2023年县审计局对我局2022年度预算执行和其他财政收支情况进行了相关审计，我局领导十分重视，及时组织相关人员遵照审计报告内容，逐条进行对照和检查，并对存在的问题及时予以纠正，进一步规范今后预算和资金管理工作。

（一）助企纾困政策落实情况

1.关于“部分保证金未及时清退”的问题。现保证金已全部清退。

2.招标控制价编制不合规。今后我局将严格按照《建设工程工程量清单计价规范》等相关要求执行。

3.Ｓ335项目部分子项目工程款支付不及时。由于配套资金未完全到位，工程款未支付，根据合同约定，项目竣工验收合格结清尾款，该项目于2021年办理了交工验收，依据《公路工程交（竣）工验收实施细则》该项目到2023年才具备竣工验收条件，目前项目正在办理竣工验收，待验收合格后及时支付。

4.房租未减免。已在2023年度租金中予以政策性减免2022年度对应房租。

（二）预决算编制与预算执行情况

1.预算编制不合理。“三公”经费我们在编制预算过程中是逐年递减的，今后我们在以后的预算编制过程中将更加合理严谨，把好预算编制关。

2.未编制政府采购预算。由我单位负责实施的项目将严格按照《中华人民共和国政府采购法的规定》，将所有项目编入当年政府采购预算。

3.奖励性绩效工资发放不规范。已按要求整改。

4.未按合同约定付款。我局将进一步加强管理，把好工程款支付关，严格按合同约定支付相关资金。

（三）预算绩效管理情况

1.“存量资金未及时清理”的问题。情况属实，我局已组织人员进行清理结算。

2.“PPP项目运营期未开展绩效考核”的问题。目前，该项目的绩效自评工作已结束。

3.“部分款项未及时清理”的问题。部分往来款项已进行相关清查和清理。

4.“部分专项资金使用率低”的问题。目前出租车信息化系统已完成招标工作，正在建设中。待建设完成验收合格后依据合同约定拨付。

（四）转移支付资金管理使用情况　

目前已整改完毕。

（五）落实过紧日子要求和财经纪律执行情况

严格落实过紧日子的要求。

（六）国有资产管理情况

“资产管理不规范”的问题。县乡公路管理服务中心超使用年限车辆正在依程序处理。

（七）内控制度和管理制度的制定和执行情况　

“公车管理不规范”的问题。针对本次审计发现的问题召开了专门会议，组织了相关负责人员和驾驶员认真学习相关规定和制度，并要求严格执行公务用车管理制度，规范加油卡管理，加强车辆台账管理。