枞阳县项铺镇人民政府2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 枞阳县项铺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 枞阳县项铺镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 枞阳县项铺镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 枞阳县项铺镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。   

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，枞阳县项铺镇人民政府2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 枞阳县项铺镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.8	一、一般公共服务支出	35	508.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	100.7
	9		九、卫生健康支出	43	23.2
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	71.7
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	703.8	本年支出合计	61	703.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	703.8	总计	65	703.8
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

														公开02表
部门：														金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	703.8	703.8
2010301					行政运行	495.7	495.7
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.4	12.4
2080501					行政单位离退休	0.1	0.1
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.5	72.5
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	28.1	28.1
2101101					行政单位医疗	9.6	9.6
2101102					事业单位医疗	13.6	13.6
2210201					住房公积金	42.1	42.1
2210202					提租补贴	29.6	29.6
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

    

          

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
												类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
																	合计	703.8	703.8
												2010301					行政运行	495.7	495.7
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.4	12.4
2080501					行政单位离退休	0.1	0.1
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.5	72.5
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	28.1	28.1
2101101					行政单位医疗	9.6	9.6
2101102					事业单位医疗	13.6	13.6
2210201					住房公积金	42.1	42.1
2210202					提租补贴	29.6	29.6
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
											栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	703.8	一、一般公共服务支出	30	508.2	508.2
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	100.7	100.7
	9		九、卫生健康支出	38	23.2	23.2
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	71.7	71.7
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	703.8	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	703.8	703.8
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	703.8	总计	58	703.8	703.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
										类	款	项		栏次	1		2		3
														合计	703.8		703.8
2010301				行政运行	495.7		495.7
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.4		12.4
2080501				行政单位离退休	0.1		0.1
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.5		72.5
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	28.1		28.1
2101101				行政单位医疗	9.6		9.6
2101102				事业单位医疗	13.6		13.6
2210201				住房公积金	42.1		42.1
2210202				提租补贴	29.6		29.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
												301	工资福利支出		592	302	商品和服务支出	111.68	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		220.2	30201	办公费	32.42	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		125.6	30202	印刷费	5	310	资本性支出
30103	奖金		7.62	30203	咨询费	2.49	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		68.4	30205	水费	2	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		72.5	30206	电费	4	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		28.19	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		23.2	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		4.37	30211	差旅费	8.85	31009	土地补偿
30113	住房公积金		42.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费	4.5	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	4.2	31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费	1	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		0.098	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	6	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	1.07	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费	0.14	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	30.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			592.1	公用经费合计							111.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：项铺镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                             金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

注：项铺镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 枞阳县项铺镇人民政府2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计703.8万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计703.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少222.7万元，（下降24.03%，主要原因：政府压减开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计703.8万元，其中：财政拨款收入703.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计703.8万元，其中：基本支出703.8万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计703.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计703.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少222.7万元，下降24.03%，主要原因：政府压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出703.8万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少222.7万元，下降24.03%。主要原因政府压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出703.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出508.2万元，占72.2%;社会保障和就业（类）支出100.7万元，占14.3%；卫生健康（类）支出23.2万元，占3.3%；住房保障（类）支出71.7万元，占10.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700万元，支出决算为703.8万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是住房保障类支出增加；二是卫生健康支出增加。其中:基本支出703.8万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为495.7万元，支出决算为495.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的120.3%，决算数大于预算数的主要原因是办公费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的1.8%，决算数小于预算数的主要原因是生活补助减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为72.5万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为28万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的79.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

 

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的113%，决算数大于小于预算数的主要原因是基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41万元。支出决算为42.1万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于小于预算数的主要原因是人员公积金基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为29万元，支出决算为29.6万元，完成年初预算的102%，决算数大于小于预算数的主要原因是人员提租补贴调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出703.8万元，其中：人员经费592.1万元，主要包括:基本工资220.1万元、津贴补贴125.6万元、奖金7.62万元、绩效工资68.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.5万元、职业年金缴费28万元、职工基本医疗保险缴费23.2万元、其他社会保障缴费4.37万元、住房公积金42.1万元、生活补助0.09万元；公用经费111.7万元，主要包括：办公费32.4万元、印刷费5万元、咨询费2.5万元、水费2万元、电费4万元、差旅费8.85万元、维修（护）费4.5万元、会议费4.2万元、公务接待费1万元、劳务费6万元、委托业务费10万元、工会经费1万元、福利费0.15万元、其他商品和服务支出30.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

项铺镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

项铺镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，枞阳县项铺镇人民政府机关运行经费支出111.7万元，比2021年减少50.3万元，下降31.08%，主要原因是政府压减开支。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，枞阳县项铺镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，枞阳县项铺镇人民政府部门名称）共有车辆0辆。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

项铺镇人民政府2022年度未安排项目支出，故没有绩效评价。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枞阳县XX（部门名称）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	4.5	1
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	4.5	1
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

枞阳县项铺镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为1万元，完成预算的22.2%；较上年减少0.13万元，下降11.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

枞阳县项铺镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算4.5万元，占100%；具体情况如下：

1.公务接待费预算为4.5万元，支出决算为1万元，完成预算的22.2%；较上年减少0.13万元，下降11.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待次数减少。2022年枞阳县项铺镇人民政府国内公务接待共50批次（其中外事接待0批次），252人次（其中外事接待0人次）。主要是用于县域外工作人员因公出差接待。经费使用贯彻中央八项规定和省、市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待费管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）、《枞阳县党政机关公务接待管理办法》（办〔2016〕24号）、《枞阳县县直机关公务接待费管理暂行办法》（枞财行〔2016〕624号）等相关规定。