枞阳县公安局交通管理大队2023年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

枞阳县公安局交通管理大队

2601.67

2558.45

2558.45

43.22

43.22

部门公开表3

枞阳县公安局交通管理大队2023年支出总表

单位：万元

 

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	2011.18	2011.18
20402	公安	2011.18	2011.18
2040201	行政运行	2011.18	2011.18
208	社会保障和就业支出	298.37	298.37
20805	行政事业单位养老支出	298.37	298.37
2080501	行政单位离退休	36.74	36.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.42	174.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.21	87.21
210	卫生健康支出	25.25	25.25
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25
212	城乡社区支出	43.22		43.22
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.22		43.22
2121301	城市公共设施	43.22		43.22
221	住房保障支出	223.65	223.65
22102	住房改革支出	223.65	223.65
2210201	住房公积金	174.87	174.87
2210202	提租补贴	48.78	48.78
	合计	2601.67	2558.45	43.22

部门公开表4

枞阳县公安局交通管理大队2023年财政拨款收支总表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

枞阳县公安局交通管理大队2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	2558.45	2558.45	1442.85	1115.60
204	公共安全支出	2011.18	2011.18	895.65	1115.53
20402	公安	2011.18	2011.18	895.65	1115.53
2040201	行政运行	2011.18	2011.18	895.65	1115.53
208	社会保障和就业支出	298.37	298.37	298.30	0.07
20805	行政事业单位养老支出	298.37	298.37	298.30	0.07
2080501	行政单位离退休	36.74	36.74	36.67	0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.42	174.42	174.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.21	87.21	87.21
210	卫生健康支出	25.25	25.25	25.25
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	25.25
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25	25.25
221	住房保障支出	223.65	223.65	223.65
22102	住房改革支出	223.65	223.65	223.65
2210201	住房公积金	174.87	174.87	174.87
2210202	提租补贴	48.78	48.78	48.78

 

 

 

 

部门公开表6

枞阳县公安局交通管理大队2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1386.44	1386.44
30101	基本工资	255.29	255.29
30102	津贴补贴	528.12	528.12
30103	奖金	87.54	87.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.42	174.42
30109	职业年金缴费	87.21	87.21
30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	25.25
30112	其他社会保障缴费	26.86	26.86
30113	住房公积金	174.87	174.87
30199	其他工资福利支出	26.88	26.88
302	商品和服务支出	1095.60		1095.60
30201	办公费	195.00		195.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	57.24		57.24
30206	电费	73.44		73.44
30207	邮电费	70.00		70.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	242.22		242.22
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	60.00		60.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	21.18		21.18
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	15.94		15.94
30229	福利费	0.31		0.31
30231	公务用车运行维护费	110.00		110.00
30299	其他商品和服务支出	121.77		121.77
303	对个人和家庭的补助	56.41	56.41
30302	退休费	43.77	43.77
30305	生活补助	2.64	2.64
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00
	合计	2558.45	1442.85	1115.60

 

 

 

部门公开表7

枞阳县公安局交通管理大队2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

 

部门公开表8

 

枞阳县公安局交通管理大队2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

枞阳县公安局交通管理大队2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	城区东湖路、旗山路、体育场路等道路交通标志线漆划工程竣工决算款	枞阳县公安局交通管理大队本级	43.22					43.22
合 计			43.22					43.22

部门公开表10

枞阳县公安局交通管理大队2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	单位资金
枞阳县公安局交通管理大队本级_综合定额		20	20

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

备注：枞阳县公安局交通管理大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县公安局交通管理大队2023年收支总预算2601.67万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2023年收入预算2601.67万元，其中，本年收入2558.45万元，上年结转结余43.22万元。

（一）本年收入2558.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加677.4万元，增加36.01%，增加原因主要是机构日常运转成本增加。

（二）上年结转结余43.22万元，比2022年预算增加43.22万元，增长100%，增长原因主要是城区基础建设支出增加。

三、关于2023年支出总表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2023年支出预算2601.67万元，比2022年预算增加720.62万元，增加38.31%，增加原因主要是机构日常运转成本增加。其中，基本支出2558.45万元，占98.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出43.22万元，占1.66%，主要用于城区基础建设支出等；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2023年财政拨款收支预算2601.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2558.45万元，政府性基金预算拨款43.22万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2558.45万元，上年结转收入43.22万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2011.18万元，占77.30%；社会保障和就业支出298.37万元，占11.47%；卫生健康支出25.25万元，占0.97%；城乡社区支出43.22万元，占1.66%；住房保障支出223.65万元，占8.6%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县公安局交通管理大队2023年一般公共预算支出2601.67万元，比2022年预算增加720.62万元，增加38.31%，增加原因主要是在职人员增加、存缴基数上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出2011.18万元，占77.30%；社会保障和就业支出298.37万元，占11.47%；卫生健康支出25.25万元，占0.97%；城乡社区支出43.22万元，占1.66%；住房保障支出223.65万元，占8.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算2011.18万元，比2022年预算增加397.69万元，增加28.88%，增加原因主要是在职人员增加、存缴基数上调。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算36.73万元，比2022年预算增加35.44万元，增长2726.15%，增长原因主要是退休人员补贴比例增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算174.42万元，比2022年预算增加96.24万元，增加123.10%，增加原因主要是：存缴基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算87.21万元，比2022年预算增加35.18万元，增加67.61%，增加原因主要是：存缴基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算25.25万元，比2022年预算增加2.15万元，增加9.31%，增加原因主要是：医疗保险存缴基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算174.87万元，比2022年预算增加47.46万元，增加37.25%，增加原因主要是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算48.78万元，比2022年预算增长12.92万元，增长36.03%，增长原因主要是公安系统工资套改后公积金缴纳比例上调。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2023年一般公共预算基本支出2558.45万元，其中，人员经费1442..85万元，公用经费1115.6万元。

（一）人员经费1442..85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1115.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2023年政府性基金支出43.22万元，比2022年预算增加43.22万元，增长100%，主要原因：一是城区基础建设支出增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023年预算43.22万元，比2022年预算增加43.22万元，增长100%，增长原因主要是城区基础建设支出增加

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2023年预算共安排项目支出43.22万元，比2022年预算增加43.22万元，增长100%，增长原因主要是城区东湖路、旗山路、体育场路等道路交通标志标线漆划工程。主要包括：财政拨款上年结转安排43.22万元（其中，政府性基金预算拨款安排43.22万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2023年预算安排政府采购支出20万元，比2022年预算减少10万元，减少33.33%，减少原因主要是购买办公设备减少。其中，一般公共预算安排20万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 1. 城区道路交通标志标线漆划工程项目

（1）项目概述：用于城区道路交通标志标线漆划工程竣工决算。

（2）立项依据：县政府文件

（3）实施主体：枞阳县公安局交通管理大队

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：用于枞阳县东湖路、旗山路、体育场路等城区道路标线、减速震荡线、公交站点标识汉字，机动车、非机动车泊位、及泊位导向线标识。

（6）年度预算安排：43.22万元

（7）绩效目标：提高交通管控硬件设施水平，公众文明出行行为的改善或提升，提高群众的安全感及满意度。

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目名称			枞阳县东湖路、旗山路、体育场路等城区道路标线漆划工程
主管部门及代码			[028]枞阳县公安局交通管理大队		实施单位		枞阳县公安局交通管理大队本级
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	43.22	年度资金总额：		43.22
			其中：财政拨款	43.22	其中：财政拨款		43.22
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	提高交通管控硬件设施水平，公众文明出行行为的改善或提升，提高群众的安全感及满意度。				提高交通管控硬件设施水平，公众文明出行行为的改善或提升，提高群众的安全感及满意度。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：标志标线面积	≥16000	数量指标	指标1：标志标线面积	≥16000
			指标2：机动车泊位	≥500个		指标2：机动车泊位	≥500个
			指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1：项目完成及时性	2023年12月	时效指标	指标1：项目完成及时性	2023年12月
			指标2：经费支出时效性	及时		指标2：经费支出时效性	及时
		成本指标	指标1：项目总成本	≤43.22万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤43.22万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高交通管控硬件设施水平	较高	经济效益指标	指标1：提高交通管控硬件设施水平	较高
		可持续影响指标	指标1：交通安全意识的提升	较高	可持续影响指标	指标1：交通安全意识的提升	较高
			指标2：公众知法守法、文明出行的持续改善	较高		指标2：公众知法守法、文明出行的持续改善	较高
	满意度指标	满意度指标	指标1：公众满意度	≥95%	满意度指标	指标1：公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

枞阳县公安局交通管理大队2023年机关运行经费财政拨款预算2011.18万元，比2022年预算增加397.69万元，增长24.65%，增长主要原因是办案、办公费用增加。

（三）政府采购情况。

枞阳县公安局交通管理大队2023年政府采购预算20万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，枞阳县公安局交通管理大队共有车辆18辆，其中：执法执勤用车18辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，枞阳县公安局交通管理大队1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款43.22万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。