枞阳县数据资源管理局2022年度部门决算-枞阳县人民政府

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索引号：	113407227690313242/202310-00002	组配分类：	财政决算
发布机构：	枞阳县数据资源管理局	主题分类：	综合政务
名称：	枞阳县数据资源管理局2022年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2023-10-07
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3257102

枞阳县数据资源管理局2022年度部门决算

发布时间：2023-10-07 15:33 来源：枞阳县数据资源管理局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

附件1

枞阳县数据资源管理局2022年度部门决算

2023年9月

第一部分 枞阳县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 枞阳县数据资源管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 枞阳县数据资源管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及全县政务公开和政府网站监管项目绩效评价报告

第一部分枞阳县数据资源管理局概况

一、部门职责

(一）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、政务服务以及数字城市工作的方针政策和法律法规。研究制定数据资源管理、政务服务以及数字城市工作相关规定和管理办法，并组织实施和监督检查。

(二)负责全县数据资源管理工作，做好政务数据资源共享、开放、使用，引导社会数据资源汇聚、融合。统筹推进数字经济，构建现代信息技术和产业生态体系。统筹安排全县数据资源产业发展资金的使用。负责以大数据为引领的大数据产业行业管理。

(三）协调数据安全管理，指导和监督政府部门、重点行业的数据、重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全县数据安全保障体系建设，指导数据安全防范工作。会同有关部门协调处理网络与数据安全重大事件。

(四）负责全县重大信息化项目建设工作。负责全县财政性资金信息化项目的立项和管理。统筹安排全县信息化专项资金的使用。

(五）负责全县信息化基础设施规划、管理和协调工作。负责推进新一代互联网建设，统筹规划建设电子政务外网。负责全县电子政务组织实施工作。负责联系电信基础运营商和铁塔建设单位。

(六）负责全县政务公开和政府网站的建设和管理工作。制定政务公开、政府网站工作计划并组织实施、跟踪检查。指导各乡镇、县直各部门（单位）政务公开和政府网站工作。组织对各乡镇、县直各部门（单位）开展政务公开、政府网站考评等工作。

(七）负责县政务服务大厅建设和管理。负责研究确定、审查和调度进驻县政务服务大厅窗口办理的政务服务事项，并对办理情况进行检查督查。协调全县政务服务事项联合办理流程的梳理和制定，指导乡镇、村（居）政务服务工作。

(八）负责县政务服务大厅现场作风效能建设管理。对进驻政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训。负责对政务服务工作的投诉进行受理、核查和督办，受理、查处对工作人员违规违纪行为的投诉。负责政务服务大厅作风效能建设考核。

(九）统筹全县“互联网+政务服务”工作，负责“互联网+政务服务”平台应用推广工作，指导乡镇、村（居）开展“互联网+政务服务”工作。组织对各乡镇和县直部门开展“互联网+政务服务”考评等工作。

(十)负责推进和深化“多规合一”联合审批制度改革工作。(十一）负责创优“四最”营商环境日常工作。

(十二）负责全县大数据、政务公开、政务服务人才队伍建设工作，组织协调全县大数据、政务公开、政务服务人才教育和对外交流合作工作。

(十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，枞阳县数据资源管理局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分枞阳县数据资源管理局2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：枞阳县数据资源管理局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.96	一、一般公共服务支出	35	213.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	126.61	八、社会保障和就业支出	42	16.04
	9		九、卫生健康支出	43	6.17
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	16.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	126.61
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	379.57	本年支出合计	61	379.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	58.01	年末结转和结余	63	58.01
	30			64
总计	31	437.58	总计	65	437.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：枞阳县数据资源管理局											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	379.57	252.96						126.61
201			一般公共服务支出	213.83	213.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	205.40	205.40
2010301			行政运行	185.37	185.37
2010302			一般行政管理事务	20.03	20.03
20137			网信事务	8.43	8.43
2013701			行政运行	8.43	8.43
208			社会保障和就业支出	16.04	16.04
20805			行政事业单位养老支出	14.98	14.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46
210			卫生健康支出	6.17	6.17
21011			行政事业单位医疗	6.17	6.17
2101101			行政单位医疗	2.64	2.64
2101102			事业单位医疗	3.53	3.53
221			住房保障支出	16.92	16.92
22102			住房改革支出	16.92	16.92
2210201			住房公积金	11.24	11.24
2210202			提租补贴	5.69	5.69
229			其他支出	126.61							126.61
22999			其他支出	126.61							126.61
2299999			其他支出	126.61							126.61
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：枞阳县数据资源管理局									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	379.57	238.87	140.70
201			一般公共服务支出	213.83	199.74	14.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	205.40	191.31	14.09
2010301			行政运行	185.37	185.37
2010302			一般行政管理事务	20.03	5.94	14.09
20137			网信事务	8.43	8.43
2013701			行政运行	8.43	8.43
208			社会保障和就业支出	16.04	16.04
20805			行政事业单位养老支出	14.98	14.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46
210			卫生健康支出	6.17	6.17
21011			行政事业单位医疗	6.17	6.17
2101101			行政单位医疗	2.64	2.64
2101102			事业单位医疗	3.53	3.53
221			住房保障支出	16.92	16.92
22102			住房改革支出	16.92	16.92
2210201			住房公积金	11.24	11.24
2210202			提租补贴	5.69	5.69
229			其他支出	126.61		126.61
22999			其他支出	126.61		126.61
2299999			其他支出	126.61		126.61
20137			网信事务
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：枞阳县数据资源管理局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	252.96	一、一般公共服务支出	30	213.83	213.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.04	16.04
	9		九、卫生健康支出	38	6.17	6.17
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	16.92	16.92
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	252.96	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	58.01	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	58.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	252.96	252.96
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	58.01	58.01
总计	29	310.97	总计	58	310.97	310.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：枞阳县数据资源管理局						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	252.96	238.87	14.09
201			一般公共服务支出	213.83	199.74	14.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	205.40	191.31	14.09
2010301			行政运行	185.37	185.37
2010302			一般行政管理事务	20.03	5.94	14.09
20137			网信事务	8.43	8.43
2013701			行政运行	8.43	8.43
208			社会保障和就业支出	16.04	16.04
20805			行政事业单位养老支出	14.98	14.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46
210			卫生健康支出	6.17	6.17
21011			行政事业单位医疗	6.17	6.17
2101101			行政单位医疗	2.64	2.64
2101102			事业单位医疗	3.53	3.53
221			住房保障支出	16.92	16.92
22102			住房改革支出	16.92	16.92
2210201			住房公积金	11.24	11.24
2210202			提租补贴	5.69	5.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：枞阳县数据资源管理局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	212.86	302	商品和服务支出	26.01	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	62.91	30201	办公费	5.58	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	64.63	30202	印刷费	1.80	310	资本性支出
30103	奖金	22.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	22.04	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	3.80	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	6.20	31009	土地补偿
30113	住房公积金	11.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.70	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.81	31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		212.86	公用经费合计							26.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枞阳县数据资源管理局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：枞阳县数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：枞阳县数据资源管理局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：枞阳县数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县数据资源管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计437.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计437.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少41.36万元，下降8.64%，主要原因是工作经费类项目资金压减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计379.57万元，其中：财政拨款收入252.96万元，占66.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入126.61万元，占33.36%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计379.57万元，其中：基本支出238.87万元，占62.93%；项目支出140.70万元，占37.07%；经营支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计310.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计310.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少167.97万元，下降35.07%，主要原因：一是年初预算项目经费压减；二是智慧枞阳等项目经费在其他资金中安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出252.96万元，占本年支出的81.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少167.97万元，下降35.07%，主要原因：一是年初预算项目经费压减；二是智慧枞阳等项目经费在其他资金中安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出252.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.83万元，占84.53%;社会保障和就业（类）支出16.04万元，占6.34%；卫生健康（类）支出6.17万元，占2.44%；住房保障（类）支出16.92万元，占6.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.57万元，支出决算为252.96万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因是智慧枞阳等项目经费在其他资金中安排。其中:基本支出238.87万元，占94.43%；项目支出14.09万元，占5.57%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为138.93万元，支出决算为185.37万元，完成年初预算的133.43%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加2022年基础绩效奖等资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为91.51万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的21.89%，决算数小于预算数的主要原因是智慧枞阳等项目经费在其他资金中安排。

3.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.43万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.97万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的100.07%。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100.00%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100.00%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100.00%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为11.24万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的100.00%。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出238.87万元，其中：人员经费212.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费26.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，枞阳县数据资源管理局机关运行经费支出26.01万元，比2021年减少342.68万元，下降92.95%，主要原因是本年度工作经费类项目经费分项核算，不计入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，枞阳县数据资源管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，枞阳县数据资源管理局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金90.73万元。从评价情况看，产出指标、效益指标、满意度指标完成度较高，达到优秀等次。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，产出指标、效益指标、满意度指标完成度较高，达到优秀等次。

组织对“全县政务公开和政府网站监管”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金23.09万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算资金到位率较低，其他指标完成度较高。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“全县政务公开和政府网站监管”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全县政务公开和政府网站监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为23.09万元，执行数为9.21万元，完成预算的39.89%。项目绩效目标完成情况是推进基层政务公开标准化、规范化。发现的主要问题及原因是部分单位信息公开工作仍需进一步完善，专业水平有待提升。下一步改进措施：一是优化政策咨询服务；二是继续加大资金投入。

全县政务公开和政府网站监管项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			全县政务公开监督管理及公开网建管费
主管部门							实施单位	枞阳县数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	23.09	23.09		9.21		10	40%	9.9
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
							推进基层政务公开标准化、规范化。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	季度第3方评测			2次	2次	10	10



		质量指标	保障信息真实性、准确性			明显提高

			……
		时效指标	政务公开网站信息及时更新			明显改善		10	10
			指标2：
			……
		成本指标	维护费			6万元/次		15	15
			空间租赁费			4.5万元		5	5
			测评单次			≤1.8万		5	5
			政务公开网培训			≤0.5万	0.5万	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标
			指标2：
			……
		社会效益指标	人均受训			≥1次		15	15
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	打造“阳光政府”			影响明显		15	15
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层工作人员及受训人员满意度			≥96%%	≥96%%	9	9
			指标2：
			……
总分								99	99	财政紧张，待支付

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2022年度全县政务公开和政府网站监管项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及全县政务公开和政府网站监管项目绩效评价报告

第一部分绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	智慧枞阳工作经费
2	智慧城市建设wifi示范点建设
3	光纤宽带费
4	“互联网+政务服务”改革工作经费
5	标准化建设花卉费
6	单位设备维修专项经费
7	免费复印工作经费
8	机房管理外包服务费
9	电子政务外网核心设备IDC服务经费
10	全县政务公开和政府网站监管

1、智慧枞阳工作经费

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			智慧枞阳工作经费
主管部门						实施单位	枞阳县数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	18	18	0		10	0%	9.9
			其中：本年财政拨款					-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
						按计划完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	考察调研次数		6次	计划标准	10	10


		质量指标	讲课和培训频率		提升各单位信息化知识水平	按计划完成	15	15
		时效指标	指标2：调研完成时间		2022/12/31	按计划完成	15	15

		成本指标	单次调研成本		1.67万元	按计划完成	10	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标

			……
		社会效益指标	信息化项目建设思路和意识水平		有所提升	按计划完成	30	30

		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≧90%	按计划完成	10	9

总分							100	99

2、智慧城市建设wifi示范点建设

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			智慧城市建设WiFi示范点建设
主管部门							实施单位	枞阳县数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	2.4	2.4		0		9	0%	9
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
							为大厅办事群众提供免费WIFI上网服务
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政务外网核心设备			2台	2台	15	15


		质量指标
			2台设备日常巡查、维护			计划标准	按计划完成	10	10
			……
		时效指标	保障设备正常运行					20	20
			指标2：
			……
		成本指标
			IDC服务费			≤2.4万元		5		财政紧，跨年支付
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	网络运行			达到预期效果	按计划完成	10	10
		社会效益指标	保障设备稳定、安全运行			计划标准	按计划完成	20	20

		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	为全县政务外网顺畅使用提供支撑			计划标准	按计划完成	10	10
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	≥98%	9	9
			指标2：
			……
总分								99	99

3、光纤宽带费

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			光纤宽带费
主管部门							实施单位	枞阳县数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	10.6	10.6		0		9	0%	9
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
							提供政务服务大厅各窗口光纤网络服务
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	光纤网络			3条	3条	10	10


		质量指标
			保障光纤宽带良好运行			计划标准	按计划完成	10	10
			……
		时效指标	政务外网持续良好运行			计划标准	按计划完成	20	20
			指标2：
			……
		成本指标	光纤网络			≤10.6万	≤10.6万	10	10	财政紧张，跨年支付

			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为办事群众节约办事成本					10	10
			指标2：
			……
		社会效益指标	保障政务服务有效开展			影响明显	计划标准	20	20


		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对环境满意度			≥98%	≥98%	9	9
			指标2：
			……
总分								99	99

4、“互联网+政务服务”改革工作经费

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			"互联网+政务服务”改革工作经费
主管部门							实施单位	枞阳县数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	3.08	3.08		0		9	0%	9
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
							持续推进“互联网+政务服务”改革工作，创优“四最”营商环境。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开乡镇及村居人员培训会			200人次	200人次	10	10


		质量指标

			……
		时效指标	为办事群众提供一网通办			计划标准	按计划完成	20	20
			指标2：
			……
		成本指标	会议及培训费			≤2.58万	≤2.58万	10	10
			交通及差旅费			≤0.5万	≤0.5万	10	10
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标
			指标2：
			……
		社会效益指标

			促进“互联网+政务服务”发展情况			影响明显	按计划完成	15	15
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	对推动“互联网+”发展的持续影响程度					15	15
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	没有收到投诉					10	10
			指标2：
			……
总分								100	100

5、标准化建设花卉费

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称		大厅标准化建设花卉费
主管部门		枞阳县数据资源管理局				实施单位		枞阳县数据资源管理局
项目资金 (万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		得分

		年度资金总额		3	3	0		9		9
		其中：当年财政拨款						—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
						为大厅办事群众提供良好的办事环境
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标（50分）	数量指标
			提供花卉136盆/年		136盆	136盆	20	20
			……
		质量指标	花卉成活率		100%	100%	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	为大厅创造良好的营商环境		计划标准	按计划完成	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	花卉费及养护费		≤3万元	≤3万	10	10
			指标2：
			……
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：

			指标2：
			……
		社会效益指标	美化政务大厅环境，为办事群众提供舒心办事环境		计划标准	计划标准	30	30

			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：

			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办事群众及工作人员满意度		≥98%以上	计划标准	10	10
			指标2：
			……
总分							100	100

6、单位设备维修专项经费

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称		单位设备维修专项经费
主管部门		枞阳县数据资源管理局				实施单位
项目资金 (万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		得分

		年度资金总额		6.16	6.16	0		10		10
		其中：当年财政拨款		6.16	6.16	0		10		10
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
						保障大厅机房及设备有效运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标（50分）	数量指标	办公桌椅		30套	30套	10	10
			中央空调		8台	8台	10	10
			……
		质量指标	保证局机关大厅工作正常运行		计划标准	按计划完成	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	全年维修		2022年12月31日完成	按计划完成	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	维修费		6.16万	6.16万	25	25
			指标2：
			……
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：

			指标2：
			……
		社会效益指标

			指标2：
			……
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度		影响较高	计划标准	15	15

			指标2：
			……
		可持续影响指标

			……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象及工作人员满意度		≥98%	计划标准	10	8
			指标2：
			……
总分							100	92

7、免费复印工作经费

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			大厅免费复印工作经费
主管部门							实施单位	枞阳县数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	10	10		0		9	0%	9
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
							为政务服务大厅提供免费复印服务
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷册数			≥26万册	≥26万册	15	15	财政紧张，跨年支付
			惠及主体人数			≥7万人	≥7万人

		质量指标	服务群众，优化营商环境			按计划完成	按计划完成

			……
		时效指标	即接即办			按计划完成	按计划完成	20	20
			指标2：
			……
		成本指标	为办事群众节省印刷费			≤8万	≤8万	15	15

			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为办事群众免去印刷费			按计划完成	按计划完成	10	10
			指标2：
			……
		社会效益指标	为办事群众提供一站式服务			按计划完成	按计划完成	20	20


		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	≥98%	9	9
			指标2：
			……
总分								99	99

8、机房管理外包服务费

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称			大厅及机房管理外包服务费
主管部门							实施单位	枞阳县数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	12	12		5.24		9.5	44%	9.5
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
							为政务服务大厅提供安全技术保障
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务器			10台	10台	10	10
			机房精密空调			1台	1台	5	5
			……
		质量指标	保障大厅工作正常运行			按计划完成	按计划完成	15	15
			指标2：
			……
		时效指标	全年维护			2022年12月31日完成	按计划完成	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	大厅及机房管理服务费			12万	12万	10	10
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标
			指标2：
			……
		社会效益指标	保障大厅机房安全良好运行			按计划完成	按计划完成	30	30
			指标2：
			……
		生态效益指标
			指标2：
			……
		可持续影响指标
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象及工作人员的满意度			≥97%	≥97%	10	9
			指标2：
			……
总分								100	99

9、电子政务外网核心设备IDC服务经费

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			电子政务外网核心设备IDC服务费
主管部门			枞阳县数据资源管理局				实施单位	枞阳县数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	2.4	2.4		0		10	0	9.8
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
							保障电子政务外网正常运行
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：政务外网核心设备			2台	按计划完成	10	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：两台设备的日常巡检、维护			达计划标准	按计划完成	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：保障设备正常运行			按计划组织实施	按计划完成	20	20
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：IDC服务费			≤2.4万元	按计划完成	10	10
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：保障网络平台正常运行			按计划完成	按计划完成	15	15
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：为全县电子政务外网正常顺畅使用提供支撑			影响明显	按计划完成	15	15
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≤98%	按计划完成	10	9.8
			指标2：
			……
总分								100	99.8

10、全县政务公开和政府网站监管

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			全县政务公开监督管理及公开网建管费
主管部门							实施单位	枞阳县数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	23.09	23.09		9.21		10	40%	9.9
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
							推进基层政务公开标准化、规范化。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	季度第3方评测			2次	2次	10	10



		质量指标	保障信息真实性、准确性			明显提高

			……
		时效指标	政务公开网站信息及时更新			明显改善		10	10
			指标2：
			……
		成本指标	维护费			6万元/次		15	15
			空间租赁费			4.5万元		5	5
			测评单次			≤1.8万		5	5
			政务公开网培训			≤0.5万	0.5万	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标
			指标2：
			……
		社会效益指标	人均受训			≥1次		15	15
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	打造“阳光政府”			影响明显		15	15
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层工作人员及受训人员满意度			≥96%%	≥96%%	9	9
			指标2：
			……
总分								99	99	财政紧张，待支付

第二部分部门评价报告

全县政务公开和政府网站监管项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目自合同签订后，通过观察各部门、乡镇的政府信息公开网站，就基层信息公开（决策、执行、管理、服务和结果公开）、重点领域信息、新闻发布、政策解读、回应关切、监督保障等方面委托第三方进行评估。

（二）项目绩效目标

通过开展评估工作，查找各政府部门的信息发布中存在的问题，进一步提升枞阳县整体政务公开水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的对象、目的、范围

对枞阳县人民政府本级、28个县直部门、16个乡（镇）共计45个政务公开主体进行第三方评估，针对各主体单位的网站内所发布的信息进行评估，找出各主体在信息发布中存在的问题和不足。

（二）绩效评价的原则

开展评估依据主要内容包括但不限于以下内容：《国务院办公厅关于印发2021年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2021〕12号）、《国务院办公厅关于印发2020年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2020〕17号）、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》（国办公开办函〔2019〕60号）、《国务院办公厅关于印发2019年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2019〕14号）、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国令第711号）、《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2018〕23号）、《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》（国办发〔2016〕80号）、《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》（国办发〔2017〕94号）、《国务院办公厅关于推进社会公益事业建设领域政府信息公开的意见》（国办发〔2018〕10号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省2021年政务公开重点工作任务分工的通知》（皖政办秘〔2021〕52号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发2020年政务公开重点工作任务分工的通知》（皖政办秘〔2020〕66号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发2019年政务公开重点工作任务分工的通知》、《安徽省政务公开办公室关于印发2018年政务公开、政务服务重点工作任务分工和“群众办事百项堵点疏解行动”推广活动方案的通知》（皖政务办〔2018〕1号）、《安徽省人民政府办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的实施意见》（皖政办〔2018〕8号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省全面推进政务公开工作实施细则的通知》（皖政办〔2017〕18号）、《安徽省人民政府办公厅关于推进社会公益事业建设领域政府信息公开有关事项的通知》（皖政办秘〔2018〕105号）、《安徽省政务公开办公室关于实施政府信息主动公开目录基本规范（2019年版）的通知》（皖政务办秘〔2019〕41号）。

（三）绩效评价的过程

合同期间共计完成2轮第三方评估，发现问题并及时整改，符合验收要求。

三、综合评价情况及评价结论

全县政务公开监督管理及政府信息公开网建管，该项目得分为99分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目决策依据符合年度工作计划，决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况

该项目所有工作在合同期限内完成。

（三）项目产出情况

落实国务院和省、市政府关于全面推进政务公开工作的部署要求，提升全县政务公开水平。

（四）项目效益情况

提前发现信息发布中的问题并及时整改。,增强政府工作的透明度,把政府行使权力的行为置于广大人民群众的监督之下

五、主要经验做法、存在的问题及问题分析

始终坚持“以公开为常态，不公开为例外”的原则，积极推进全县政务公开工作规范化标准化发展，政府信息公开水平总体较好，但部分单位信息公开工作仍需进一步完善，专业水平有待提升。

六、下一步工作建议

1.优化政策咨询服务

要加大政策咨询窗口建设力度，提高政务服务便民热线，更好解答土地征收、疫情防控等方面与人民群众切身利益密切相关的问题。

2.认真抓好工作落实

对照国办、省办提出的年度重点任务，梳理形成本系统工作台账，明确责任主体和时限要求，逐项推动落实。对上一年度工作要点落实情况开展“回头看”，未完成的要督促整改。要将本要点落实情况纳入政府信息公开工作年度报告予以公开，接受社会监督。

3、继续加大资金投入

政务公开工作具有内容广、深、细的特点，并且由于上级测评指标不断加强，其业务技术化、专业化特征越来越明显，需要不断加大投入，强化人员培训，拓展公开渠道，丰富公开平台，提升公开质量，这都有赖于加大投入。