枞阳县陈洲初中2022年度单位决算-枞阳县人民政府

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索引号：	11340722003125634T/202310-00015	组配分类：	财政决算
发布机构：	枞阳县教体局	主题分类：	科技、教育
名称：	枞阳县陈洲初中2022年度单位决算	文号：	无
发布日期：	2023-10-16
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3226312

枞阳县陈洲初中2022年度单位决算

发布时间：2023-10-16 17:59 来源：枞阳县陈洲初中浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县陈洲初中2022年度单位决算

2023年9月

第一部分枞阳县陈洲初中概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分枞阳县陈洲初中2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县陈洲初中2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分枞阳县陈洲初中概况

一、主要职责

根据文件规定，枞阳县陈洲初级中学的主要职责是：

贯彻执行国家教育体育工作法律法规和方针政策以及上级部门的指示、决定。拟订并组织实施本校教育体育事业发展规划和年度计划。

加强学校领导班子、中层干部和教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。

根据上级文件规定，适时修订学校《章程》，完善学校各项规章制度，依法按章管理学校。

加强学生的思想政治工作；注重意识形态教育、思想品德教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；强化学校党建工作、群团工作、精神文明建设等工作。

推进义务教育向优质均衡发展；全面实施素质教育，确保教育公平；做好学籍管理、留守儿童关爱及控辍保学等工作。

制定学校发展中长期计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。

坚持立德树人的办学理念，抓好教学常规管理及教学教研工作；做好教职工校本研修及继续教育工作；规划实施课程改革，按照课程标准开足开齐课程。

编制单位经费预决算，管理本部门教育经费，做好“五务公开”工作，加强国有资产的监管工作。

管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置、保管、使用、维修等经费，不断改善办学条件。

承办上级部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

枞阳县陈洲初中2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分枞阳县陈洲初中2022年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开01表
单位：枞阳县陈洲初中			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1277.92	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	980.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	178.07
	9		九、卫生健康支出	40	32.08
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	87.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1277.92	本年支出合计	58	1277.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1277.92	总计	62	1277.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

			公开02表
单位：枞阳县陈洲初中			金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费


类\|款\|项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类\|款\|项	合计	1277.92	1277.92
205	教育支出	980.24	980.24
20502	普通教育	980.24	980.24
2050203	初中教育	980.24	980.24
208	社会保障和就业支出	178.07	178.07
20805	行政事业单位养老支出	163.30	163.30
2080502	事业单位离退休	49.36	49.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98
20808	抚恤	6.31	6.31
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.46	8.46
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.08	6.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.37	2.37
210	卫生健康支出	32.08	32.08
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08
221	住房保障支出	87.53	87.53
22102	住房改革支出	87.53	87.53
2210201	住房公积金	56.97	56.97
2210202	提租补贴	30.56	30.56

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

				公开03表
单位：枞阳县陈洲初中				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类\|款\|项	栏次	1	2	3	4	5	6
类\|款\|项	合计	1277.92	1277.92
205	教育支出	980.24	980.24
20502	普通教育	980.24	980.24
2050203	初中教育	980.24	980.24
208	社会保障和就业支出	178.07	178.07
20805	行政事业单位养老支出	163.30	163.30
2080502	事业单位离退休	49.36	49.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98
20808	抚恤	6.31	6.31
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.46	8.46
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.08	6.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.37	2.37
210	卫生健康支出	32.08	32.08
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08
221	住房保障支出	87.53	87.53
22102	住房改革支出	87.53	87.53
2210201	住房公积金	56.97	56.97
2210202	提租补贴	30.56	30.56

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
单位：枞阳县陈洲初中						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1277.92	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	980.24		980.24
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	178.07		178.07
	9		九、卫生健康支出	38	32.08		32.08
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	87.53		87.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1277.92	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1277.92		1277.92
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1277.92	总计	58	1277.92		1277.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
单位：枞阳县陈洲初中		金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


类\|款\|项	栏次	1	2	3
类\|款\|项	合计	1277.92	1277.92
205	教育支出	980.24	980.24
20502	普通教育	980.24	980.24
2050203	初中教育	980.24	980.24
208	社会保障和就业支出	178.07	178.07
20805	行政事业单位养老支出	163.30	163.30
2080502	事业单位离退休	49.36	49.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98
20808	抚恤	6.31	6.31
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.46	8.46
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.08	6.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.37	2.37
210	卫生健康支出	32.08	32.08
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08
2101102	事业单位医疗	32.08	32.08
221	住房保障支出	87.53	87.53
22102	住房改革支出	87.53	87.53
2210201	住房公积金	56.97	56.97
2210202	提租补贴	30.56	30.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					公开06表
单位：枞阳县陈洲初中					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	1120.23	302	商品和服务支出		85.21	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	404.34	30201	办公费		10.97	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	66.48	30202	印刷费			310	资本性支出
30103	奖金	263.27	30203	咨询费			31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费			31002	办公设备购置
30107	绩效工资	139.54	30205	水费		1.83	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.96	30206	电费		3.66	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	37.98	30207	邮电费		2.19	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	30208	取暖费			31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		0.37	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费		1.10	31009	土地补偿
30113	住房公积金	87.53	30212	因公出国（境）费用			31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		54.14	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	4.60	30214	租赁费			31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	72.49	30215	会议费			31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		1.83	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	41.34	30217	公务接待费			31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		1.46	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	6.31	30224	被装购置费			31099	其他资本性支出
30305	生活补助	8.02	30225	专用燃料费			312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		2.92	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金	16.81	30228	工会经费		3.65	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费			31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		1.10	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出			39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息			39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息			39999	其他支出
人员经费合计		1192.71	公用经费合计						85.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：枞阳县陈洲初中

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类|款|项

栏次

合计

说明：枞阳县陈洲初中单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：枞阳县陈洲初中					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计

说明：枞阳县陈洲初中单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县陈洲初中2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1277.92万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1277.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加278.22万元，增长27.8%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1277.92万元，其中：财政拨款收入1277.92万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1277.92万元，其中：基本支出1277.92万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1277.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1277.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加278.22万元，增长27.8%，主要原因：一是教育支出增加，二是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1277.92万元，占本年支出的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.22万元，增长27.8%。主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1277.92万元，主要用于以下方面：教育支出（类）980.24万元，占76.7%；社会保障和就业支出（类）178.07万元，占13.9%；卫生健康支出（类）32.08万元，占2.5%；住房保障支出（类）87.53万元，占6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为786.27万元,支出决算为1277.92万元,完成年初预算的162.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放目标考核奖及退休人员慰问金，二是公用经费支出增加。其中：基本支出1277.91万元,占100.0%；项目支出0.00万元,占0.0%。具体情况如下:

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为531.99万元，支出决算为980.24万元，完成年初预算的184.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.00万元，支出决算为49.36万元，完成年初预算的1645.3%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员慰问金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为75.96万元，支出决算为75.96万元，完成年初预算的100.0%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为37.98万元，支出决算为37.98万元，完成年初预算的100.0%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.31万元，年初没有此项预算，决算数大于预算数的主要原因是支付死亡职工抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100.0%。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100.0%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为32.08万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的100.0%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为56.94万元，支出决算为56.97万元，完成年初预算的100.1%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为39.83万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的76.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员及基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1277.92万元，其中：人员经费1192.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费85.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县陈洲初中没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县陈洲初中没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

枞阳县陈洲初中本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，枞阳县陈洲初中政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，枞阳县陈洲初中共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。无评价情况。

未组织对2022年度单位整体支出开展绩效自评。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

枞阳县陈洲初中没有使用项目预算拨款安排的支出，故附件无。