枞阳县将军庙林场2024年预算

 

 

 

 

 

 

 

2024年 3 月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.枞阳县将军庙林场2024年收支总表

2.枞阳县将军庙林场2024年收入总表

3.枞阳县将军庙林场2024年支出总表

4.枞阳县将军庙林场2024年财政拨款收支总表

5.枞阳县将军庙林场2024年一般公共预算支出表

6.枞阳县将军庙林场2024年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县将军庙林场2024年政府性基金预算支出表

8.枞阳县将军庙林场2024年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县将军庙林场2024年项目支出表

10.枞阳县将军庙林场2024年政府采购支出表

11.枞阳县将军庙林场2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）管理国有林场、促进林业发展。

（二）森林培育与经营、护林防火、野生动植物保护。

二、单位预算构成

枞阳县将军庙林场2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）管理国有林场、促进林业发展。

（二）森林培育与经营、护林防火、野生动植物保护。

（三）病虫害防治、林相改造、退化林修复、森林抚育。

（四）完成县局交办的其他事项。

 

 

第二部分 2024年枞阳县将军庙林场预算表

                                                                单位公开表1

枞阳县将军庙林场2024年收支总表

  单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	844.13	一、一般公共服务支出
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	246.23
		九、卫生健康支出	19.28
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	503.88
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	74.73
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	844.13	本  年  支  出  小  计	844.13
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	844.13	支　出  总　计	844.13

                                                                        

                                                                                                                     单位公开表2

2

枞阳县将军庙林场2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

合计

844.13

844.13

844.13

枞阳县自然资源和规划局

844.13

844.13

844.13

枞阳县将军庙林场

844.13

844.13

844.13

                                                                 单位公开表3

枞阳县将军庙林场2024年支出总表

单位：万元

 

 

                                                                单位公开表4

枞阳县将军庙林场2024年

财政拨款收支总表

                                                                        单位：万元

 单位公开表5

枞阳县将军庙林场2024年

一般公共预算支出表

 单位：万元

 

 单位公开表6

枞阳县将军庙林场2024年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 单位公开表7

枞阳县将军庙林场2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

备注：“枞阳县将军庙林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  

 

 单位公开表8

枞阳县将军庙林场2024年国有资本

经营预算支出表

单位：万元

备注：“枞阳县将军庙林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

                   单位公开表9

枞阳县将军庙林场2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合 计

备注：“枞阳县将军庙林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

 

 

        单位公开表10

枞阳县将军庙林场2024年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

备注：“枞阳县将军庙林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

                                                                                                                 单位公开表11

枞阳县将军庙林场2024年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

备注：“枞阳县将军庙林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

第三部分 2024年枞阳县将军庙林场预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县将军庙林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。枞阳县将军庙林场2024年收支总预算844.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出246.23、卫生健康支出19.28、农林水支出503.88、住房保障支出74.73。

二、关于2024年收入总表的说明

枞阳县将军庙林场2024年收入预算844.13万元，全部为本年预算收入。

本年收入844.13万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少261.02万元，下降23.62%，下降原因主要是人员的变动和上年结转结余资金的减少； 

三、关于2024年支出总表的说明

枞阳县将军庙林场2024年支出预算844.13万元，比2023年预算减少261.02万元，下降23.62%，下降原因主要是人员的变动和上年结转结余资金的减少。其中，基本支出844.13万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

枞阳县将军庙林场2024年财政拨款收支预算844.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：农林水支出503.88万元，占59.69%；社会保障和就业支出246.23万元，占29.17%；卫生健康支出19.28万元，占2.29%；住房保障支出74.73万元，占8.85%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县将军庙林场2024年一般公共预算支出844.13万元，比2023年预算减少261.02万元，下降23.62%，主要原因：人员的变动和上年结转结余资金的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出503.88万元，占59.69%；社会保障和就业支出246.23万元，占29.17%；卫生健康支出19.28万元，占2.29%；住房保障支出74.73万元，占8.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算503.88万元，比2023年预算减少143.02万元，下降22.11%，下降原因主要是人员的变动和上年结转结余资金的减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算154.32万元，比2023年预算增加5万元，增长3.35%，增长原因主要是离退休人员的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算61.28万元，比2023年预算减少1.85万元，下降2.93%，下降原因主要是人员的变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算30.64万元，比2023年预算增加0.51万元，增长1.69%，增长原因主要是人员的变动和基数的变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算19.28万元，比2023年预算减少0.27万元，下降1.38%，下降原因主要是人员的变动。

6.住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算51.92万元，比2023年预算增加0.77万元，增加1.51%，增加原因主要是人员的变动和基数的调整。

7. 住房保障类支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算22.81万元，比2023年预算增加1.07万元，增加4.92%，增加原因主要是人员的变动和工资的调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县将军庙林场2024年一般公共预算基本支出844.13万元，其中，人员经费790.38万元，公用经费53.75万元。

（一）人员经费790.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费53.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

    枞阳县将军庙林场2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    枞阳县将军庙林场2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

枞阳县将军庙林场2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

枞阳县将军庙林场2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

枞阳县将军庙林场2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

枞阳县将军庙林场2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年度预算持平，持平的主要原因是2023年和2024年均未安排此项支出。

（二）政府采购情况。

枞阳县将军庙林场2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县将军庙林场共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年枞阳县将军庙林场预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，枞阳县将军庙林场0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。