枞阳县公安局交通管理大队

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分2024年部门预算表

1.枞阳县公安局交通管理大队2024年收支总表

2.枞阳县公安局交通管理大队2024年收入总表

3.枞阳县公安局交通管理大队2024年支出总表

4.枞阳县公安局交通管理大队2024年财政拨款收支总表

5.枞阳县公安局交通管理大队2024年一般公共预算支出表

6.枞阳县公安局交通管理大队2024年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县公安局交通管理大队2024年政府性基金预算支出表

8.枞阳县公安局交通管理大队2024年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县公安局交通管理大队2024年项目支出表

10.枞阳县公安局交通管理大队2024年政府采购支出表

11.枞阳县公安局交通管理大队2024年政府购买服务支出表

第三部分2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）根据《中华人民共和国道路交通安全法》文件规定，枞阳县公安局交通管理大队主要职责是：1、负责全县范围的省道、县道及县乡道路上路面交通秩序管理，交通事故处理；2、依法管理全县范围内的机动车辆及机动车驾驶人；3、负责全县机动车辆驾驶人的交通安全教育，对公路沿线社区居民、农村居民、中小学生、单位职工及广大交通参与者进行道路交通安全宣传教育；4、负责全县公路沿线治安、刑事案件的先期处置。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县公安局交通管理大队2024年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

1、严格队伍管理。深入学习贯彻党的二十大精神，加强党风廉政建设，严格落实“一岗双责”。积极利用各类载体和平台，开展全体民警、辅警业务技能培训，深入推进执法规范化建设，切实提高执勤执法水平及自我保护能力。

2、加强基层基础建设。建设县城区莲花湖公园、旗山公园、王家亭路口、客运中心站、枞阳中学、迎宾广场、枞阳大闸等七个警务工作站和麒麟镇、白柳镇、汤沟镇等三个市际县际检查站。购买七辆警用摩托车，成立铁骑中队。

3、加大科技投入，加快推进科技强警。规划建设智能交通指挥中心，优化交通信号系统，加强科技装备维护管理；根据交通管理需要，科学布局和新建国省道交通卡口，构筑立体式交通安全防控网。

4、强化部门联动力度，全力防范道路交通事故。依托县乡两级道路交通安全工作联席会议平台，努力形成“政府领导、部门参与、齐抓共管、综合治理”的道路交通安全管理共建共治共享工作格局。配合应急管理、交运、公路等部门全面排查治理G347等国省道、县乡村道安全隐患。加强“两站两员一长”及省道沿线“交通安全村”建设；发挥“一村一辅警”劝导交通安全工作职能；加大警保联动力度。持续开展“守护平安”系列行动，配合交运等部门加大治超力度；配合生态环境等部门，加快推进国三及以下柴油货车淘汰工作。

5、加大道路交通安全宣传力度。围绕“关爱生命、文明出行”主题，以“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动及“七进”宣传等为载体，深入开展交通安全宣传教育工程，确保宣传社会效果最大化。

6、积极开展“护学岗”行动。积极开展校园周边交通秩序整治，完善校园周边道路交通安全设施，加大接送学生车辆管理力度；认真落实“护学岗”各项措施，定人定岗定责，守护师生人身安全，全力保障校园安全稳定。

7、积极参加县城文明创建工作。充分发挥县城文明创建主力军作用，继续把电动车作为整治重点，加大城区交通秩序管理力度；积极推进电动车上牌工作，进一步规范电动车管理；持续组织开展文明交通劝导活动，努力营造安全和谐文明畅通交通环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

                                                                部门（单位）公开表1

枞阳县公安局交通管理大队2024年收支总表

  单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,162.04	一、一般公共服务支出
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1,891.67
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	190.51
		九、卫生健康支出	23.58
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	114.82
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	2,162.04	本  年  支  出  小  计	2,220.58
上年结转结余	58.54	结转下年
一般公共预算	58.54	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	2,220.58	支　出  总　计	2,220.58

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

枞阳县公安局交通管理大队2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

枞阳县公安局交通管理大队

2,220.58

2,162.04

2,162.04

58.54

58.54

枞阳县公安局交通管理大队

2,220.58

2,162.04

2,162.04

58.54

58.54

 

                                                                部门（单位）公开表3

枞阳县公安局交通管理大队2024年支出总表

单位：万元

 

                                                           部门（单位）公开表4

枞阳县公安局交通管理大队2024年财政拨款收支总表

                                                                        单位：万元

 

 

部门（单位）公开表5

枞阳县公安局交通管理大队2024年

一般公共预算支出表

 单位：万元

 

部门（单位）公开表6

枞阳县公安局交通管理大队2024年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

部门（单位）公开表7

枞阳县公安局交通管理大队2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：枞阳县公安局交通管理大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表8

枞阳县公安局交通管理大队2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：枞阳县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

                      部门（单位）公开表9

枞阳县公安局交通管理大队2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	省级政法转移支付经费	枞阳县公安局交通管理大队	55.48				55.48
合计			55.48				55.48
特定目标类	省级政法转移支付经费	枞阳县公安局交通管理大队	55.48				55.48
合 计

     

 

  部门（单位）公开表10

枞阳县公安局交通管理大队2024年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

                                                                                                                    部门（单位）公开表11

枞阳县公安局交通管理大队2024年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

注：枞阳县公安局交通管理大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县公安局交通管理大队2024年收支总预算2220.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2024年收入预算2220.58万元，其中，本年收入2162.04万元，上年结转结余58.54万元。

（一）本年收入2162.04万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2162.04万元，占100%，比2023年预算减少396.41万元，下降15.49%，下降原因主要是非税收入减少；

（二）上年结转结余58.54万元。 

三、关于2024年支出总表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2024年支出预算2220.58万元，比2023年预算减少381.09万元，下降14.65%，下降原因主要是非税收入减少。其中，基本支出2220.58万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2024年财政拨款收支预算2220.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2162.04万元与上年结转收入58.54万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1891.67万元，占85.19%；社会保障和就业支出190.51万元，占8.58%；卫生健康支出23.58万元，占1.06%；住房保障支出114.82万元，占5.17%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县公安局交通管理大队2024年一般公共预算支出2220.58万元，比2023年预算减少381.09万元，下降14.65%，下降原因主要是非税收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1891.67万元，占85.19%；社会保障和就业支出190.51万元，占8.58%；卫生健康支出23.58万元，占1.06%；住房保障支出114.82万元，占5.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算1891.67万元，比2023年预算减少119.51万元，减少5.94%，增加原因主要是人员退休、收入减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算41.96万元，比2023年预算增加5.22万元，增长14.21%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对基本养老保险（项）2024年预算99.03万元，比2023年预算减少75.39万元，减少43.22%，减少原因主要是：经费安排减少、人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对职业年金（项）2024年预算49.52万元，比2023年预算减少37.69万元，减少43.22%，减少原因主要是：经费安排减少、人员减少。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算23.58万元，比2023年预算减少1.67万元，减少6.61%，增加原因主要是：人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算66.93万元，比2023年预算减少107.94万元，下降61.73%，下降原因主要是经费安排减少、人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算47.89万元，比2023年预算减少0.89万元，下降1.82%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2024年一般公共预算基本支出2165.1万元，其中，人员经费1139.57万元，公用经费1025.53万元。

（一）人员经费1139.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1025.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    枞阳县公安局交通管理大队2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2024年项目支出58.54万元为上年结转。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2024年预算安排政府采购支出8万元，比2023年预算减少12万元，减少60%，减少原因主要是购买办公设备减少。其中，一般公共预算安排8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

枞阳县公安局交通管理大队2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

枞阳县公安局交通管理大队2024年机关运行经费财政拨款预算1891.67万元，比2023年预算减少119.51万元，下降5.94%，下降主要原因是人员减少，收入减少。

（二）政府采购情况。

枞阳县公安局交通管理大队2024年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，枞阳县公安局交通管理大队共有车辆18辆，其中：执法执勤用车18辆。单位价值50万元以上的通用设0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0*台（套），购置费*0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，枞阳县公安局交通管理大队0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。