枞阳县林长制工作服务中心2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.枞阳县林长制工作服务中心2024年收支总表

2.枞阳县林长制工作服务中心2024年收入总表

3.枞阳县林长制工作服务中心2024年支出总表

4.枞阳县林长制工作服务中心2024年财政拨款收支总表

5.枞阳林长制工作服务中心2024年一般公共预算支出表

6.枞阳县林长制工作服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县林长制工作服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.枞阳县林长制工作服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县林长制工作服务中心2024年项目支出表

10.枞阳林长制工作服务中心2024年政府采购支出表

11.枞阳县林长制工作服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）负责充分利用各种形式，大力宣传习近平总书记关于林业和生态文明建设的重要论述，不断增强社会各界和广大公众尊重自然、保护自然的自觉性。宣传执行《森林法》、《植物检疫条例》等有关法律法规。依法开展林业有害生物及病虫害的预测、预报、检疫和防治工作。

（二）负责完善森林资源动态监测体系，定期公布森林资源保护发展情况。负责草拟全县中、长期营林发展规则、全县年度造林规则。

（三）组织草拟全县森林经营方案、国土空间生态修复方案，承担森林资源的调查、清查及成果编制工作。

（四）开展全县林业技术服务与推广工作，负责林木种苗市场监督与管理。

（五）承担林业项目的申报、组织实施、验收等工作。吸引社会资金投资发展林业，培育林业龙头企业、专业合作社、家庭林场，加快林业产业发展步伐。

（六）完成枞阳县自然资源和规划局交办的其他任务。

二、单位预算构成

枞阳县林长制工作服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）组织开展林要种苗质量抽查。

（二）参与组织实施国家储备林项目。

（三）组织实施中央、省财政林业科技推广项目。

（四）开展全县林业技术服务工作。

（五）开展林木种苗市场监督与管理工作；组织企业参加苗木花卉交易大会。

（六）开展松材线虫病普查监测、防治以及松材线虫病疫木检疫执法检查工作。

（七）开展植物产品调运现场检疫、产地检疫工作。

（八）开展美国白蛾监测普查、防治工作。

（九）开展常规林业有害生物调查监测、防治工作。

（十）森林保险灾害现场勘察。

（十一）指导全县林下经济发展。

（十二）申报省级林业龙头企业、专业合作社示范社、示范家庭林场。

 

第二部分 2024年单位预算表

                                                                单位公开表1

枞阳县林长制工作服务中心2024年收支总表

  单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	332.48	一、一般公共服务支出
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	43.59
		九、卫生健康支出	9.55
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	244.76
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	34.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	332.48	本  年  支  出  小  计	332.48
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	332.48	支　出  总　计	332.48

                                                                        

                                                                                                                   单位公开表2

枞阳县林长制工作服务中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

枞阳县林长制工作服务中心

332.48

332.48

332.48

 

 

 

                                                                   单位公开表3

枞阳县林长制工作服务中心2024年支出总表

单位：万元

 

 

                                                              单位公开表4

枞阳县林长制工作服务中心2024年

财政拨款收支总表

                                                                        单位：万元

 

单位公开表5

枞阳县林长制工作服务中心2024年

一般公共预算支出表

 单位：万元

 

 单位公开表6

枞阳县林长制工作服务中心2024年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

单位公开表7

枞阳县林长制工作服务中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

备注：枞阳县林长制工作服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

单位公开表8

枞阳县林长制工作服务中心2024年国有资本

经营预算支出表

单位：万元

备注：枞阳县林长制工作服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                       单位公开表9

枞阳县林长制工作服务中心2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合 计

备注：枞阳县林长制工作服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

 

 

      单位公开表10

枞阳县林长制工作服务中心2024年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

备注：枞阳县林长制工作服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

                                                                                                                    单位公开表11

枞阳县林长制工作服务中心2024年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

备注：枞阳县林长制工作服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容)

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县林长制工作服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。枞阳县林长制工作服务中心2024年收支总预算332.48万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

枞阳县林长制工作服务中心2024年收入预算332.48万元，其中，本年收入332.48万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入332.48万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少1.59万元，下降0.48%，下降原因主要是机构人员的减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

枞阳县林长制工作服务中心2024年支出预算332.48万元，比2023年预算减少82.16万元，下降19.81%，下降原因主要是机构人员的减少和项目支出的减少。全部是基本支出，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

枞阳县林长制工作服务中心2024年财政拨款收支预算332.48万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入332.48万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出43.59万元，占13.11%；卫生健康支出9.55万元，占2.87%；农林水支出244.76万元，占73.62%；住房保障支出34.58万元，占10.40%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县林长制工作服务中心2024年一般公共预算支出332.48万元，比2023年预算减少82.16万元，下降19.81%，主要原因：一是机构人员的减少；二是项目支出的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出43.59万元，占13.11%；卫生健康支出9.55万元，占2.87%；农林水支出244.76万元，占73.62%；住房保障支出34.58万元，占10.40%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算29.06万元，比2023年预算减少0.33万元，下降1.12%，下降原因主要是机构人员的减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算14.53万元，比2023年预算减少0.16万元，下降1.09%，下降原因主要是机构人员的减少。

3卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.55万元，比2023年预算增加0.07万元，增长0.74%，增长原因主要是机构人员工资的调整。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算244.76万元，比2023年预算减少6.01万元，下降2.40%，下降原因主要是机构人员的减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算24.07万元，比2023年预算减少0.38万元，下降1.55%，下降原因主要是机构人员的减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.51万元，比2023年预算减少0.1万元，下降0.94%，下降原因主要是机构人员的减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县林长制工作服务中心2024年一般公共预算基本支出332.48万元，其中，人员经费302.28万元，公用经费30.20万元。

（一）人员经费302.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费等。

（二）公用经费30.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

    枞阳县林长制工作服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    枞阳县林长制工作服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

枞阳县林长制工作服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

枞阳县林长制工作服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

枞阳县林长制工作服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

枞阳县林长制工作服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算30.20万元，比2023年预算减少0.15万元，下降0.49%，下降主要原因是机构厉行节约集约精神，进一步压减一般公用经费开支。

（二）政府采购情况。

枞阳县林长制工作服务中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县林长制工作服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，枞阳县林长制工作服务中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。