部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

我局自评项目共有10个，涉及预算金额为141.14万元，项目内容包括人民调解、普法宣传、社区矫正、法律援助等重点工作。我局对部门项目自评工作高度重视，领导部署、专人经办、专人审核，实现自评工作项目全覆盖，确保部门自评工作圆满完成。

二、部门预算支出情况

部门总体预算共1032.17万元，执行1032.17万元，执行力率达100%，包含基本支出891.03万元、项目支出141.14万元，项目个数为10个，涵盖各类业务支出，例如法律援助、法制工作经费、聘请法律顾问工作经费、普法宣传、社区矫正等方面。

三、项目自评结果及分析

我局根据县财政局绩效股要求，对各项目进行自评，总体情况向好，基本完成年初计划、达到预期指标，整体支出自评分数99.79分，主要扣分项体现在部分项目绩效目标未达到年初标准。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

梳理归纳项目支出单位自评和部门整体支出自评发现的主要问题，集中在两个项目方面，一是社区矫正项目接收社区矫正对象人数未达标，但根据实际情况，接收对象人数确实无法提前预测，只能根据以往数据进行推测，致使年初指标设置预计不准；二是医疗纠纷调解项目的调解成功率未达标，原因是医疗纠纷解决体制滞后，调解成功率有待进一步提升。下一步，为进一步完善绩效自评工作，将理论与实际结合起来，在下年度预算绩效编制时，把好年初指标值的关卡，并与各项目负责股室做好沟通对接，对原有指标进行合理调整和改动，确保指标有效、数值精准。

五、其他需要说明的问题

附件：绩效自评情况汇总表

绩效自评情况汇总表

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目名称：聘请法律顾问工作经费。

项目背景及内容：推进依法行政和加强执政能力的需要，客观要求政府的一切活动置于宪法和国家法律、法规和规章的约束之下；有利于化解行政争议，解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾。

主管部门：枞阳县司法局

实施单位：行政复议与应诉股

预算金额：15万元

支出金额：15万元

（二）项目绩效目标。

    为政府提供优质法律服务，参与重大矛盾调处。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：规范使用工作经费，最大程度优化资源配置；

对象：聘请法律顾问项目所有经费支出；

范围：对项目产出指标、效益指标、满意度指标均进行评价，寻找偏差原因和解决措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：合理合规、公开透明、应评尽评。

评价指标体系：

评价方法：定性指标和定量指标评价相结合，根据完成情况，将各项指标按照偏离度计分。

评价标准：历史标准、计划标准、行业标准等。

（三）绩效评价工作过程。

对照指标体系，逐一计算指标得分，寻找偏差原因和解决措施，最终汇总得分而成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

聘请法律顾问工作经费项目总得分99.5分，其中执行率得分10分，产出指标得分49.5分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。

项目总体完成度较高，达到年初预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制比较科学合理、标准明确，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况。

聘请法律顾问工作经费实际到位资金15万元，预算资金15万元，资金到位率100%。项目预算资金实际执行15万元，预算执行率100%。资金使用符合相关的财务管理制度规定，单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。项目实施的实际完成率100%，项目完成的质量达到既定质量标准，项目实际完成时间与计划完成时间一致，达到时效目标。完成项目的实际成本控制在预算范围内。

（四）项目效益情况。项目涉及到财政事权和支出责任相匹配，对保障司法行政工作提供了有力支持。社会公众、服务对象满意度达到了预期目标。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

对项目的完成进度跟踪不及时，指标设置虚化，难以用实际材料佐证。

七、有关建议

业务部门加强培训和业务指导。

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目名称：普法宣传。

项目背景及内容：聚焦“八五”普法，强化法治文化阵地建设，务求普法实效，推进普法责任制落实，加强重点人群普法工作。

主管部门：枞阳县司法局

实施单位：普法与依法治理股

预算金额：25.92万元

支出金额：25.92万元

（二）项目绩效目标。

深入持久开展宪法、民法典等宣传教育活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：规范使用工作经费，最大程度优化资源配置；

对象：普法宣传项目所有经费支出；

范围：对项目产出指标、效益指标、满意度指标均进行评价，寻找偏差原因和解决措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：合理合规、公开透明、应评尽评。

评价指标体系：

评价方法：定性指标和定量指标评价相结合，根据完成情况，将各项指标按照偏离度计分。

评价标准：历史标准、计划标准、行业标准等。

（三）绩效评价工作过程。

对照指标体系，逐一计算指标得分，寻找偏差原因和解决措施，最终汇总得分而成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制比较科学合理、标准明确，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况。

普法宣传项目实际到位资金25.92万元，预算资金25.92万元，资金到位率100%。项目预算资金实际执行25.92万元，预算执行率100%。资金使用符合相关的财务管理制度规定，单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。项目实施的实际完成率100%，项目完成的质量达到既定质量标准，项目实际完成时间与计划完成时间一致，达到时效目标。完成项目的实际成本控制在预算范围内。

（四）项目效益情况。项目涉及到财政事权和支出责任相匹配，对保障司法行政工作提供了有力支持。社会公众、服务对象满意度达到了预期目标。

五、主要经验及做法

无

 六、存在问题及原因分析

对项目的完成进度跟踪不及时，指标设置虚化，难以用实际材料佐证。

七、有关建议

加强培训和业务指导。