| 索引号： | 11340722003125482E/202310-00001 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 枞阳县信访局 | 主题分类： | 财政、金融、审计、统计、税务 |
| 名称： | 枞阳县人民政府信访局2022年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-10-07 | ||
| 有效性： | 有效 | 咨询电话： | 0562-3222389 |
枞阳县人民政府信访局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 枞阳县人民政府信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 枞阳县人民政府信访局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 枞阳县人民政府信访局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及信访热线工作、网络租赁维护经费项目绩效评价报告
第一部分 枞阳县人民政府信访局概况
一、部门职责
根据“办[2012]100号”文件规定，枞阳县人民政府信访局
主要职责是：
（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
（二）负责承办上级机关和县委、县政府领导交由处理的信
访事项。
（三）协调处理重要信访事项。
（四）督促检查信访事项的处理。
（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委县
政府提出完善政策和改进工作的建议。
（六）对县直部门和乡镇信访工作机构的信访工作进行指导。
（七）宣传有关法律、法规和政策。
（八）办理县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，枞阳县人民政府信访局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
枞阳县人民政府信访局本级 |
第二部分 枞阳县人民政府信访局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：枞阳县人民政府信访局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
188.65 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
165.07 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
87.76 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
11.29 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
2.79 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
9.50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
87.76 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
276.40 |
本年支出合计 |
61 |
276.40 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
276.40 |
总计 |
65 |
276.40 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：枞阳县人民政府信访局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
276.40 |
188.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.76 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
165.07 |
165.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
165.07 |
165.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
159.62 |
159.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
87.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.76 |
||
|
22999 |
其他支出 |
87.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.76 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
87.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.76 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：枞阳县人民政府信访局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
276.40 |
118.19 |
158.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
165.07 |
94.61 |
70.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
165.07 |
94.61 |
70.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
159.62 |
89.16 |
70.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
87.76 |
0.00 |
87.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
87.76 |
0.00 |
87.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
87.76 |
0.00 |
87.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：枞阳县人民政府信访局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
188.65 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
165.07 |
165.07 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
188.65 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
188.65 |
188.65 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
188.65 |
总计 |
58 |
188.65 |
188.65 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：枞阳县人民政府信访局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
188.65 |
118.19 |
70.46 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
165.07 |
94.61 |
70.46 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
165.07 |
94.61 |
70.46 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
5.44 |
5.44 |
0.00 |
|||||
|
2010308 |
信访事务 |
159.62 |
89.16 |
70.46 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
|||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
|||||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：枞阳县人民政府信访局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
101.18 |
302 |
商品和服务支出 |
10.81 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
33.02 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
33.42 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
310 |
资本性支出 |
6.03 |
|||
|
30103 |
奖金 |
15.56 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
6.03 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.20 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.27 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.64 |
30207 |
邮电费 |
0.73 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.79 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
30211 |
差旅费 |
1.20 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
5.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.05 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.17 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.43 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.45 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.20 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.10 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
101.35 |
公用经费合计 |
16.84 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：枞阳县人民政府信访局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：枞阳县人民政府信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：枞阳县人民政府信访局 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：枞阳县人民政府信访局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 枞阳县人民政府信访局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计276.4万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计276.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加74.4万元，增加36.83%，主要原因：一是增加了驻省工作人员相关工作经费；二是人员增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计276.4万元，其中：财政拨款收入188.65万元，占68.25%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入87.76万元，占31.75%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计276.4万元，其中：基本支出118.19万元，占42.76%；项目支出158.22万元，占57.24%；经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计188.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计188.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少13.35万元，下降6.61%，主要原因是部分项目支出由其他收入支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出188.65万元，占本年支出的68.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.35万元，下降6.61%。主要原因是部分项目支出由其他收入支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出188.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.07万元，占87.50%。社会保障和就业支出（类）支出11.29万元，占5.98%；卫生健康(类)支出2.79万元，占1.49%； 住房保障（类）支出9.50万元，占5.03%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.42万元，支出决算为188.65万元，完成年初预算的116.15%，决算数大于预算数的主要原因是追加了以前年度考核奖。其中:基本支出118.19万元，占62.65%；项目支出70.46万元，占37.35%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为138.79万元，支出决算为159.62万元，完成年初预算的115.01%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了以前年度考核奖。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是计算尾数差异。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.27万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100%.
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.30万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的99.53%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出118.19万元，其中：人员经费101.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费16.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
枞阳县人民政府信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
枞阳县人民政府信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，枞阳县人民政府信访局机关运行经费支出16.84万元，比2021年增加5.68万元，上升50.90%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，枞阳县人民政府信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，枞阳县人民政府信访局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金84.06万元。从评价情况看，相关项目资金均做到专款专用，项目完成情况良好。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示良好，即保证了项目顺利实施，又能让各项工作进入良性循环，达到较好的效果。
组织对“信访热线工作、网络租赁维护经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金4.65万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。
组织对“枞阳县信访局本级”等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金276.40万元。从评价情况看，2022年较圆满完成了全部工作任务，各项目完成情况良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映“信访热线工作、网络租赁维护经费”等1个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
信访热线工作、网络租赁维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.65万元，执行数为4.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保及时有效处理群众给县委、县政府的来电信访事项，保证信访渠道畅通；对信访信息系统网络进行租赁，以便更好的开展工作；安排专人负责维护信访专网，确保信访专网不掉线，保障信访工作正常运转。县信访局通过实施该项目，有效的达到了预期目标。
信访热线工作、网络租赁维护经费项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目名称 |
信访热线工作、网络租赁维护经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县人民政府信访局 |
实施单位 |
枞阳县人民政府信访局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
4.65 |
4.65 |
4.65 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
4.65 |
4.65 |
4.65 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
处理群众给县委、县政府的来电信访事项，保证信访渠道畅通；对信访信息系统网络进行租赁，以便根号的开展工作；安排专人负责维护信访专网，确保信访专网不掉线，保障信访工作正常运转。 |
达成预期指标 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：来电信访 |
有电 |
全覆盖 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2：租赁时间 |
一年 |
一年 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3：维护次数 |
每月1次 |
每月1次 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：系统网络运行 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：回应来电者的诉求 |
当场 |
当场 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标3： |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：租赁维护费用 |
≤4.65万元 |
4.65万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标3： |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：提升政府为人民服务水平 |
较高 |
较高 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
≧95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
（3）部门评价结果。
《2022年度信访热线工作、网络租赁维护经费项目绩效评价报告》详见附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及信访热线工作、网络租赁维护经费项目绩效评价报告
附件：
2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告
第一部分 枞阳县人民政府信访局部门绩效自评及项目清单
主管部门：枞阳县人民政府信访局
|
序号 |
项目名称 |
项目单位 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
预算 执行率 |
自评 得分 |
备注 （有较大偏差备注原因） |
|
1 |
驻京驻省接访工作经费 |
枞阳县人民政府信访局 |
41.29 |
41.29 |
100% |
100 |
|
|
2 |
重信重访工作经费 |
枞阳县人民政府信访局 |
2.31 |
2.31 |
100% |
100 |
|
|
3 |
信访联合接待中心工作经费 |
枞阳县人民政府信访局 |
7.7 |
7.7 |
100% |
100 |
|
|
4 |
驻省工作人员相关工作经费 |
枞阳县人民政府信访局 |
13.6 |
13.6 |
100% |
100 |
|
|
5 |
信访热线工作、网络租赁维护经费 |
枞阳县人民政府信访局 |
4.65 |
4.65 |
100% |
100 |
|
|
6 |
县政府信访事项复查复核办工作经费 |
枞阳县人民政府信访局 |
2.31 |
2.31 |
100% |
100 |
|
|
7 |
访调对接工作经费 |
枞阳县人民政府信访局 |
12.2 |
12.2 |
100% |
100 |
|
|
项目名称 |
驻京驻省接访工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县人民政府信访局 |
实施单位 |
枞阳县人民政府信访局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
41.29 |
41.29 |
41.29 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
41.29 |
41.29 |
41.29 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.确保我县赴京上访人员安全限时带回，切实维护首都的和谐稳定及枞阳的良好形象； 2.确保我县赴省上访人员安全限时带回，切实维护合肥市的和谐稳定及枞阳的良好形象；3.确保北京奥运会残奥会、全国两会以及中共二十大重要节点期间我县进京赴省上访人员安全限时带回，确保不发生大规模上访，确保不发生规模聚集，确保不发生负面网络舆论事件。 |
达成预期指标 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：进京赴省上访滞留人员 |
全部安全限时带回 |
全部安全限时带回 |
10 |
10 |
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：回流情况 |
不发生回流 |
未发生回流 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：驻京全年常驻，完成时间 |
每两个月轮换 |
规定时间 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：驻京工作根据实际预算 |
按人均 680 元 |
根据实际预算内实报实销 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：特殊重要期间劝返工作切实维护首都的和谐稳定及枞阳的良好形象 |
实现三个确保 |
实现三个确保 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：开展驻点工作培训 |
全年不少于3次信访业务培训 |
1 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众对劝返工作人员满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目名称 |
重信重访工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县人民政府信访局 |
实施单位 |
枞阳县人民政府信访局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
2.31 |
2.31 |
2.31 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
2.31 |
2.31 |
2.31 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
开展专项治理活动，解决重复信访问题，为信访稳定打基础，健全源头预防机制，抓好初信初访，把隐患化解在萌芽状态。 |
达成预期指标 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：解决重信重访数量 |
全覆盖 |
全覆盖 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：重信重访率下降 |
同比下降 |
同比下降 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：受理重信重访时效 |
规定时间 |
规定时间 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：重复信访治理工作成本 |
≤2.31万元 |
2.31万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：维护群众合法权益，促进社会和谐稳定 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：案件办理的规范性 |
一案一档，形成规范，保证案件办理质效 |
档案规范管理 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：重信重访者满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目名称 |
信访联合接待中心工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县人民政府信访局 |
实施单位 |
枞阳县人民政府信访局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
7.7 |
7.7 |
7.7 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
7.7 |
7.7 |
7.7 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
协调、处理重要信访事项，督促检查县乡有关单位处理信访问题。 |
达成预期指标 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：群众的初信初投 |
最多投一次 |
最多投一次 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2：信访者 |
最多跑一地 |
最多跑一地 |
10 |
10 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：来访信访事项一次性办结率 |
≧90% |
≧95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：超期不办结，办结不满意，群众不息访 |
最多交一回 |
最多交一回 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：联合接待中心工作运转成本 |
≤7.7万元 |
7.7万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：信访群众的满意度提升，把矛盾化解在萌芽状态，维护社会的稳定 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：积极推进信访事项治理评价精准认定评查制度 |
每年评查事项不少于10件 |
10 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≧95% |
98% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目名称 |
驻省工作人员相关工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县人民政府信访局 |
实施单位 |
枞阳县人民政府信访局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
0 |
13.6 |
13.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
13.6 |
13.6 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保我县赴省上访人员安全限时带回，切实维护省城的和谐稳定及枞阳的良好形象；确保不发生大规模上行上访，确保不发生大规模聚集，确保不出现负面网络舆情事件。 |
达成预期指标 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：驻省人员 |
≥1人 |
1人 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：驻省接劝返 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：驻省完成时间 |
2022年5月-12月常驻 |
规定时间 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：驻省期间经费 |
≤13.6万元 |
13.6万元 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：切实维护省城的和谐稳定及枞阳的良好形象 |
实现三个确保 |
实现三个确保 |
30 |
30 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：训 |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≧90% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目名称 |
信访热线工作、网络租赁维护经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县人民政府信访局 |
实施单位 |
枞阳县人民政府信访局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
4.65 |
4.65 |
4.65 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
4.65 |
4.65 |
4.65 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
处理群众给县委、县政府的来电信访事项，保证信访渠道畅通；对信访信息系统网络进行租赁，以便根号的开展工作；安排专人负责维护信访专网，确保信访专网不掉线，保障信访工作正常运转。 |
达成预期指标 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：来电信访 |
有电 |
全覆盖 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2：租赁时间 |
一年 |
一年 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3：维护次数 |
每月1次 |
每月1次 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：系统网络运行 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：回应来电者的诉求 |
当场 |
当场 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标3： |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：租赁维护费用 |
≤4.65万元 |
4.65万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标3： |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：提升政府为人民服务水平 |
较高 |
较高 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
≧95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目名称 |
县政府信访事项复查复核办工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县人民政府信访局 |
实施单位 |
枞阳县人民政府信访局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
2.31 |
2.31 |
2.31 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
2.31 |
2.31 |
2.31 |
2.31 |
- |
|
- |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为了解决信访复查复核案件存量多、增量大、信访案件处理程序不完善、效率低、工作力量不足等问题，以勇争第一为目标导向，重塑工作流程，实现好信访案件“三到位一处理”，进一步加强和规范信访事项复查复核工作，保护好信访群众的合法权益，维护好我县的和谐与稳定。 |
达成预期指标 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：信访事项复查复核范围 |
全覆盖 |
全覆盖 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：信访复查复核事项处理效果 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：信访复查复核事项处理时间 |
规定时间 |
按期答复 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标3： |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：信访复查工作运转成本 |
≤2.31万元 |
2.31万元 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标3： |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：有效解决信访事项复查复核问题，化解社会矛盾 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：对减少信访事项复查复核的影响 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：对复查工作的满意度 |
≧95% |
98% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目名称 |
访调对接工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县人民政府信访局 |
实施单位 |
枞阳县人民政府信访局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
12.2 |
12.2 |
12.2 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
在接待群众来访过程中发现可调案件时，及时对接信访事项人民调解委员调解，切实发挥访调对接工作效能，确保将矛盾隐患消除在基层、化解在萌芽状态。 |
达成预期指标 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：聘用访调对接工作人员 |
至少一人 |
3人 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2：成立访调对接办公室 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：办理访调对接工作效果 |
明显 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：办理访调对接工作时间 |
规定时间 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标3： |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：访调对接工作运转成本 |
≤12.2万元 |
12.2万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标3： |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：解决好访调对接工作，维护社会稳定方面 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：促进社会和谐，维护社会稳定方面 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
≧95% |
96% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
第二部分 部门评价报告
项目支出绩效评价报告
（信访热线工作、网络租赁维护经费）
一、基本情况
（一）项目概况
根据《安徽省视频信访系统使用管理办法》和省市信访局统一安排，开通安徽省视频信访系统，安装视频信访设备，链接安徽省信访专网，定期进行维护，开通安徽省信访信息化综合平台，实现信访渠道从传统的走访和纸质来信到网络。视频信访系统设备及信访专网的日常维护和管理，信访信息系统网络租赁及维护，县政府热线电话费、维护费等产生的经费，根据要求，由分管负责人根据项目各相关因素制定一份详实的项目实施方案，经局党组会议集体研究通过后，具体依据预算绩效实施。项目资金全部由财政平台直接支付，专款专用。
（二）项目绩效目标
为确保及时有效处理群众给县委、县政府的来电信访事项，保证信访渠道畅通；对信访信息系统网络进行租赁，以便更好的开展工作；安排专人负责维护信访专网，确保信访专网不掉线，保障信访工作正常运转。县信访局通过实施该项目，有效的达到了预期目标。2022年该项目共投入资金4.65万元，全部投向预算目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
对预算支出取得社会效益进行评估：该项目有效处理群众给县委、县政府的来电信访事项，保证信访渠道畅通，信访专网不掉线，保障了信访工作正常运转。
项目绩效评价对象：该项目经费包括办公费、邮电费。
项目绩效评价范围：政府共安排财政资金4.65万元，其中办公费3.45万元、邮电费1.2万元。
（二）绩效评价原则：相关性原则；重要性原则；系统性原则；经济性原则。
评价指标体系：
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：来电信访 |
有电 |
全覆盖 |
10 |
10 |
|
|
|
|
指标2：租赁时间 |
一年 |
一年 |
5 |
5 |
|
||
|
|
指标3：维护次数 |
每月1次 |
每月1次 |
5 |
5 |
|
||
|
质量指标 |
指标1：系统网络运行 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
指标1：回应来电者的诉求 |
当场 |
当场 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
指标1：租赁维护费用 |
≤4.65万元 |
4.65万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
指标1：提升政府为人民服务水平 |
较高 |
较高 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影 响指标 |
指标1：对提高或改善公共服务水平的持续性影响程度 |
明显 |
明显 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≧95%% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
|
90 |
90 |
|
|||
评价方法：社会效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、其他评价方法等。
评价标准：计划标准、行业标准、历史标准、其他标准。
（三）绩效评价工作过程：
第一阶段。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知，制定项目评价计划，参与评价项目会议。
第二阶段：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
第三阶段：评价报告汇总。根据评审意见，进一步优化修改评审报告。
三、综合评价情况及评价结论
由于受到项目成本的影响，抽样的随机性和相关取数困难的影响，绩效评价人员在评价过程中，通过科学方法尽量避免偏差，但本次项目绩效评价无法做到百分之百的合理性。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策遵循的原则是科学化及民主化。项目在决策前，按照科学的程序，采用科学的方法，在调查研究的基础上，对拟建的项目可行性及社会效益性进行决策分析和论证，形成结论后吸纳不同的意见，分析各种风险，会议研究后通过。
（二）项目过程情况
1.成立项目组，开始项目启动。
2.需求调研
根据项目任务书要求，全面收集项目相关资料，通过调研、问卷调查等形式，编写项目需求文档。
3.项目执行过程设计
根据项目达成预算目标要求，科学规划设计项目执行的可行性。
4.项目评估、整改
5.项目绩效目标考核
（三）项目产出情况
1.数量产出情况；2.质量产出情况；3.时效指标；
4.成本指标。
（四）项目效益情况
1.经济效益指标；2.社会效益指标；3.生态效益指标；
4.可持续影响指标。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.加强领导，落实责任
我局高度重视项目工作，由单位分管副局长为组长，办公室、财务室、相关业务科室等部门为成员的领导小组，办公室负责日常事务。
2.部门协调，齐抓共管
单位各科室充分发挥职能作用，根据项目进度，在资金审批、使用等方面认真履职，管理到位。
3.强化监管，确保质量
为确保项目监管到位，由办公室、财务室、相关业务科室建立经常化、全过程监管机制，确保项目目标计划完成。
4.严格程度，确保资金效益
项目建设严格层层审批，做到操作规范，严格按照项目预算绩效管理办法管理相关规定要求开展工作。
六、有关建议：无
七、其他需要说明的问题：无
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