枞阳县永登排涝站2024年单位预算公开-枞阳县人民政府

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索引号：	11340722003125765N/202403-00020	组配分类：	财政预算
发布机构：	枞阳县水利局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	枞阳县永登排涝站2024年单位预算公开	文号：	无
发布日期：	2024-03-18
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3211188

枞阳县永登排涝站2024年单位预算公开

发布时间：2024-03-18 15:36 来源：枞阳县水利局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县永登排涝站2024年单位预算

2024年 3月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.枞阳县永登排涝站2024年收支总表

2.枞阳县永登排涝站2024年收入总表

3.枞阳县永登排涝站2024年支出总表

4.枞阳县永登排涝站2024年财政拨款收支总表

5.枞阳县永登排涝站2024年一般公共预算支出表

6.枞阳县永登排涝站2024年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县永登排涝站2024年政府性基金预算支出表

8.枞阳县永登排涝站2024年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县永登排涝站2024年项目支出表

10.枞阳县永登排涝站2024年政府采购支出表

11.枞阳县永登排涝站2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1、认真贯彻执行国家和上级部门有关法律、法规、方针、政策和规程规范，做好泵站工程管理工作，确保安全正常运行。

2、做好水工程建筑物及机电设备的日常检查及定期观测工作，建立健全工程运行以及设备台账资料，全面掌握工程的安全及运行状况。

3、制定并实施泵站年度维修养护计划，加强机电设备的维修养护工作。

4、负责泵站管理保护范围内水环境保护、安全生产及设备、实施安全保卫工作。

5、做好排涝抗旱与防汛抗洪工作。

6、承办局交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，枞阳县永登排站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年是重要的一年。我们将面临新的挑战和机遇。我们将提振精神迎难而上、认真总结、积极谋划、精准发力、压实推进。确保各项工作再上新台阶，取得新突破。

一、深入推进作风效能建设整治活动，完善党风廉政建设制度，进一步健全廉政工作思想教育、学习培训、工作纪律作风建设、督察制度、日常考核目标责任制及相关考评奖惩办法。提升职工综合素质，为进一步增强单位履职能力提供组织保障；

二、做好沿江3个中型泵站和5个小型泵站的维修养护工作，全力以赴确保枞阳镇人民生命财产安全和城区安全稳定运行。把保障人民群众生命安全放在第一位，努力争取主管局和枞阳镇资金，对各分站进行维修养护，确保机电设备完好；提前做好枞阳城区防洪排涝各项准备，夺取2024年防洪排涝工作的全面胜利，把灾害损失降至最低。

三、做好以防汛安全为主的生产安全工作，完善制度、夯实责任、实施有效监督检查，把安全生产落到实处，为水利发展提供保障。

四、加强职工电气作业培训，认真学习«电力安全工作规程电气部分»让职工系统学习电气专业运行、维护、检修、试验、安装（技改）及调试工作；加强消防培训工作，请消防专家到幕旗山站来培训和实际操作；继续加大高压电工复审报名和培训考试工作，及时换证。

五、我站站点太多，共8个泵站，其中有3个是中型泵站，5个小型泵站，现有在编在岗职工23人，无编职工2人，目前站多人少，如何合理人员分配，真是大问题，准备今年招聘1名看管人员，日夜看管泵站及绿化和环境卫生，让泵站管理上台阶。

六、积极做好幕旗山站申报“黄山杯”前期工作，做好永登二站申报省级标准化规范化管理泵站工作。

七、带领职工认真学习党的二十大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面提高职工队伍整体素质，培养讲奉献、求上进的良好风气。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表1

枞阳县永登排涝站2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	385.56	一、一般公共服务支出
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	57.04
		九、卫生健康支出	9.81
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	279.15
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	40.93
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	385.56	本年支出小计	386.93
上年结转结余	1.37	结转下年
一般公共预算	1.37	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	386.93	支　出总　计	386.93

单位公开表2

枞阳县永登排涝站2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

枞阳县永登排涝站

386.93

385.56

1.37

单位公开表3

枞阳县永登排涝站2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66
210	卫生健康支出	9.81	9.81
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81
213	农林水支出	279.15	279.15
21303	水利	279.15	279.15
2130306	水利工程运行与维护	279.15	279.15
221	住房保障支出	40.93	40.93
22102	住房改革支出	40.93	40.93
2210201	住房公积金	26.76	26.76
2210202	提租补贴	14.17	14.17
	合计	386.93	386.93

单位公开表4

枞阳县永登排涝站2024年

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	385.56	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	1.37	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	1.37	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.04
		（九）卫生健康支出	9.81
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	279.15
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	40.93
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	386.93	支出总计	386.93

单位公开表5

枞阳县永登排涝站2024年

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	57.04
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04	57.04
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06	10.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	31.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	15.66
210	卫生健康支出	9.81	9.81	9.81
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	9.81
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	9.81
213	农林水支出	279.15	279.15	249.03	30.12
21303	水利	279.15	279.15	249.03	30.12
2130306	水利工程运行与维护	279.15	279.15	249.03	30.12
221	住房保障支出	40.93	40.93	40.93
22102	住房改革支出	40.93	40.93	40.93
2210201	住房公积金	26.76	26.76	26.76
2210202	提租补贴	14.17	14.17	14.17
	合计	386.93	386.93	356.81	30.12

单位公开表6

枞阳县永登排涝站2024年一般公共

预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	335.36	335.36
30101	基本工资	90.62	90.62
30102	津贴补贴	74.71	74.71
30103	奖金	27.22	27.22
30107	绩效工资	53.27	53.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.33	31.33
30109	职业年金缴费	15.66	15.66
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44
30113	住房公积金	26.76	26.76
30199	其他工资福利支出	4.55	4.55
302	商品和服务支出	36.62	6.50	30.12
30201	办公费	6.28		6.28
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.92		0.92
30206	电费	5.52		5.52
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	3.06		3.06
30213	维修（护）费	4.26		4.26
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	4.63		4.63
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	6.38	6.38
30229	福利费	0.12	0.12
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303	对个人和家庭的补助	14.95	14.95
30302	退休费	12.17	12.17
30305	生活补助	2.78	2.78
	合计	386.93	356.81	30.12

单位公开表7

枞阳县永登排涝站2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：枞阳县永登排涝站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

枞阳县永登排涝站2024年国有资本

经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









合计

注：枞阳县永登排涝站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

枞阳县永登排涝站2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金









合计

注：枞阳县永登排涝站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表10

枞阳县永登排涝站2024年政府

采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：枞阳县永登排涝站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表11

枞阳县永登排涝站2024年政府购买服务支出表

单位：万元

注：枞阳县永登排涝站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年永登排涝站预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县永登排涝站所有收入和支出均纳入单位预算管理。枞阳县永登排涝站2024年收支总预算386.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

枞阳县永登排涝站2024年收入预算386.93万元，其中，本年收入385.56万元，上年结转结余1.37万元。

（一）本年收入385.56万元，主要包括：一般公共预算拨款收入385.56万元，占99.65%，比2023年预算增加16.74万元，增长4.54%，增长原因主要是：有人员调入经费增加。

（二）上年结转结余1.37万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1.37万元，占0.35%，比2023年预算减少12.02万元，下降89.77%，下降原因主要是：上年预算指标数结转数减少。

三、关于2024年支出总表的说明

枞阳县永登排涝站2024年支出预算386.93万元，比2023年预算增加4.71万元，增长1.23%，增长原因主要是:有人员调入经费增加。其中，基本支出386.93万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

枞阳县永登排涝站2024年财政拨款收支预算386.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款385.56万元、上年结转收入1.37万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出57.04万元，占14.74%；卫生健康支出9.81万元，占2.54%；农林水支出279.15万元，占72.14%；住房保障支出40.93万元，占10.58%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县永登排涝站2024年一般公共预算支出386.93万元，比2023年预算增加4.71万元，增长1.23%，增长原因主要有人员调入人员类经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出57.04万元，占14.74%；卫生健康支出9.81万元，占2.54%；农林水支出279.15万元，占72.14%；住房保障支出40.93万元，占10.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算10.06万元，比2023年预算减少6.08万元，下降37.67%，下降原因主要是:退休人员去世3人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算31.33万元，比2023年预算增加2.65万元，增长9.24%，增长原因主要是:有人员调入以及工资基数增加养老保险支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算15.66万元，比2023年预算增加1.32万元，增长9.21%，增长原因主要是：有人员调入以及工资基数增加职业年金支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.81万元，比2023年预算增加0.93万元，增长10.47%，增长原因主要是：有人员调入以及工资基数增加医疗支出增加。

5.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算279.15万元，比2023年预算增加12.96万元，增长 4.87%，增长原因主要是：人员增加闸站运行维护成本增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算26.76万元，比2023年预算增加2.27万元，增长9.27%，增长原因主要是：有人员调入以及工资基数增加住房公积金支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算14.17万元，比2023年预算减少0.23万元，下降1.60%，下降原因主要是：退休人员去世3人支出缩减。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县永登排涝站2024年一般公共预算基本支出386.93万元，其中，人员经费356.81万元，公用经费30.12万元。

（一）人员经费356.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费30.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县永登排涝站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县永登排涝站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

枞阳县永登排涝站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

枞阳县永登排涝站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

枞阳县永登排涝站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

枞阳县永登排涝站2024年机关运行经费财政拨款预算30.12万元，比2023年预算增加0.72万元，增长2.45%，增长主要原因是：人员增加单位运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县永登排涝站共有车辆0辆，。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年永登排涝站预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，枞阳县永登排涝站0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。