| 索引号： | 1134072276685849XG/202310-00010 | 组配分类： | 财政资金信息 |
| 发布机构： | 枞阳县应急管理局 | 主题分类： | 公安、安全生产、司法 |
| 名称： | 枞阳县应急管理局2022年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-10-07 | ||
| 有效性： | 有效 | 咨询电话： | 0562-2029601 |
目 录
第一部分 枞阳县应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 枞阳县应急管理局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 枞阳县应急管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告
第一部分 枞阳县应急管理局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行应急管理、安全生产、防震减灾等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产、防震减灾等政策措施，组织编制县应急体系建设、安全生产、综合防灾、防震减灾规划，监督执行国家标准和规程、地方标准和规程。
（二）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾和防震减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。指导、监督有关部门做好地震应急救援演练以及应急避难场所建设等震灾应急救援有关职责。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。建立防震救灾群测群防信息网络，依法保护地震监测设施和环境。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专、兼职队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市级应急救援专业队伍等力量参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。
（八）联系消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警相关工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。
（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产及防震救灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产及防震救灾科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制较大安全事故。
（十八）有关职责分工。
1、与县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
（1）县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限
（2）县自然资源和规划局（县林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（4）必要时，县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.与县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。
（1）县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发改委等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
（2）县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责开展救灾物资的收储、轮换和日常管理，并根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
3.关于安全生产监督管理职责的界定。县应急管理局负责在枞中央、省属、市属和县属工矿商贸企业安全生产监管。负责指导、协调和监督有关行业和领域的安全生产工作。负责审查和发放烟花爆竹经营许可证；县经济和信息化局负责矿山的安全生产监督管理，负责民爆器材的生产、流通和监管；县公安局负责烟花爆竹的公共安全管理，许可烟花爆竹道路运输和确定运输路线，许可焰火晚会和管理烟花爆竹燃放工作。负责组织销毁处置废旧和罚没的非法烟花爆竹；县卫生健康委员会负责拟定职业卫生规定，规范职业病预防、保健、检查和救治。负责职业卫生技术服务机构资质认定。负责职业卫生评价及化学品毒性鉴定工作。负责作业场所职业卫生的监督检查工作。乡镇政府负责落实安全生产属地监管责任。
二、机构设置
从决算单位构成看，枞阳县应急管理局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
枞阳县应急管理局本级 |
第二部分 枞阳县应急管理局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
991.08 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
661.46 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
36.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
9.50 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
24.12 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
27.22 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
1,555.22 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,652.54 |
本年支出合计 |
61 |
1,652.54 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
504.60 |
年末结转和结余 |
63 |
504.60 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2,157.13 |
总计 |
65 |
2,157.13 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
|
合计 |
1,652.54 |
991.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
661.46 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.48 |
36.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.14 |
35.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.28 |
23.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
21303 |
水利 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2130314 |
防汛 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,555.22 |
893.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
661.46 |
|
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
1,501.22 |
839.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
661.46 |
|
||||||
|
2240101 |
行政运行 |
1,354.34 |
692.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
661.46 |
|
||||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2240150 |
事业运行 |
57.55 |
57.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
31.52 |
31.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1,652.54 |
514.94 |
1,137.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.48 |
36.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.14 |
35.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.28 |
23.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
24.12 |
0.00 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21303 |
水利 |
24.12 |
0.00 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130314 |
防汛 |
24.12 |
0.00 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,555.22 |
441.75 |
1,113.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22401 |
应急管理事务 |
1,501.22 |
441.75 |
1,059.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240101 |
行政运行 |
1,354.34 |
351.87 |
1,002.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240150 |
事业运行 |
57.55 |
57.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
31.52 |
31.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
991.08 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
36.48 |
36.48 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
893.76 |
893.76 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
991.08 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
504.60 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
504.60 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
991.08 |
991.08 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
504.60 |
504.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
总计 |
29 |
1,495.68 |
总计 |
58 |
1,495.68 |
1,495.68 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
991.08 |
428.74 |
562.34 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.48 |
36.48 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.14 |
35.14 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.28 |
23.28 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
24.12 |
0.00 |
24.12 |
||||||
|
21303 |
水利 |
24.12 |
0.00 |
24.12 |
||||||
|
2130314 |
防汛 |
24.12 |
0.00 |
24.12 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
893.76 |
355.54 |
538.22 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
839.76 |
355.54 |
484.22 |
||||||
|
2240101 |
行政运行 |
692.88 |
265.66 |
427.22 |
||||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
||||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
||||||
|
2240150 |
事业运行 |
57.55 |
57.55 |
0.00 |
||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
31.52 |
31.52 |
0.00 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
||||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
||||||
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
382.69 |
302 |
商品和服务支出 |
34.77 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
90.10 |
30201 |
办公费 |
10.64 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
59.86 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.21 |
||||
|
30103 |
奖金 |
120.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.21 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
10.47 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.79 |
30206 |
电费 |
1.32 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.85 |
30207 |
邮电费 |
5.77 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.22 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.58 |
30211 |
差旅费 |
0.11 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
40.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.15 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.07 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.22 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
6.28 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.37 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
4.34 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.14 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.08 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.21 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.45 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.42 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
人员经费合计 |
393.75 |
公用经费合计 |
34.98 |
|||||||||
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门： |
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金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：枞阳县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门： 金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：枞阳县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 枞阳县应急管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2157.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2157.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少932.71万元，减少30.19%，主要原因是项目资金压减。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1652.54万元，其中：财政拨款收入991.08万元，占59.97%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入661.46万元，占40.03%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1652.54万元，其中：基本支出514.94万元，占31.61%；项目支出1137.6万元，占68.39%；经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1495.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1495.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1595.16万元，下降51.59%，主要原因是中央和省级自然灾害救灾（冬春救助）资金等部分项目资金由其他收入支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出991.08万元，占本年支出的59.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1023.92万元，下降50.81%。主要原因是本年度其他支出增加，财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出991.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出36.48万元，占3.68%；卫生健康(类)支出9.50万元，占0.96%；农林水（类）支出24.12万元，占2.43%； 住房保障（类）支出27.22万元，占2.75%；灾害防治及应急管理（类）支出893.76万元，占90.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1281.47万元，支出决算为991.08万元，完成年初预算的77.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至下年。其中:基本支出428.74万元，占43.26%；项目支出562.34万元，占56.74%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.28万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%.
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%.
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为17.46万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.76万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的100%。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1109.66万元，支出决算为692.88万元，完成年初预算的62.44%，主要原因是其他支出增加，财政拨款支出减少。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为30万元，支出决算为57万元，完成年初预算的190%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为57.81万元，支出决算为57.55万元，完成年初预算的99.55%。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.52万元，决算数大于预算数的原因是追加了项目经费。
15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54万元，决算数大于预算数的原因是追加了项目经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出393.75万元，其中：人员经费62.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
枞阳县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
枞阳县应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，枞阳县应急管理局机关运行经费支出34.98万元，比2021年减少79.44万元，下降69.43%，主要原因是厉行节约、机关运行经费压减。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，枞阳县应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，枞阳县应急管理局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金991.08万元。从评价情况看，相关项目资金均做到专款专用，项目完成情况良好。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示良好，即保证了项目顺利实施，又能让各项工作进入良性循环，达到较好的效果。
组织对“民生保险项目”、“农村住房保险项目”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金308.195万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我委在2022年度部门决算中反映“民生保险项目”、“农村住房保险项目”等2个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
民生保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为216.31万元，执行数为216.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧，统筹城乡发展，促进社会和谐。
民生保险项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目名称 |
民生保险 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县应急管理局 |
实施单位 |
枞阳县应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
250万元 |
216.311425万元 |
216.311425万元 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
250万元 |
216.311425万元 |
216.311425万元 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧、化解社会矛盾，促进我县城乡统筹发展。 |
进一步提升民生保障水平，增强政府公共服务能力，着力保障和改善民生，让广 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
投保金额 |
<5元/人/年 |
4.5元/人/年 |
10 |
10 |
|
||||
|
保险期限 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
确定赔付方案后赔付时间 |
1个月内 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
成本指标 |
全县民生保险保费 |
≤250万元/年 |
216.3万元/年 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害是否得到赔付 |
是 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意率 |
≧95% |
98% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
农村住房保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为91.885万元，执行数为91.885万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力；提高我县农户抵御自然灾害及火灾事故风险能力。
农村住房保险项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目名称 |
农村住房保险 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县应急管理局 |
实施单位 |
枞阳县应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
100万元 |
91.885万元 |
91.885万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
100万元 |
91.885万元 |
91.885万元 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
全县农房纳入保险，对于因自然灾害和火灾及空中飞行物坠落（不包括地震）造成的房屋损失（不包括家庭财产），根据评估结果，由承保保险公司给予赔付。 |
提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力，实行政策扶持，增强农业抵御自然灾害、农民灾后自救、恢复生产的能力，保障农民增收，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
每户投保保费 |
≤16元/年 |
16元/年 |
5 |
5 |
|
||||
|
每户投保金额 |
≤35万元/年 |
35万元/年 |
5 |
5 |
|
||||||
|
全县农村住房承包户数 |
≥18万户 |
18万户 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
保险期限 |
≤1年 |
1年% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
灾后定损赔付时限 |
≤1月 |
1月 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
全县农村住房保险招标金额 |
≤140万/年 |
91.885万/年 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
是否提高农村居民抗灾能力 |
是 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意率 |
≧100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
承保群众满意率 |
≧95% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
（3）部门评价结果。
《2022年度民生保险项目绩效评价报告》、《2022年度农村住房保险项目绩效评价报告》绩效评价报告详见附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及“民生保险项目”、“农村住房保险项目”项目绩效评价报告
附件：
2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告
第一部分 枞阳县应急管理局部门绩效自评及项目清单
主管部门：枞阳县应急管理局
|
序号 |
项目名称 |
项目单位 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
预算 执行率 |
自评 得分 |
备注 （有较大偏差备注原因） |
|
1 |
民生保险 |
枞阳县应急管理局 |
216.31 |
216.31 |
100% |
100 |
|
|
2 |
农村住房保险 |
枞阳县应急管理局 |
91.885 |
91.885 |
100% |
100 |
|
|
3 |
安全生产工作经费 |
枞阳县应急管理局 |
43.58 |
43.58 |
100% |
100 |
|
|
4 |
地震工作经费 |
枞阳县应急管理局 |
2.47 |
2.47 |
100% |
100 |
|
|
5 |
防汛经费 |
枞阳县应急管理局 |
13.55 |
13.55 |
100% |
100 |
|
|
6 |
自然灾害生活配套资金 |
枞阳县应急管理局 |
0 |
0 |
100% |
100 |
|
|
7 |
自然灾害应急资金 |
枞阳县应急管理局 |
0 |
0 |
100% |
100 |
|
|
8 |
森林防火经费 |
枞阳县应急管理局 |
15.39 |
15.39 |
100% |
100 |
|
|
9 |
全县自然灾害综合风险普查工作经费 |
枞阳县应急管理局 |
36.9 |
36.9 |
100% |
100 |
|
|
10 |
烟花爆竹“打非”工作经费 |
枞阳县应急管理局 |
6.79 |
6.79 |
100% |
100 |
|
|
项目名称 |
烟花爆竹“打非”工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县应急管理局 |
实施单位 |
枞阳县应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
8.55万元 |
6.79458万元 |
6.79458万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
8.55万元 |
6.79458万元 |
6.79458万元 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
组织查处不具备安全生产条件的烟花爆竹生产经营单位，持续集中开展烟花爆竹打非治违专项行动，严厉打击烟花爆竹非法违法行为，严格整顿规范烟花爆竹市场经营秩序，坚决遏制烟花爆竹事故发生，确保人民群众生命财产安全。 |
对2家烟花爆竹批发企业检查，发现隐患4处，已全部整改。对烟花爆竹零售店进行全面检查，共检查188家，发现一般隐患180处，均已整改完毕。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
检查烟花爆竹批发企业 |
2 |
2 |
20 |
20 |
|
||||
|
检查烟花爆竹零售企业 |
|
188家企业 |
20 |
20 |
|
||||||
|
烟花爆竹企业培训 |
|
1次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
检查烟花爆竹零售企业安全隐患数 |
|
180处 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益 |
落实禁放禁烧政策，提高城区空气质量 |
落实政策 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≧95% |
98% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目名称 |
防汛经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县应急管理局 |
实施单位 |
枞阳县应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
6.84万元 |
13.5507万元 |
13.5507万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
6.84万元 |
13.5507万元 |
13.5507万元 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.切实做好防汛工作会议及会议资料和防汛手册印刷； |
充实防汛物资储备。按照“分级负担、分级管理”原则，设置防汛物资储备点省级8处、县级5处、乡镇级17处，落实各类防汛抢险物资器材，与供应商签订社会号料砂石料、编织袋和木材等关键防汛物资协定，储备充实各类防汛应急物资，确保品种齐全、数量充足、布局合理。修订完善预案。根据人事变动及工程运用情况，县防指强化全过程预案管理，细化、优化各项预案，修编了91个山洪灾害防御预案，3个江心洲、1个外滩圩防汛和人员转移预案，以及117座水库、3个万亩圩口、51个万亩以下圩口防汛预案，做到“一河一策、一圩一策、一库一策”。加强防汛队伍建设。全县共落实防汛抢险队伍3725人、民兵应急连120人、无人机侦察保障排20人，16个乡镇分别组建30人的民兵应急排。聘请省级水利专家、退休老专家、县内相关专业专家，成立枞阳县防汛抢险专家咨询团。积极应对台风和强降雨。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
修订完善山洪灾害防御预案 |
≥ 80个 |
91个 |
10 |
10 |
|
||||
|
落实防汛抢险队伍 |
≥ 2000人 |
3725人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
各种渠道发送宣传防汛知识短信 |
≥10000条 |
21000条 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
落实值班和领导带班制度 |
24小时 |
24小时 |
20 |
20 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
充实防汛物资储备，保障人民生命财产安全 |
|
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≧95% |
98% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目名称 |
森林防火经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县应急管理局 |
实施单位 |
枞阳县应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
17.1万元 |
15.38607万元 |
15.38607万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
17.1万元 |
15.38607万元 |
15.38607万元 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。 |
狠抓宣传教育。全县共计发放宣传品15000件、悬挂标语380条，通过广播电视、微信、抖音等媒体报道90次、发送短信6000条，增强宣传实效。狠抓森林防灭火督查。派出检查组6个，出动人员数量200人次，采用“四不两直”的方式，直接深入到一线督查森林防灭火工作，对排查出的火灾隐患，及时督促相关单位限期整改到位。狠抓野外火源管控。公安机关共打击处理不听劝阻、违规野外用火5人，其中，行政拘留3人，行政罚款2人，发挥了震慑作用。狠抓值班值守和火情处置。县森防指严格执行24小时值班和领导带班制度。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
发放防灭火宣传品 |
≥10000件 |
15000件 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：值班值守 |
24小时 |
24小时 |
20 |
20 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：全县防火经费支出 |
≤17.1万元 |
15.39万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
全县森林防灭火工作形势 |
总体稳定 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
各种新闻媒介宣传报到防灭火知识次数 |
≥50次 |
90次 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≧95% |
98% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目名称 |
安全生产工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县应急管理局 |
实施单位 |
枞阳县应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
51.3万元 |
43.585139万元 |
43.585139万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
51.3万元 |
43.585139万元 |
43.585139万元 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1、组织开展安全生产督查、考核、宣传教育和培训工作、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作； |
举办多期企业主要负责人和安全管理人员培训班，培训800多人次。深入开展第22个全国安全生产月和安全生产铜都行活动，现场接待群众咨询，发放宣传资料5000余份，全县安全生产宣传教育氛围日益浓厚。及时调整县安委会成员名单。编制全县安全生产十四五规划，印发《枞阳县安委会贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施工作举措》《枞阳县党政领导干部安全生产责任清单》。突出风险防控，安全防线更加牢固。突出主管领域，履职尽责更加严格。突出行政执法，震慑效果更加凸显。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
安全生产教育培训人次 |
≥500人次 |
800人次 |
20 |
20 |
|
||||
|
整改非煤矿山安全隐患 |
≥15处 |
28处 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
专项督查任务完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
安全生产检查督查费用 |
≤51.3万元 |
43.59万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
经济发展安全生产环境 |
稳定 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会效益 |
安全生产形势 |
稳定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：安全监管企业满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目名称 |
农村住房保险 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县应急管理局 |
实施单位 |
枞阳县应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
100万元 |
91.885万元 |
91.885万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
100万元 |
91.885万元 |
91.885万元 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
全县农房纳入保险，对于因自然灾害和火灾及空中飞行物坠落（不包括地震）造成的房屋损失（不包括家庭财产），根据评估结果，由承保保险公司给予赔付。 |
提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力，实行政策扶持，增强农业抵御自然灾害、农民灾后自救、恢复生产的能力，保障农民增收，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
每户投保保费 |
≤16元/年 |
16元/年 |
5 |
5 |
|
||||
|
每户投保金额 |
≤35万元/年 |
35万元/年 |
5 |
5 |
|
||||||
|
全县农村住房承包户数 |
≥18万户 |
18万户 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
保险期限 |
≤1年 |
1年% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
灾后定损赔付时限 |
≤1月 |
1月 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
全县农村住房保险招标金额 |
≤140万/年 |
91.885万/年 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
是否提高农村居民抗灾能力 |
是 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意率 |
≧100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
承保群众满意率 |
≧95% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目名称 |
民生保险 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县应急管理局 |
实施单位 |
枞阳县应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
250万元 |
216.311425万元 |
216.311425万元 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
250万元 |
216.311425万元 |
216.311425万元 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧、化解社会矛盾，促进我县城乡统筹发展。 |
进一步提升民生保障水平，增强政府公共服务能力，着力保障和改善民生，让广 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
投保金额 |
<5元/人/年 |
4.5元/人/年 |
10 |
10 |
|
||||
|
保险期限 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
确定赔付方案后赔付时间 |
1个月内 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
成本指标 |
全县民生保险保费 |
≤250万元/年 |
216.3万元/年 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害是否得到赔付 |
是 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意率 |
≧95% |
98% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目名称 |
自然灾害应急资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县应急管理局 |
实施单位 |
枞阳县应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
20万元 |
0 |
0 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
20万元 |
0 |
0 |
- |
100.00% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
“目标1：确保应急物资、设备采购、安全存储、及时维修，为灾区应急抢险提供物资设备保障； 目标2：保障因灾倒塌房屋恢复重建补助费用支出； 目标3：保障因灾损毁房屋修缮补助费用支出。“ |
因2022年全县未发生较大自然灾害，故无相关灾民生活救助资金支出。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
因灾倒损房屋修缮补助费用 |
|
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
总支出 |
≤20万元 |
0 |
20 |
20 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
保障因灾生活困难群众过渡期生活 |
|
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：受灾群众投诉率 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目名称 |
自然灾害生活配套资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县应急管理局 |
实施单位 |
枞阳县应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
10万元 |
0 |
0 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
10万元 |
0 |
0 |
- |
100.00% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：保障因灾转移集中安置受灾群众基本生活； |
因2022年全县未发生较大自然灾害，故无相关灾民生活救助资金支出。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
集中安置受灾群众 |
|
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
|||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
总支出 |
≤10万元 |
0 |
20 |
20 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
保障因灾生活困难群众过渡期生活 |
|
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：受灾群众投诉率 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目名称 |
地震工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
枞阳县应急管理局 |
实施单位 |
枞阳县应急管理局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
8.55万元 |
2.464654万元 |
2.464654万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
8.55万元 |
2.464654万元 |
2.464654万元 |
- |
100% |
- |
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|
上年结转资金 |
|
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- |
|
- |
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其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1、加强对地震的监测预报； |
加强对地震的监测预报，对与省局联网的郭桥数字测震台和虎栈水位测震台进行日常维护，确保枞阳镇大青山地震监测站和钱铺镇虎栈村水位测震台全年运行率达98%以上。全力协助推进国家地震预警工程项目和省GNSS地震前兆观测网建设，推进地震台站检测设备更新改造。加强防震减灾依法行政工作，联合市地震局对枞阳皖能会宫-枞阳、会宫-横埠天然气管线项目开展的重大工程场地地震安全性评价项目进行依法监管，做好重大工程地震安全性评价监管工作。严格执行地震宏观异常及谣言日报制度，全年没有发生一起宏观异常及谣言报告。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
创建市级防震减灾科普示范学校 |
≥1所 |
1所 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
大青山地震监测站全年运行率 |
≥95% |
98% |
20 |
20 |
|
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|
成本指标 |
总支出 |
≤8.55万元 |
2.46万元 |
10 |
10 |
|
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|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
社会效益 |
地震谣言报告 |
0起 |
0起 |
30 |
30 |
|
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|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
可持续影 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≧95% |
98% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
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|
项目名称 |
全县自然灾害综合风险普查工作经费 |
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|
主管部门 |
枞阳县应急管理局 |
实施单位 |
枞阳县应急管理局 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
500万元 |
36.9万元 |
36.9万元 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
500万元 |
36.9万元 |
36.9万元 |
- |
0.00% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
目标1：完成枞阳县第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室的普查方案编制、普查宣传培训、技术指导、统筹推进等工作任务； |
印发了数据核查工作方案，对前期填报的数据进一步开展自查自纠，收集上报相关佐证材料。11月，完成了枞阳县应急管理局风险普查项目的验收。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
全县地震、地质、气象、水旱、森林火灾风险隐患调查 |
≥5项 |
8 |
5 |
5 |
因国家级质检正在进行，按合同约定，待国家级质检完成后即完成项目资金拨付。 |
||||
|
危险化学品企业、加油加气站、非煤矿山企业(矿山及尾矿库)调查 |
≥65家 |
65 |
5 |
5 |
|||||||
|
综合减灾能力调查，包括灾害管理能力、专业救援队伍、救灾物资储备库(点)、乡镇、行政村等 |
≥250个 |
250 |
5 |
5 |
|||||||
|
历史灾害灾情调查，包括全县年度自然灾害(1978—2020年)和历史重大灾害事件(1949—2020年)调查 |
≥1个 |
1 |
5 |
5 |
|||||||
|
指标5：调查全县公共服务系统（学校、医疗卫生机构、公共文化场所、宗教场所、旅游景区、大型交易市场等） |
≥300处 |
300 |
5 |
5 |
|||||||
|
建设家庭减灾资源(能力)问卷软件调查系统 |
≥1个 |
1 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
通过国家、省、市质检 |
≥100% |
100%% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成调查主体工作，形成县级调查成果时间 |
2021年12月31日前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
能否为县委、县政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 |
能 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会效益 |
|
|
|
|
|
|
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|
生态效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
可持续影 |
能否指导我县今后灾害防治及经济建设 |
能 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
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第二部分 部门评价报告
枞阳县民生保险项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。民生保险是铜陵市民生工程，在市政府领导下，由市应急管理局具体牵头组织实施，县区和乡镇政府（经开区）各负其责。按照政府主导，群众参与，承保保险公司依据保险法和有关协议，采取商业化运作，保险费交付承保保险公司，赔款资金由承保保险公司承担。具体根据《铜陵市2022-2023年度民生保险服务协议》和《铜陵市民生保险民生工程实施方案》有关要求实施。
（二）项目绩效目标。解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧，统筹城乡发展，促进社会和谐。
二、绩效评价工作开展情况
每年由县应急管理局配合市应急管理局统一开展对全市民生保险项目绩效评价工作。
三、综合评价情况及评价结论
符合绩效目标要求，完成项目既定目标。
四、绩效评价指标分析
根据市应急管理局统一招标，确定保费标准为4.5元/人/年，以2021年底铜陵市公安部门登
（一）产出指标。2022年全年民生保险已赔付案件79件，已支付赔款金额642.68万元，应赔资金到位率100%。
（二）效益指标。2022年向见义勇为人员王金付的亲属发放了人身意外伤害保险赔付金60万元人民币，解除了英雄的后顾之忧，弘扬了社会正气。民生保险项目有效降低了全县广
（三）满意度指标。服务群众满意度100%。
五、主要经验做法
县应急管理局、乡镇应急办（民政办）与承保公司建立联动机制，对因自然灾害造成的人员伤亡，第一时间进行沟通和赴现场勘察理赔。加强对基层灾害信息员的培训，积极宣讲有关民生保险政策。
六、存在问题及原因分析
无
七、有关建议
无
枞阳县农村住房保险项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。在县委、县政府统一领导下，由县应急管理局、县财政局牵头实施，全县各乡镇和有关县直部分依据职责协助实施。将全县183770户（承保以实际户数为准，做到全县农房应保尽保）农房纳入保险，对于因自然灾害和火灾及空中飞行物坠落（不包括地震）造成的农房损失（不包括家庭财产），根据评估结果，由承保公司给予赔付。
（二）项目绩效目标。提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力；提高我县农户抵御自然灾害及火灾事故风险能力。
二、绩效评价工作开展情况
2023年6月1日，县应急管理局组织考核组赴国元保险枞阳支公司进行工作考核与绩效评估。
三、综合评价情况及评价结论
在承保期内，承保公司严格按照合同要求，做到农房保险制度健全、服务高效、理赔迅速。同时，没有发生农户投诉、信访等现象，很好地完成了该年度枞阳县农村住房保险工作。经考核组综合评价，考评结果为优秀。
四、绩效评价指标分析
（一）产出指标。截止2023年5月22日共接到2022年度保单年度（出险时间2022年5月1日-2022年4月30日）有效报案数101件，总赔偿金额42.25万元。
（二）效益指标。解决了群众实际因灾造成的困难，帮助政府化解基层矛盾纠纷，有效提高了全县农村居民抗灾能力。
（三）满意度指标。没有发生农户投诉、信访等现象，服务对象满意度高。
五、主要经验及做法
县应急管理局、财政局、房产服务中心联合印发了《枞阳县农村住房保险工作实施方案》（枞应急〔2021〕25号），各乡镇应急办（民政办）和承保公司对因灾农房倒损户接报后第一时间到现场调查勘察核实灾情，并给予以赔付。
六、存在的问题及原因分析
无
七、有关建议
无
皖公网安备 34072202000101号
网站标识码：3408230028 电话：0562-3211610
